Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:13
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2177 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 20/03/2014 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | |
| Credor: ROGÉRIO APARECIDO GONÇALVES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESENVOLVIMENTO DE SITE/PORTAL WEB PARA ATENDER A LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E CRIAÇÃO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS. CONTRATO 111/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2826 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 13/03/2014 | |
| Valor: 1.199,85 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030352-6 | |
| Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2147 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Exames para pessoas Carentes | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE PROCEDIMENTOS E CONSULTAS EXTRAS - 2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2857 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 07/03/2014 | |
| Valor: 176,42 | N° do documento: 000.354 |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | |
| Credor: T.S. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.103.927/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2173 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - PBF/CRAS | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO UNO, JOGO DE MEMÓRIA E RAQUETE EM MADEIRA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO CRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3446 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 17/03/2014 | |
| Valor: 1.255,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO 146/13. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3912 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 17/03/2014 | |
| Valor: 1.809,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO ME - FENIX LICITACOES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.992.628/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.3005 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para Secretaria Geral | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CPU E NOBREACK, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. CONTRATO 167/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3913 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 17/03/2014 | |
| Valor: 1.514,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO ME - FENIX LICITACOES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.992.628/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.3008 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para o Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CPU, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES. CONTRATO 167/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3914 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 17/03/2014 | |
| Valor: 1.809,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | |
| Credor: ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO ME - FENIX LICITACOES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.992.628/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.3029 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para o Departamento da Educação | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CPU E NOBREACK, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO 167/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3916 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/03/2014 | |
| Valor: 375,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | |
| Credor: ZEFA COMERCIO DE ELETRÔNICOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.230.944/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.3029 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para o Departamento da Educação | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MONITOR LCD, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO 166/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4784 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/03/2014 | |
| Valor: 285,94 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER A TRATAMENTO DE PACIENTES, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 8.824,21 |