Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:13
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 744 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 10/02/2014 | |
| Valor: 2.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | |
| Credor: JOSÉ INOCENCIO MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.886.276-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.05.22.661.0005.3023 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Incentivo e Apoio p/ Instalação de Indústria e Comércio no Município | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: EMP REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AV. PRES. TANCREDO NEVES, 1773, VISANDO ATENDER AS INSTALAÇÕES DA EMPRESA DE GEE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME, NOS TERMOS DA LEI 1176/01 DE 16/03/2001. CONTRATO 17/2012. 1o TA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1161 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 20/02/2014 | |
| Valor: 72,88 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 | Natureza: 3.3.90.39.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. CONTRATO 86/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1695 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 04/02/2014 | |
| Valor: 94,00 | N° do documento: 001.725 |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 102/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1695 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 04/02/2014 | |
| Valor: 23,49 | N° do documento: 001.725 |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 102/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1697 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 07/02/2014 | |
| Valor: 143,23 | N° do documento: 001726 |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCADOR, COLO COLORIDA E GRAMPEADOR, PARA ATENDER O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 102/13. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1697 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 10/02/2014 | |
| Valor: 5,36 | N° do documento: 001.727 |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA ATENDER O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 102/13. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1870 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 21/02/2014 | |
| Valor: 38,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
| Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.112.997/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, BOTIJÃO DE 13 KG, PARA ATENDER Á COZINHA DAS SEDES DAS EQUIPES DO ESF. CONTRATO 107/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1871 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 21/02/2014 | |
| Valor: 38,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | |
| Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.112.997/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, BOTIJÃO DE 13 KG, PARA ATENDER Á COZINHA DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. CONTRATO 107/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1875 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 21/02/2014 | |
| Valor: 38,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
| Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.112.997/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, BOTIJÃO DE 13 KG, PARA ATENDER Á COZINHA DO ATENDIMENTO MÉDICO E AMBULATORIAL( POSTO DE SAÚDE). CONTRATO 107/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2177 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 20/02/2014 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: ROGÉRIO APARECIDO GONÇALVES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESENVOLVIMENTO DE SITE/PORTAL WEB PARA ATENDER A LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E CRIAÇÃO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS. CONTRATO 111/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2226 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 04/02/2014 | |
| Valor: 159,00 | N° do documento: 217.029 |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2124 | Natureza: 3.3.90.30.19 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE CESTA BÁSICA, PARA ATENDER O ACONDICIONAMENTO DOS ALIMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 114/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2826 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 21/02/2014 | |
| Valor: 1.200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030352-6 | |
| Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2147 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Exames para pessoas Carentes | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE PROCEDIMENTOS E CONSULTAS EXTRAS - 2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3388 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/02/2014 | |
| Valor: 1.113,84 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | |
| Credor: PADARIA FAGUNDES E FILHOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E LEITE PASTEURIZADO, PARA ATENDER O LANCHE DOS MENORES PARTICIPANTES DO PETI, LEI 1203/02. CONTRATO 141/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3446 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/02/2014 | |
| Valor: 403,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL VÊRGE, FITA ADESIVA, FITA DUPLA FACE, ORGANIADOR DE CHAVES E PAPEL A4, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO 146/13. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3915 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 21/02/2014 | |
| Valor: 730,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | |
| Credor: ZEFA COMERCIO DE ELETRÔNICOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.230.944/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.3010 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Equipamento e Mobiliário para Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MATRICIAL, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. CONTRATO 166/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3999 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 20/02/2014 | |
| Valor: 609,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
| Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2197 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Especializada | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: EMP REF PRESTAÇÃO SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EXAMES, CONSULTAS ESPECIALIZADAS NÃO CONTEMPLADAS PELA COTA SUS OU OUTROS CONVÊNIOS ESTADUAL OU FEDERAL E SERVIÇOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM P/ O TRANSPORTE INTER HOSPITALAR.CONT 64/13.1o TA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4766 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2014 | |
| Valor: 660,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | |
| Credor: CENECT - CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA S/S LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.261.854/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2091 | Natureza: 3.3.90.39.49 | ||||
| Projeto Atividade: Formação de Professores em Nível Superior para o Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino | ||||
| Histórico: EMP REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS MINISTRADOS AS ALUNAS JAQUELINE VILAS BÔAS CARVALHO, MARIA TEREZA BARBOSA E MARIA LUCIANA SILVEIRA SILVA, VISANDO A ESPECIALIZAÇÃO PROFISSIONAL , CONFORME CONTRATO 001 E LEI AUTORIZATIVA 1.232/03. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4803 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 15.408,33 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 007831-x | |
| Credor: SINDICATO RURAL DE PEDRALVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.636.969/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.3039 | Natureza: 4.4.90.61.02 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Área, Ampliação de Unidade Esc. Educ. Infantil e Creche | Descrição Natureza: Aquisição de Imóveis de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMÓVEL URBANO, COM A ÁREA DE 1221,01 M2, DE PROPRIEDADE DO SINDICATO RURAL DE PEDRALVA, SITUADO NA RUA FREI ORESTES GIRARDI, BAIRRO BICA, NESTA CIDADE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4803 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 57.500,43 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | |
| Credor: SINDICATO RURAL DE PEDRALVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.636.969/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.3039 | Natureza: 4.4.90.61.02 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Área, Ampliação de Unidade Esc. Educ. Infantil e Creche | Descrição Natureza: Aquisição de Imóveis de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMÓVEL URBANO, COM A ÁREA DE 1221,01 M2, DE PROPRIEDADE DO SINDICATO RURAL DE PEDRALVA, SITUADO NA RUA FREI ORESTES GIRARDI, BAIRRO BICA, NESTA CIDADE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4803 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 47.091,24 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 009.994-5 | |
| Credor: SINDICATO RURAL DE PEDRALVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.636.969/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.3039 | Natureza: 4.4.90.61.02 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Área, Ampliação de Unidade Esc. Educ. Infantil e Creche | Descrição Natureza: Aquisição de Imóveis de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMÓVEL URBANO, COM A ÁREA DE 1221,01 M2, DE PROPRIEDADE DO SINDICATO RURAL DE PEDRALVA, SITUADO NA RUA FREI ORESTES GIRARDI, BAIRRO BICA, NESTA CIDADE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4804 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/02/2014 | |
| Valor: 6.620,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, AUDITORIA FINANCEIRA, E TREINAMENTO DE PESSOAL NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA, PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO. CONTRATO 05/2012. 3o TERMO ADITVO. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 134.348,60 |