Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:13
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2177 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 20/05/2014 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | |
| Credor: ROGÉRIO APARECIDO GONÇALVES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESENVOLVIMENTO DE SITE/PORTAL WEB PARA ATENDER A LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E CRIAÇÃO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS. CONTRATO 111/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2826 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 19/05/2014 | |
| Valor: 1.199,94 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030352-6 | |
| Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2147 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Exames para pessoas Carentes | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE PROCEDIMENTOS E CONSULTAS EXTRAS - 2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3660 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/05/2014 | |
| Valor: 2.240,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 32.997-8 | |
| Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2179 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, AREIA, PREGO, TIJOLO E PEDRA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3870 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/05/2014 | |
| Valor: 1.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030376-3 | |
| Credor: VANDIR MARTINS GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.664.060/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2182 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS RURAIS E URBANAS. CONFORME CONTRATO No 165/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3954 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 22/05/2014 | |
| Valor: 650,00 | N° do documento: 033.458 |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
| Credor: Agropecuária Santa Edwirges Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.366.048/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0016.2149 | Natureza: 3.3.90.30.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária - VISA | Descrição Natureza: Material Químico | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENENO RESPONSAR, PARA ATENDER AO COMBATE AS BARATAS NO MUNICÍPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4326 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 22/05/2014 | |
| Valor: 450,00 | N° do documento: 033.458 |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
| Credor: Agropecuária Santa Edwirges Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.366.048/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0016.2149 | Natureza: 3.3.90.30.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária - VISA | Descrição Natureza: Material Químico | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA FICAM, PARA ATENDER AO COMBATE AS BARATAS EM BUEIROS NO MUNICÍPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4494 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/05/2014 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: 033.458 |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
| Credor: Agropecuária Santa Edwirges Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.366.048/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0016.2149 | Natureza: 3.3.90.30.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária - VISA | Descrição Natureza: Material Químico | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA QUICK BAYT, PARA ATENDER AO COMBATE AS MOSCAS NO MUNICÍPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4528 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/05/2014 | |
| Valor: 1.470,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 32.997-8 | |
| Credor: CONSTRUÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO MAGALHÃES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.780.311/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2179 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO SEXTAVADO, PARA ATENDER AO CALÇAMENTO DE TRECHO DA GARAGEM. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4529 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/05/2014 | |
| Valor: 3.255,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: CONSTRUÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO MAGALHÃES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.780.311/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2182 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO SEXTAVADO, PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4785 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/05/2014 | |
| Valor: 210,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 32.997-8 | |
| Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, PARA ATENDER ÁS CAIXAS DE ACESSO DE BOCA DE LOBO, P/ MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DO BAIRRO BOA VISTA DO PEDRÃO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4790 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/05/2014 | |
| Valor: 20,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 32.997-8 | |
| Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS, PARA A MONTAGEM DE CAVALETES, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 11.096,39 |