Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:13
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1679 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 16/04/2014 | |
| Valor: 188,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030061-6 | |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BUEIROS DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1679 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 16/04/2014 | |
| Valor: 1.034,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030061-6 | |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BUEIROS DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1679 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 16/04/2014 | |
| Valor: 4.405,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030061-6 | |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BUEIROS DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2177 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 15/04/2014 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: ROGÉRIO APARECIDO GONÇALVES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESENVOLVIMENTO DE SITE/PORTAL WEB PARA ATENDER A LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E CRIAÇÃO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS. CONTRATO 111/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2583 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 16/04/2014 | |
| Valor: 10,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | |
| Credor: VIMATEL-SEBASTIÃO PEREIRA VILELA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.222.498/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONECTOR PARA PASSAR FIAÇÃO, CONECTOR DE INTERNET E EMENDA P/ RJ 45, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2826 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 22/04/2014 | |
| Valor: 1.199,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030352-6 | |
| Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2147 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Exames para pessoas Carentes | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE PROCEDIMENTOS E CONSULTAS EXTRAS - 2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4365 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/04/2014 | |
| Valor: 54.299,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 031.881-7 | |
| Credor: COMERCIAL DE VEÍCULOS DELTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.102.370/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.3059 | Natureza: 4.4.90.52.30 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículo para atender o TFD | Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS 0 KM DÔBLO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO SISTEMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO TFD. CONTRATO 179/2013. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 61.536,10 |