Informações atualizadas em: 25/01/2024 18:30:06
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 8 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 93,35 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: (35) 3663-1049, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 12 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 85,89 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF (35) 3663-1153, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA GARAGEM E OFICINA MECÂNICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 15 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 122,84 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.210-X | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2076 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE (35) 3663-1241, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE A DEZEMBRO/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 16 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 193,63 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE (35) 3663-1302, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 26 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 100,28 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 27 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 219,24 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/77, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 28 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 146,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI No 883 DE 22/05/91, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 29 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 259,44 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.17.511.0024.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Bairros | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DOS POÇOS ARTESIANOS NOS BAIRROS LAGOA E BELO RAMO, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 30 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 668,62 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTÁDIO MONTI E DA QUADRA POLIESPORTIVA MUNICIPAL PROFESSOR RAIMUNDO MARTINS, REFERENTE A Novembro/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 31 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 414,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA XAVIER LISBOA, 42, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 32 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 1.022,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A Novembro/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 33 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 140,21 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 34 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 177,12 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA XAVIER LISBOA, 156, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 35 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 72,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, REFERENTE A Novembro/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 36 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 112,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. LEI MUNICIPAL 1203 DE 14/01/2002, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 38 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 377,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS GARAGENS, OFICINAS E LAVADOR DE VEÍCULOS, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 40 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 1.852,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.25.752.0020.2188 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVA A TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 42 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 41,67 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2180 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 43 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 317,06 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2189 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TERMINAL RODOVIÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 44 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 22,56 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2076 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO LOCAL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ DE OLIVEIRA LOPES, 239, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 45 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 43,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.18.541.0024.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO LOCAL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM, REFERENTE A Novembro/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 46 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 227,29 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS LOCAIS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA - SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF, REFERENTE A Novembro/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 47 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 668,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO, DO IMÓVEL DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 47 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 28/01/2014 | |
Valor: 1.272,79 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO, DO IMÓVEL DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 38,77 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2183 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS JARDINS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 28/01/2014 | |
Valor: 45,92 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2183 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS JARDINS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 156,09 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2189 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TERMINAL RODOVIÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 28/01/2014 | |
Valor: 56,46 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2189 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TERMINAL RODOVIÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 37,26 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS LOCAIS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA - SAÚDE DA FAMÍLIA/ ESF. REFERENTE A NOVEMBRO/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 28/01/2014 | |
Valor: 74,38 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS LOCAIS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA - SAÚDE DA FAMÍLIA/ ESF. REFERENTE A DEZEMBRO/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 221,45 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2180 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 18,89 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO LOCAL ONDE FUNCIONA Á SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 28/01/2014 | |
Valor: 18,89 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO LOCAL ONDE FUNCIONA Á SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 210,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. LEI MUNICIPAL 1203 DE 14/01/2002, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 56 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 28/01/2014 | |
Valor: 249,88 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. LEI MUNICIPAL 1203 DE 14/01/2002, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 58 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 18,89 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 28/01/2014 | |
Valor: 18,89 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 98,91 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA PREFEITURA, NA RUA XAVIER LISBOA, 42, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 28/01/2014 | |
Valor: 184,24 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA PREFEITURA, NA RUA XAVIER LISBOA, 42, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 48,04 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICIA MILITAR. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 18,89 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA PELO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI No 883 DE 22/05/91, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 28/01/2014 | |
Valor: 5,46 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA PELO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI No 883 DE 22/05/91, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Parcela 44 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 88,59 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | |
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL No 55/13, NA PÁGINA 08, NO JORNAL MINAS GERAIS, PUBLICADO NO DIA 04/12/2013. CONTRATO No 01/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Parcela 45 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 442,95 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | |
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
Histórico: EMP REF PREST SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, ATOS DE EXPEDIENTE ADMINIST DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROC LICIT, DISPENSA, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES E OUTROS ATOS EXIGIDOS POR LEI, NO DIÁRIO OFICIAL MINAS GERAIS.CONTRATO 01/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Parcela 46 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
Valor: 265,77 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
Histórico: EMP REF PREST SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, ATOS DE EXPEDIENTE ADMINIST DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROC LICIT, DISPENSA, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES E OUTROS ATOS EXIGIDOS POR LEI, NO DIÁRIO OFICIAL MINAS GERAIS.CONTRATO 01/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 330 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
Valor: 3.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
Credor: RODRIGUES DIAS E RODRIGUES DIAS, ADVOCACIA E CONSULTORIA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.119.423/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURIDÍCA. CONTRATO 49/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 472 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 498,56 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0016.2149 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária - VISA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA- VISA, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 477 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 3.871,79 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF, REFERENTE A Dezembro/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 479 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 10,76 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE A Dezembro/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 480 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 3.054,66 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2140 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO, REFERENTE A Dezembro/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 481 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 4.034,01 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2132 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE A Dezembro/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 482 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 1.695,17 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE A Dezembro/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 483 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 1.063,59 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A Dezembro/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 484 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 1.209,88 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PETI, REFERENTE A Dezembro/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 485 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 3.031,65 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO, REFERENTE A Dezembro/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 486 | Parcela 25 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 366,44 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.209-6 | |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DO FUNTUR, REFERENTE A Dezembro/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 486 | Parcela 26 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 1.310,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A Dezembro/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 666 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 465,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | |
Credor: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.486.392/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
Histórico: EMPENHO REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DIARIAMENTE POR MEIO DE CORREIO ELETRÔNICO E WEBSITE E BOLETIM DE PUBLICAÇÕES. CONTRATO 65/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 739 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 2.851,73 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO ATENDIMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 744 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 2.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | |
Credor: JOSÉ INOCENCIO MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 286.886.276-49 | |||||
Funcional Programática: 02.04.05.22.661.0005.3023 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Incentivo e Apoio p/ Instalação de Indústria e Comércio no Município | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: EMP REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AV. PRES. TANCREDO NEVES, 1773, VISANDO ATENDER AS INSTALAÇÕES DA EMPRESA DE GEE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME, NOS TERMOS DA LEI 1176/01 DE 16/03/2001. CONTRATO 17/2012. 1o TA. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 868 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 875,00 | N° do documento: 000.344 |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | |
Credor: NILZA ROSA BUSTAMANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 490.339.646-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA XAVIER LISBOA, No 61, LOCAL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL. CONTRATO 69/2013, REFERENTE A DEZEMBRO/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 899 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 820,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | |
Credor: ADALBERTO RIBEIRO RODRIGUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.342.277-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ DOS SANTOS MARQUES, 247 E 249, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI , CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO No 70/13, FIRMADO ENTRE AS PARTES. LEI MUN. No 1203 DE 14/01/02.REF. A DEZEMBRO/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1149 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 23/01/2014 | |
Valor: 45,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
Credor: MEP INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.287.147/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA MÃE, MEMÓRIA DDR E FONTE, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1150 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 23/01/2014 | |
Valor: 109,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
Credor: MEP INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.287.147/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEMÓRIA DDR, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DA SAÚDE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1161 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 | Natureza: 3.3.90.39.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. CONTRATO 86/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1240 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
Valor: 211,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | |
Credor: ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ASSEVAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.883.034/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2176 | Natureza: 3.3.90.39.39 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO DA MENOR ANA RAYA CARVALHO VILAS BÔAS. CONVÊNIO No 26/2010. 2o TERMO ADITIVO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1268 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 360,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | |
Credor: ABELARDO JOSÉ MONTI SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 172.917.636-49 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: EMPENHO REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA PRES. TANCREDO NEVES, No 1801, COM ÁREA DE 1500 M2, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES. CONF CONTRATO 87/2013. REF DEZEMBRO/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1269 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 840,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | |
Credor: ABELARDO JOSÉ MONTI SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 172.917.636-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA TANCREDO NEVES, No 1801, COM ÁREA DE 1500 M2, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 87/12. REF A 12/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1282 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 24,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | |
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRANGO INTEIRO, PARA ATENDER O LANCHE DOS MENORES PARTICIPANTES DO PETI, LEI 1203/02. CONTRATO 91/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1679 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 1.226,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BUEIROS DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1701 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 2.900,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | |
Credor: VANESSA INÁCIA BACHA BUSTAMANTE JUNCO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 394.052.817-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2088 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: EMP REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA CASEMIRO OSÓRIO, 344, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA, COZINHA, REFEITÓRIO E SANITÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 71/2013. REF A 12/13. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1865 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 38,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | |
Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.112.997/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, BOTIJÃO DE 13 KG. PARA ATENDER Á COZINHA DA SECRETARIA GERAL. CONTRATO 107/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1866 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 38,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | |
Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.112.997/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, BOTIJÃO DE 13 KG. PARA ATENDER Á COZINHA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO 107/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1867 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 1.102,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | |
Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.112.997/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P-13, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 107/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1867 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 304,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.112.997/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P-13, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 107/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1868 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 380,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | |
Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.112.997/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2124 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P-13, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 107/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1868 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 152,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.112.997/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2124 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P-13, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 107/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1870 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 38,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.112.997/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, BOTIJÃO DE 13 KG, PARA ATENDER Á COZINHA DAS SEDES DAS EQUIPES DO ESF. CONTRATO 107/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1872 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 76,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | |
Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.112.997/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P-13 PARA ATENDER A COZINHA DO PRÉDIO,ONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. LEI 1203/02. CONTRATO 107/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1872 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 114,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | |
Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.112.997/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P-13 PARA ATENDER A COZINHA DO PRÉDIO,ONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. LEI 1203/02. CONTRATO 107/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1896 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.210-X | |
Credor: BENEDITO CONSTANTINO DE PAULA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 596.070.506-06 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2076 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ DE OLIVEIRA LOPES, 239, BAIRRO SÃO JOSÉ, P/ USO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL E TELECENTRO DIGITAL. CONTRATO 104 A/2013, REFERENTE A DEZEMBRO/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1967 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 15/01/2014 | |
Valor: 230,75 | N° do documento: 217.022 |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | |
Credor: PANIFICADORA SANTA EDWIGES-EDIVIGES MACHADO DA SILVA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.147.308/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DOCE E PÃO FRANCÊS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 108/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1967 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 30/01/2014 | |
Valor: 213,00 | N° do documento: 850.350 |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030006-3 | |
Credor: PANIFICADORA SANTA EDWIGES-EDIVIGES MACHADO DA SILVA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.147.308/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DOCE E PÃO FRANCÊS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 108/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1969 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 23,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.180-5 | |
Credor: PANIFICADORA SANTA EDWIGES-EDIVIGES MACHADO DA SILVA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.147.308/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DOCE , P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 108/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1969 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 30/01/2014 | |
Valor: 152,38 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.180-5 | |
Credor: PANIFICADORA SANTA EDWIGES-EDIVIGES MACHADO DA SILVA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.147.308/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE FARINHA DE TRIGO, PÃO DOCE E PÃO FRANCÊS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 108/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1970 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 115,02 | N° do documento: 851.007 |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 283142-2 | |
Credor: PANIFICADORA SANTA EDWIGES-EDIVIGES MACHADO DA SILVA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.147.308/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2124 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 108/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1970 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 15/01/2014 | |
Valor: 129,93 | N° do documento: 217.022 |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | |
Credor: PANIFICADORA SANTA EDWIGES-EDIVIGES MACHADO DA SILVA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.147.308/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2124 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 108/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1993 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 1.832,21 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DO NASF) NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF, REFERENTE A Dezembro/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2086 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 23/01/2014 | |
Valor: 79,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | |
Credor: MEP INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.287.147/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DRIVE DV ROM, PARA ATENDER AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2107 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 18,89 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO, DO IMÓVEL DESTINADO AO LOCAL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2107 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 28/01/2014 | |
Valor: 18,89 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO, DO IMÓVEL DESTINADO AO LOCAL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A DEZEMBRO/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2177 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
Credor: ROGÉRIO APARECIDO GONÇALVES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESENVOLVIMENTO DE SITE/PORTAL WEB PARA ATENDER A LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E CRIAÇÃO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS. CONTRATO 111/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2209 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 231,65 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | |
Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDRO, PANO DE CHÃO, SABONETE E TOALHA DE ROSTO, PARA ATENDER Á LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO 113/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2215 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 522,50 | N° do documento: 001.723 |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, BALDE PLÁSTICO, DESENTUPIDOR DE PIA, DESINFETANTE, DETERGENTE, ESCOVAS DE ROUPAS, FLANELA, LUVA P/ LIMPEZA E PÁ P/ LIXO, PARA ATENDER Á LIMPEZA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUN DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 114/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2219 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 50,20 | N° do documento: 001.723 |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, DETERGENTE LÍQUIDO, FLANELA, LUSTRADOR P/ MÓVEIS E PANO DE PRATO, PARA ATENDER Á LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO 114/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2233 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
Valor: 733,37 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | |
Credor: PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO P/ LIXO, LIMPADOR P/ LIMPEZA, SACO P/ LIXO, SAPONÁCEO E VASSOURA PIAÇAVA, PARA ATENDER Á LIMPEZA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 115/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2234 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
Valor: 174,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | |
Credor: PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 | Natureza: 3.3.90.30.19 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA, PARA ATENDER O ACONDICIONAMENTO DOS ALIMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 115/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2479 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 23/01/2014 | |
Valor: 304,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | |
Credor: MEP INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.287.147/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA CPU, PARA DIVERSOS SETORES, CONFORME CONTROLE DO ALMOXARIFADO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2502 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 142,78 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2179 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2504 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 18,89 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A NOVEMBRO/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2504 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 28/01/2014 | |
Valor: 45,48 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A DEZEMBRO/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2539 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 82,91 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2183 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRAÇAS E JARDINS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2650 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
Valor: 173,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação da Secretaria da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE PINOS, PARA ATENDER Á REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA SAUDE, NA RUA XAVIER LISBOA, 156. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2826 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 1.199,62 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030352-6 | |
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2147 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento de Exames para pessoas Carentes | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE PROCEDIMENTOS E CONSULTAS EXTRAS - 2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3048 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 30,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.180-5 | |
Credor: VALDECIR SIMÃO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.142.079/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, P/ ATENDER MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 137/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3049 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 28/01/2014 | |
Valor: 322,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.180-5 | |
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2121 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE E CARNE BOVINA MÚSCULO, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 133/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3050 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 28/01/2014 | |
Valor: 9,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.180-5 | |
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE, P/ ATENDER MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 133/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3086 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
Valor: 10.350,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, AREIA, TIJOLO, PEDRA BRITADA E CAL, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3259 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 315,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.623-8 | |
Credor: DROGARIA RAIMUNDO'S LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.617.765/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0015.2153 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa SISVAN | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ NATURAL PARA DIETA ENTERAL( APTAMIL ), PARA ATENDER PACIENTES CRÔNICOS. CONFORME CONTRATO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3388 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 995,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | |
Credor: PADARIA FAGUNDES E FILHOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E LEITE PASTEURIZADO, PARA ATENDER O LANCHE DOS MENORES PARTICIPANTES DO PETI, LEI 1203/02. CONTRATO 141/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3436 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 1.215,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 007831-x | |
Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO E LÁPIS DE COR, PARA ATENDER O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 149/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3437 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 488,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 007831-x | |
Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO, LÁPIS DE COR E COLA LÍQUIDA, PARA ATENDER O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 149/13. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3438 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 274,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030.905-2 | |
Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2089 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Programa Dinheiro Direto na Escola/Ens. Fundamental Recurso FNDE/PDDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA LÍQUIDA, PARA ATENDER O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. CONTRATO 149/13. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3439 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/01/2014 | |
Valor: 18,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 007831-x | |
Credor: LOGUS PAPELARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.095.531/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR SEM DEPÓSITO, PARA ATENDER O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 147/13. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3440 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/01/2014 | |
Valor: 42,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030.905-2 | |
Credor: LOGUS PAPELARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.095.531/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2089 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Programa Dinheiro Direto na Escola/Ens. Fundamental Recurso FNDE/PDDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR SEM DEPÓSITO, PARA ATENDER O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. CONTRATO 147/13. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3447 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 67,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 007831-x | |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL VÊRGE, PARA ATENDER O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 146/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3447 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 1.821,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 007831-x | |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO E GIZ ESCOLAR COLORIDO, PARA ATENDER O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 146/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3447 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 28/01/2014 | |
Valor: 196,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 007831-x | |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO, GIZ ESCOLAR BRANCO, GIZ ESCOLAR COLORIDO, PAPEL A4 E PAPEL VÊRGE, PARA ATENDER O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 146/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3448 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 802,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 007831-x | |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO, COLA QUENTE FINA, COLA QUENTE GROSSA, FITA ADESIVA E GIZ ESCOLAR, PARA ATENDER O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 146/13. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3448 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 2.074,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 007831-x | |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, FITA DUPLA FACE, GIZ ESCOLAR, COLA COLORIDA E PAPEL A4, PARA ATENDER O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 146/13. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3449 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 1.747,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030.905-2 | |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2089 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Programa Dinheiro Direto na Escola/Ens. Fundamental Recurso FNDE/PDDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, REFIL DE COLA QUENTE, GILZ ESCOLAR E COLA COLORIDA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 146/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3449 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 565,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030.905-2 | |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2089 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Programa Dinheiro Direto na Escola/Ens. Fundamental Recurso FNDE/PDDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA COLORIDA E FITA ADESIVA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 146/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3451 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
Valor: 2.246,16 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 007831-x | |
Credor: PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEXIGA, LÁPIS PRETO, PINCEL ATÔMICO, SACO DE PAPEL P/ CACHORRO QUENTE E TESOURA, PARA ATENDER O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 148/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3470 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 23/01/2014 | |
Valor: 260,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | |
Credor: MEP INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.287.147/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO RÍGIDO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR QUE É UTILIZADO PELA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO E LEI MUN 548 DE 16/11/77. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3476 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 23/01/2014 | |
Valor: 140,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | |
Credor: MEP INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.287.147/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Junta de Serviço Militar | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PENTE DE MEMÓRIA DDR2 - 2 GB, PARA Á ATENDER Á MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3639 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 182,81 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2173 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - PBF/CRAS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A Dezembro/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3674 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 355,35 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | |
Credor: IRAMILDO PEREIRA RESENDE & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.362.0010.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OPO 7655, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3677 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 1.468,97 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
Credor: IRAMILDO PEREIRA RESENDE & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO BIO DIESEL, P/ ATENDER AO VEÍCULO PLACA OPH 8696, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO AO TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNCÍPIO. CONTRATO 153/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3677 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 292,28 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
Credor: IRAMILDO PEREIRA RESENDE & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO BIO DIESEL, P/ ATENDER AO VEÍCULO PLACA OPH 8696, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO AO TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNCÍPIO. CONTRATO 153/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3690 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
Valor: 766,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2179 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHA DE BARRO E TELHA AMIANTO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3714 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
Valor: 210,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, PARA ATENDER AO VEÍCULO PLACA HMN 0095, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO ATRAVÉS DO SISTEMA DE TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO- TFD. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3726 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 257,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.24.722.0020.2187 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESTAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3780 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 23/01/2014 | |
Valor: 295,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | |
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE DE ALGODÃO, PÁLITOS DE PICOLÉ, PAPEL BO, PAPEL SULFITE RECICLÁVEL E TELA BRANCA P/ PINTURA, PARA ATENDER O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3870 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
Valor: 1.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030376-3 | |
Credor: VANDIR MARTINS GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.664.060/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2182 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS RURAIS E URBANAS. CONFORME CONTRATO No 165/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3899 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 20/01/2014 | |
Valor: 382,44 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 000.049-2 | |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO EMPRESARIAL PARA ATENDER O IMÓVEL GERAL DA PREFEITURA LOCALIZADO À RUA XAVIER LISBOA, No 42 (TRÊS ANDARES). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3968 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 344,54 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS LOCAIS ONDE FUNCIONAM ÁS GARAGENS, OFICINAS E LAVADOR, REFERENTE A NOVEMBRO/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3968 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/01/2014 | |
Valor: 211,26 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS LOCAIS ONDE FUNCIONAM ÁS GARAGENS, OFICINAS E LAVADOR, REFERENTE A DEZEMBRO/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3969 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 136,23 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTÁDIO MONTI E QUADRA POLIESPORTIVA PROF RAIMUNDO MARTINS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3969 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/01/2014 | |
Valor: 249,23 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTÁDIO MONTI E QUADRA POLIESPORTIVA PROF RAIMUNDO MARTINS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4020 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 109,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF.: (35) 3663-1191, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA RUA CASEMIRO OSÓRIO, 344, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4029 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 190,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | |
Credor: Nova Deko Tintas e Peças- Sons e Acessórios Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.346.882/0002-16 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA AUTOMOTIVA E VERNIZ, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA PINTURA DO VEÍCULO PLACA HLF 7021, QUE ATENDE AO GABINETE DO PREFEITO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4072 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 26,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.209-6 | |
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVRO DE ATA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4083 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 23/01/2014 | |
Valor: 82,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | |
Credor: MEP INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.287.147/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE ÓPTICO E TECLADO P/ COMPUTADOR, PARA ATENDER O COMPUTADOR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4097 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
Valor: 1.297,55 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.623-8 | |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANTOPRAZOL E EXELON PATCH, PARA ATENDER A TRATAMENTO DE DIVERSOS PACIENTES. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4134 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/01/2014 | |
Valor: 1.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | |
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA POLICIA MILITAR. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4152 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 23/01/2014 | |
Valor: 16,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.210-X | |
Credor: MEP INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.287.147/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.13.122.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Cultura | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE USB, PARA ATENDER AO COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4153 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 23/01/2014 | |
Valor: 129,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | |
Credor: MEP INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.287.147/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE REAL, PARA ATENDER AO COMPUTADOR QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL CEL. GASPAR. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4154 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 23/01/2014 | |
Valor: 69,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
Credor: MEP INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.287.147/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECLADO, PARA ATENDER AO COMPUTADOR QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4171 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
Valor: 799,15 | N° do documento: 000.343 |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | |
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER O LANCHE DOS MENORES PARTICIPANTES DO PETI, LEI 1203/02. CONTRATO 140/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4203 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 128,12 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2180 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4203 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/01/2014 | |
Valor: 18,89 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2180 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE dezembro/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4251 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 33,17 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICIA MILITAR. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977, REFERENTE A Novembro/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4251 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/01/2014 | |
Valor: 51,83 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICIA MILITAR. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977, REFERENTE A dezembro/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4253 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2014 | |
Valor: 562,98 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.623-8 | |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROMOXOM 6 MG, BROMOXOM 3 MG, HALO 1 MG E LORAZEFAST, PARA ATENDER A TRATAMENTO DE DIVERSOS PACIENTES. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4283 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 340,27 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF.: ( 35) 3663-1070, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4324 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
Valor: 1.260,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIGA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS PONTES DAS ESTRADAS VICINAIS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4363 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 441,21 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2173 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - PBF/CRAS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A Dezembro/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4364 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/01/2014 | |
Valor: 25.399,00 | N° do documento: 850.002 |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 031.889-2 | |
Credor: COMERCIAL DE VEÍCULOS DELTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.102.370/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.3054 | Natureza: 4.4.90.52.30 | ||||
Projeto Atividade: Veículo e Ambulância - Atendimento Básico de Saúde no Município | Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 0 KM, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO. CONTRATO 178/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4368 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 7.429,26 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) SOBRE O VALOR DAS RECEITAS ARRECADADAS, NO MÊS DE Dezembro/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4369 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 6.537,52 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 008.014-4 | |
Credor: S & S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.466.054/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.39.49 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino | ||||
Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, VIAGEM IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, ENTRE OS BAIRROS ALECRIM AO BAIRRO REZENDE E BAIRRO ALECRIM C/ DESTINO AO BAIRRO REZENDE, SÃO DOMINGOS E DIVISA, CONTRATO 66/2013, REF. A 12/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4371 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 6.311,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 008.014-4 | |
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS MACHADO'S LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.187.870/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.39.49 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino | ||||
Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, VIAGEM IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, ENTRE OS BAIRROS LAGOA E SERRINHA PERÍODO MANHÃ E TARDE E ESTRADA LAGOA/PEDRÃO, PERÍODO MANHÃ, TARDE E NOITE, CONTRATO 68/2013, REF. A 12/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4393 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 291,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | |
Credor: CASA DO AGRICULTOR SÃO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.047.415/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA E ÓCULOS DE PROTEÇÃO ( EPI ), PARA ATENDER A SEGURANÇA E PROTEÇÃO DOS SERVIDORES,LOTADOS NAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4394 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 48,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA DE NYLON, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4395 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 63,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | |
Credor: CASA DO AGRICULTOR SÃO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.047.415/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTE P/ MOTOSERRA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4396 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 63,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | |
Credor: CASA DO AGRICULTOR SÃO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.047.415/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTE P/ MOTOSERRA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4401 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 1.890,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | |
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO E AREIA, PARA ATENDER AO CALÇAMENTO NOS BAIRROS BOA VISTA DO PEDRÃO E SERTÃOZINHO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4403 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
Valor: 97,29 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.623-8 | |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMOTRIGINA E DEPAKOTE, PARA ATENDER A TRATAMENTO DE DIVERSOS PACIENTES. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4404 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 19,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | |
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2179 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMPA PARA VASO SANITÁRIO, PARA ATENDER AO BANHEIRO DO PRÉDIO DA PREFEITURA NA RUA CEL. ESTEVAM REZENDE, 41. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4413 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 6,58 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2179 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4414 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 11.687,94 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.25.752.0020.2188 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVA A TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4415 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 606,37 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.24.722.0020.2187 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESTAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4416 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 174,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA XAVIER LISBOA, 42, REFERENTE A Novembro/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4417 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 292,93 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS LOCAIS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA - SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4418 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/01/2014 | |
Valor: 13,43 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA PELO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI No 883 DE 22/05/91, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4420 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 242,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HLF 7021 E HMN 8763, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO 57/2013. 3o TERMO ADITIVO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4420 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 255,31 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HLF 7021 E HLF 8280, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO 57/2013. 3o TERMO ADITIVO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4421 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 242,67 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER AO VEÍCULO PLACA GRM 2535, DESTINADO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 57/2013. 3o TERMO ADITIVO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4421 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 196,34 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER AO VEÍCULO PLACA GRM 2535, DESTINADO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 57/2013. 3o TERMO ADITIVO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4422 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 100,54 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.625-4 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2151 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AO VEÍCULO PLACA HMM 6963, DESTINADO AO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL - ECD. CONTRATO 57/2013. 3o TERMO ADITIVO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4423 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 333,94 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 058043-0 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HLF 1821, HLF 1822 E HMM 5662,QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA-SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF. CONTRATO 57/2013. 3o TERMO ADITIVO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4423 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 316,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 058043-0 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HLF 1821, HLF 1822 E HMM 5662,QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA-SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF. CONTRATO 57/2013. 3o TERMO ADITIVO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4424 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 335,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMM 0348 E TRATOR AGR 0001, DESTINADO A LIMPEZA PÚBLICA. CONTRATO 57/2013. 3o TERMO ADITIVO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4424 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 446,19 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS GRD 5574 E HMM 0348 E TRATOR AGR 0001, DESTINADO A LIMPEZA PÚBLICA. CONTRATO 57/2013. 3o TERMO ADITIVO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4425 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 831,51 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS TRATORES AGRÍCOLAS NHO 0004 E NHO 0005, DESTINADO AO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. CONTRATO 57/2013. 3o TERMO ADITIVO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4425 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 1.142,58 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS TRATORES AGRÍCOLAS NHO 0004 E NHO 0005, DESTINADO AO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. CONTRATO 57/2013. 3o TERMO ADITIVO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4426 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 1.853,46 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS GRI 2986 E HLF 6169, RETROESCAVADEIRA CAT 0416 E NHO 4228, CARREGADEIRA CLA 0075 E TRATOR MSF 4283, DESTINADO A CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 57/2013. 3o TA. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4426 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 2.928,41 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: EMP REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS GRI 2986, HLF 6168 E HLF 6169, RETROESCAVADEIRA CAT 0416 E NHO 4228, PATROL NHO 0140 E TRATOR MSF 4283, DESTINADO A CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 57/2013 E 3o TA. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4427 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 254,02 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI No 883 DE 22/05/91. CONTRATO 57/2013. 3o TERMO ADITIVO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4427 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 422,15 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI No 883 DE 22/05/91. CONTRATO 57/2013. 3o TERMO ADITIVO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4428 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 535,36 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HLF 6494 E GRD 5574 E ROÇADEIRAS DAK 5591 E DAK 4689, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS. CONTRATO 57/2013. 3o TERMO ADITIVO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4428 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 327,51 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HLF 6494 E ROÇADEIRA DAK 5590, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS. CONTRATO 57/2013. 3o TERMO ADITIVO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4429 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 409,23 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DA POLICIA MILITAR. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 57/2013. 3o TERMO ADITIVO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4429 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 796,79 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DA POLICIA MILITAR. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 57/2013. 3o TERMO ADITIVO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4430 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 2.802,51 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: EMP REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER VEÍCULOS PLACAS GZE 6266, HLF 8280, HMN 6499, HLF 7021, NXX 0908, HMN 0095, HMM 5662, HMH 3983HMN 2135, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO AO TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNCÍPIO. CONTRATO 57/13 E 3o TA. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4430 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 1.938,98 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: EMP REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER VEÍCULOS PLACAS GZE 6266, HLF 8280, HMN 6499, HLF 7021, NXX 0908, HMM 5662, HMN 2135, HMG 3159 E HMM 6963, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO AO TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNCÍPIO. CONTRATO 57/13 E 3o TA |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4431 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 792,02 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.362.0010.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS CLJ 3615 E CVP 3953, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO. CONTRATO 57/2013. 3o TERMO ADITIVO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4431 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 658,05 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.362.0010.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS CLJ 3615 E CVP 3961, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO. CONTRATO 57/2013. 3o TERMO ADITIVO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4432 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 1.215,59 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.364.0010.2129 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS PLACAS HLF 5442 E CVP 3961, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR. CONTRATO 57/2013. 3o TERMO ADITIVO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4433 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 1.606,78 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.365.0008.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS PLACAS HMN 1253, HMM 9590, HMM 2553, BWP 1509 E CLJ 5368, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR/DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 57/2013. 3o TERMO ADITIVO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4433 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 689,72 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.365.0008.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS PLACAS HMN 1253, HMM 9590, HMM 2553, E HLF 5442, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR/DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 57/2013. 3o TERMO ADITIVO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4434 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 3.126,43 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER OS VEÍCULOS PLACAS HLF 5952, HLF 5953, DBC 6195, HMG 8255, HLF 5951, CBR 3280 E CVP 3953, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 57/2013. 3o TERMO ADITIVO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4435 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 40,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 283142-2 | |
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.3005 | Natureza: 4.4.90.52.03 | ||||
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para Secretaria Geral | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA EMATER. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4459 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 240,00 | N° do documento: 033.418 |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
Credor: MARILI GONZAGA GUEDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 155.815.728-01 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4461 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 2.712,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | |
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2104 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA FREI ORESTES GIRARDI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO No 63/13. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4464 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 32,00 | N° do documento: 033.401 |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
Credor: JOSÉ BRÁULIO DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.943.716-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4487 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 1.480,35 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30.249-X | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS PLACAS HLF 5952, HLF 5953, DBC 6195, HLF 5951 E CVP 3953, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 57/2013. 3o TERMO ADITIVO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4495 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 40,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA( MANUTENÇÃO EM MEMÓRIA DO PC CORE 2 DUO), QUE ATENDE AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4496 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 40,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.04.06.20.608.0004.2063 | Natureza: 3.3.90.39.08 | ||||
Projeto Atividade: Convênio com a Emater/MG e IMA | Descrição Natureza: Manutenção de Software | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO EM INFORMÁTICA( SERVIÇO DE BACKUP DE ARQUIVOS EM PC CORE i3), QUE ATENDE A EMATER. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4497 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 40,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA( MANUTENÇÃO EM MEMÓRIA), PC P4 3.4, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4498 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 40,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.3.90.39.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Manutenção de Software | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO INFORMÁTICA( SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PC E PROGRAMAS ) EM PC CORE 3 QUAD, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4499 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 40,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA( MANUTENÇÃO EM BATERIA) EM PC CORE 2 DUO, QUE ATENDE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4500 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 40,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM TELEFONIA( CONECÇÃO DE FIOS NO RAMAL DE ENTRADA), PARA ATENDER Á SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4501 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 40,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, EM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4502 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 120,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDER ÁS IMPRESSORAS DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS ( FAZENDA E CONTABILIDADE). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4503 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 60,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.609.0004.2035 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Sanitária Animal | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDER Á IMPRESSORA DA DEFESA SANITÁRIA ANIMAL. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4507 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
Valor: 924,97 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
Credor: IRAMILDO PEREIRA RESENDE & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO BIO DIESEL, P/ ATENDER OS VEÍCULOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO AO TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNCÍPIO. CONTRATO 153/2013. 1o TERMO ADITIVO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4509 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
Valor: 398,85 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | |
Credor: IRAMILDO PEREIRA RESENDE & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.362.0010.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO BIODIESEL, PARA ATENDER OS VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO MÉDIO. CONTRATO 153/2013. 1o TERMO ADITIVO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4510 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
Valor: 563,67 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30.249-X | |
Credor: IRAMILDO PEREIRA RESENDE & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO BIODIESEL, PARA ATENDER OS VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 153/2013. 1o TERMO ADITIVO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4510 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
Valor: 739,84 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30.249-X | |
Credor: IRAMILDO PEREIRA RESENDE & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO BIODIESEL, PARA ATENDER OS VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 153/2013. 1o TERMO ADITIVO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4527 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 2.875,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRADE METALICA EM AÇO, PARA ATENDER ÁS CAIXAS DE ACESSO DE BOCA DE LOBO, P/ MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DOS BAIRROS ANHUMAS E BOA VISTA DO PEDRÃO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4535 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: 850.027 |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.210-X | |
Credor: Rita Maria Celestino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.663.680/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2071 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AOS CORALISTAS QUE PARTICIPARÃO DO CONCERTO DE NATAL, QUE SERÁ NO DIA 15/12/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4536 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 150,00 | N° do documento: 033.402 |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
Credor: CLÍNICA DE IMUNOALERGIA DR. JOSÉ HENRIQUE PEREIRA PINTO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.687.838/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VACINAS IMUNOTERÁPICAS P/ TRATAMENTO DE PACIENTES. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4544 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/01/2014 | |
Valor: 145,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.210-X | |
Credor: MEP INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.287.147/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.13.122.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Cultura | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA, PARA Á IMPRESSORA QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4545 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 104,00 | N° do documento: 851.005 |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 283142-2 | |
Credor: ARTS' FLORES- SEVILA APARECIDA VILAS BOAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.756/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2183 | Natureza: 3.3.90.30.31 | ||||
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ROSAS, PARA PLANTIO NO JARDIM MUNICIPAL. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4556 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 231,00 | N° do documento: 033.403 |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO PARA ATENDER OS TRATAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA DE PACIENTES ESPECIAIS, CONFORME CONTROLE DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO 130/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4559 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 40,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA( MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP), QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4560 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 40,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.39.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção de Software | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO EM REDE DE INTERNET ( LIGAÇÃO DE INTERNETY E TV EM COMPUTADOR), QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4561 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 40,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2141 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação dos Estabelecimentos de Atendimento da ESF | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, (CONSERTO DE BOMBA D'ÁGUA), EM POÇO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF, BAIRRO CONTENDAS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4562 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 40,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2151 | Natureza: 3.3.90.39.08 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Manutenção de Software | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO INFORMÁTICA EM PC P4 3.4( RETIRADA DE VÍRUS E ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMAS), QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-ECD. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4564 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 31,00 | N° do documento: 033.401 |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
Credor: JOSÉ BRÁULIO DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.943.716-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4570 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 231,00 | N° do documento: 033.403 |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO PARA ATENDER OS TRATAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA DE PACIENTES ESPECIAIS, CONFORME CONTROLE DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO 130/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4571 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 32,41 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2179 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLO FURADO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA XAVIER LISBOA, 42. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4584 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 40,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.209-6 | |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA( MANUTENÇÃO EM PC CORE 2 DUO), PARA ATENDER ÁS ATIVDADES DO DEPARTAMENTO TURISMO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4585 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 40,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA( MANUTENÇÃO EM PC P4 3.4), PARA ATENDER ÁS ATIVDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4586 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 10,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | |
Credor: FRANCISCO DE ASSIS FARIA JUNIOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.885/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE, PARA ATENDER O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM, OFICINA MECÂNICA E LAVADOR DE VEÍCULOS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4587 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 37,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.210-X | |
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.13.122.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Cultura | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CD VIRGEM E CD-DVD, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4598 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 351,87 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA HMN 0095, DESTINADA AO ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL. CONTRATO 57/2013. 3o TERMO ADITIVO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4601 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 650,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.17.511.0024.2036 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Bairros | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA DE POLIETILENO, PARA ATENDER Á POPULAÇÃO DO BAIRRO BELA VISTA. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4605 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 120,00 | N° do documento: 033.418 |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
Credor: MARILI GONZAGA GUEDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 155.815.728-01 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4606 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 16,00 | N° do documento: 033.401 |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
Credor: JOSÉ BRÁULIO DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.943.716-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4607 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 28,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF 3663-1070, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, REFERENTE A DEZEMBRO/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4608 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 150,16 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONTE (35) 3663-1191, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A DEZEMBRO/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4609 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 119,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: (35) 3663-1049, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4613 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 292,22 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF 8280, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO 57/2013. 3o TERMO ADITIVO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4614 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 2.034,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.652-0 | |
Credor: ANA PAULA LOPES LAURINDO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.759.218/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.39.19 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AO EVENTO DO PETI "FESTA DE NATAL DO PETI". |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4617 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 15,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | |
Credor: FRANCISCO DE ASSIS FARIA JUNIOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.885/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2179 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, PARA ATENDER Á SEGURANÇA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A OFINA E GARAGEM. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4618 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 120,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.210-X | |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.13.122.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Cultura | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS ( MONTAGEM DE ENFEITES NATALINOS). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4619 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 12,00 | N° do documento: 851.008 |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 283142-2 | |
Credor: LUCIANA BORGES BARROS BUSTAMANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 687.104.026-91 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES, PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO E LEI MUN 548 DE 16/11/77. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4620 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 16,00 | N° do documento: 851.008 |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 283142-2 | |
Credor: LUCIANA BORGES BARROS BUSTAMANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 687.104.026-91 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS( CONTABILIDADE). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4628 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 308,00 | N° do documento: 033.403 |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO PARA ATENDER OS TRATAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA DE PACIENTES ESPECIAIS, CONFORME CONTROLE DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO 130/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4629 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 4.200,00 | N° do documento: 850.026 |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.210-X | |
Credor: Walquiria Diana Duarte - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.605.061/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2071 | Natureza: 3.3.90.39.19 | ||||
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE BRINQUEDOS, PARA AS CRIANÇAS, EM COMEMORAÇÕES NATALINAS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4630 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 70,00 | N° do documento: 851.006 |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 283142-2 | |
Credor: ARF MONSOUL ARTE FERROS MONTI SOUZA LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.327.572/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2179 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FECHADURA DE PORTA DE AÇO, EM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA CEL. ESTEVAM REZENDE, 41. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4631 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 140,00 | N° do documento: 851.006 |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 283142-2 | |
Credor: ARF MONSOUL ARTE FERROS MONTI SOUZA LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.327.572/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2182 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM PLACA DE SINALIZAÇÃO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4632 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 100,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030376-3 | |
Credor: CAAT ADESIVOS - CARLOS ALBERTO ABREU TEIXEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.152.417/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2182 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO, PARA ATENDER Á SEGURANÇA NA ESTRADA DO BAIRRO CONTENDAS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4633 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 40,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: EMP REF PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PROGRAMAÇÃO EM INFORMÁTICA( INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NA REDE), QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR, CONF CONVÊNIO E LEI MUN 548 DE 16/11/77. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4634 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 40,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA. EM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LM 883/91. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4635 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 40,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2137 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação dos Estabelecimentos da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA( REATOR QUEIMADO) EM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4636 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 40,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF, BAIRRO SÃO JOSÉ. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4637 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 40,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET ( SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET) EM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF, BAIRRO SÃO JOSÉ. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4638 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 40,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, ( INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR ) PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA OFICINA MUNICIPAL. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4639 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 40,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2189 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL( TROCA DE LÂMPADAS ) EM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TERMINAL RODOVIÁRIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4640 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
Valor: 4,84 | N° do documento: 217.023 |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | |
Credor: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO E NOTAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.678/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, PARA FIRMAR CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PARA AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4641 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 40,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Pessoal | Descrição Natureza: Manutenção de Software | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO EM INFORMÁTICA ( SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ), PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4642 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 40,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Manutenção de Software | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO EM INFORMÁTICA( SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAS E RETIRADA DE VÍRUS) EM PC QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4643 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 40,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.209-6 | |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Manutenção de Software | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO EM INFORMÁTICA ( REINSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL), PARA ATENDER ÁS ATIVDADES DO DEPARTAMENTO TURISMO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4644 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 40,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.39.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção de Software | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO EM INFORMÁTICA ( CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA NA REDE), QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4645 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
Valor: 30,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
Credor: VIMATEL-SEBASTIÃO PEREIRA VILELA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.222.498/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, FIO PARALEO, PINO MACHO E TOMADA BARRA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DA SAÚDE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4646 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
Valor: 25,55 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
Credor: VIMATEL-SEBASTIÃO PEREIRA VILELA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.222.498/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2141 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação dos Estabelecimentos de Atendimento da ESF | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CANALETA P/ FIAÇÃO E TOMADA, PARA ATENDER Á INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF, BAIRRO SÃO JOSÉ. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4647 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 180,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDER ÁS IMPRESSORAS DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS ( TESOURARIA E CONTABILIDADE). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4648 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 60,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.609.0004.2035 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Sanitária Animal | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDER Á IMPRESSORA DA DEFESA SANITÁRIA ANIMAL. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4649 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 350,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO P/ COPIADORA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA COPIADORA QUE ATENDE O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA EXTENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CEL.GASPAR, NA RUA CASEMIRO OSÓRIO, 344. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4650 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 40,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.39.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção de Software | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO EM INFORMÁTICA ( SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE IMPRESSÃO NA REDE), QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4657 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
Valor: 193,01 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.623-8 | |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOMPERIDONA E HOLOPERIDOL, PARA ATENDER A TRATAMENTO DE PACIENTES, CONFORME ORDEM JUDICIAL. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4666 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
Valor: 3.624,96 | N° do documento: 000.345 |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | |
Credor: VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA INJETORA, FILTRO DE AR, FILTRO DE ÓLEO E PASTILHA DE FREIO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF 4508, DESTINADO A SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4667 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 199,47 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | |
Credor: ROLASSUL AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.599.312/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE FREIO, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA POLICIA MILITAR. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4668 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 760,45 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | |
Credor: ROLASSUL AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.599.312/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA, JUNTA DESCARGA, JUNTA DO CABEÇOTE, JUNTA DE ADMISSÃO E PARAFUSO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMM 0356, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4669 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2014 | |
Valor: 1.432,22 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 008.014-4 | |
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORREIA DENTADA, COXIM DO MOTOR, INTERRUPTOR DE RÉ, POLIA TENSORA DENTADA, POLIA TENSORA LISA E SUPORTE DO MOTOR, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF 5442, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4670 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
Valor: 1.617,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | |
Credor: RENATO DE PAIVA FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF 4508, DESTINADOS A ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4671 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 1.008,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30.249-X | |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF 5952, QUE ATENDEM O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4672 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2014 | |
Valor: 80,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 283142-2 | |
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA POLICIA MILITAR. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4673 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2014 | |
Valor: 507,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 008.014-4 | |
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HLF 5442 E HMN 1253, QUE ATENDEM O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4674 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 40,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.04.06.20.608.0004.2063 | Natureza: 3.3.90.39.08 | ||||
Projeto Atividade: Convênio com a Emater/MG e IMA | Descrição Natureza: Manutenção de Software | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO EM INFORMÁTICA( INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMA EM PC CORE i3), QUE ATENDE A EMATER. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4675 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 40,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.3.90.39.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Manutenção de Software | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO INFORMÁTICA( CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS ) EM PC DUO CORE, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4676 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 40,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Manutenção de Software | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO EM INFORMÁTICA ( SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA PDF EM SERVIDOR ) EM PC CORE i 3, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4677 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 16,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 283142-2 | |
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE ÓPTICO, PARA ATENDER O COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4678 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 6,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 283142-2 | |
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA E CLIPE, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4679 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 10,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 283142-2 | |
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4680 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
Valor: 242,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | |
Credor: SILVANIA DO CARMO M. RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.170.071/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2080 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação da Secretaria da Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DE METAL, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4683 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 520,00 | N° do documento: 850.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 032.378-0 | |
Credor: CASA DE RECUPERAÇÃO NOVA JERUSALÉM - CRNJ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.517.806/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2167 | Natureza: 3.3.90.39.39 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Assistencial a Pessoa Carente | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDA DE CUSTO NA INTERNAÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ REGINALDO OLINDO, PARA ATENDER NA SUA RECUPERAÇÃO E REINSERÇÃO SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO No 21/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4740 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 689,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2151 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA- ECD, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4741 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 4.703,69 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS/PSF, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4742 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 5.840,87 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4743 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 1.438,01 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO ATENDIMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4744 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 3.265,08 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO ATENDIMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4745 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 1.168,91 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE A Dezembro/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4746 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 57,35 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2173 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - PBF/CRAS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4747 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 366,44 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2172 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Garantia de Renda Mínima - IGDBF | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO IGDBF-PROGRAMA DE GARANTIA DE RENDA MÍNIMA, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4748 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 34.460,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4749 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
Valor: 14,52 | N° do documento: 217.023 |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | |
Credor: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO E NOTAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.678/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2181 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, PARA ATENDER AO DESMEMBRAMENTO E UNIFICAÇÃO DE LOTE ONDE SERÁ CONSTRUÍDA A CRECHE MUNICIPAL. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4750 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 24,00 | N° do documento: 033.401 |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
Credor: JOSÉ BRÁULIO DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.943.716-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4751 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/01/2014 | |
Valor: 32,86 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO, DO IMÓVEL DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4752 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/01/2014 | |
Valor: 257,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2183 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS JARDINS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4753 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/01/2014 | |
Valor: 140,71 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS LOCAIS ONDE FUNCIONAM ÁS GARAGENS, OFICINAS E LAVADOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4754 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/01/2014 | |
Valor: 71,96 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICIA MILITAR. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4762 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 110.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDRALVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.096/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2196 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Urgência e Emergência | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MEDIANTE ADMINISTRAÇÃO DO PRONTO-ATENDIMENTO, EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, CONFORME CONVÊNIO No 18/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4764 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 4,00 | N° do documento: 851.008 |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 283142-2 | |
Credor: LUCIANA BORGES BARROS BUSTAMANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 687.104.026-91 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES, PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO E LEI MUN 548 DE 16/11/77. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4765 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 2.377,34 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) SOBRE O VALOR DAS RECEITAS ARRECADADAS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4767 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/01/2014 | |
Valor: 144,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 007831-x | |
Credor: CONDOR, PAPELARIA, LIVRARIA, GRÁFICA E EDITORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA LÍQUIDA, PARA ATENDER O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 151/2013. 1o TERMO ADITIVO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4768 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/01/2014 | |
Valor: 42,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | |
Credor: CONDOR, PAPELARIA, LIVRARIA, GRÁFICA E EDITORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL DIPLOMATA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO 151/13. 1o TERMO ADITIVO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4769 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/01/2014 | |
Valor: 59,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 007831-x | |
Credor: CONDOR, PAPELARIA, LIVRARIA, GRÁFICA E EDITORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA LÍQUIDA, PARA ATENDER O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 151/13. 1o TERMO ADITIVO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4770 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2014 | |
Valor: 68,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030.905-2 | |
Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2089 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Programa Dinheiro Direto na Escola/Ens. Fundamental Recurso FNDE/PDDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA LÍQUIDA, PARA ATENDER O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. CONTRATO 149/13. 1o TERMO ADITIVO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4771 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2014 | |
Valor: 121,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030.905-2 | |
Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2089 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Programa Dinheiro Direto na Escola/Ens. Fundamental Recurso FNDE/PDDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO, PARA ATENDER O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. CONTRATO 149/13. 1o TERMO ADITIVO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4772 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2014 | |
Valor: 276,04 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 007831-x | |
Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS DE COR, PARA ATENDER O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 149/2013. 1o TERMO ADITIVO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4773 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2014 | |
Valor: 18,76 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030.905-2 | |
Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2089 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Programa Dinheiro Direto na Escola/Ens. Fundamental Recurso FNDE/PDDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS DE COR, PARA ATENDER O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. CONTRATO 149/13. 1o TERMO ADITIVO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4774 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/01/2014 | |
Valor: 72,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | |
Credor: PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA, COLCHETE EM LATÃO, CORRETIVO LÍQUIDO E GRAMPO DE METAL, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO 148/13. 1o TERMO ADITIVO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4775 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/01/2014 | |
Valor: 553,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030.905-2 | |
Credor: PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2089 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Programa Dinheiro Direto na Escola/Ens. Fundamental Recurso FNDE/PDDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEXIGA, LÁPIS PRETO E TESOURA EM AÇO, PARA ATENDER O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. CONTRATO 148/13. 1o TERMO ADITIVO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4776 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/01/2014 | |
Valor: 451,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030.905-2 | |
Credor: PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2089 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Programa Dinheiro Direto na Escola/Ens. Fundamental Recurso FNDE/PDDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ DE CÊRA E MASSINHA ESCOLAR, PARA ATENDER O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. CONTRATO 148/13. 1o TERMO ADITIVO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4777 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/01/2014 | |
Valor: 76,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030.905-2 | |
Credor: MARIA DE LOURDES DE MORAIS SILVA - LIVRARIA PÁGINAS COLORIDAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.535.275/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2089 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Programa Dinheiro Direto na Escola/Ens. Fundamental Recurso FNDE/PDDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA, PARA ATENDER O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. CONTRATO 150/13. 1o TERMO ADITIVO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4778 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/01/2014 | |
Valor: 54,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030.905-2 | |
Credor: MARIA DE LOURDES DE MORAIS SILVA - LIVRARIA PÁGINAS COLORIDAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.535.275/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2089 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Programa Dinheiro Direto na Escola/Ens. Fundamental Recurso FNDE/PDDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA, PARA ATENDER O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. CONTRATO 150/13. 1o TERMO ADITIVO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4779 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
Valor: 576,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030.905-2 | |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2089 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Programa Dinheiro Direto na Escola/Ens. Fundamental Recurso FNDE/PDDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA QUENTE FINA, COLA QUENTE GROSSA, FITA CREPE E GIZ ESCOLAR, PARA ATENDER O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. CONTRATO 146/13. 1o TERMO ADITIVO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4780 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
Valor: 831,98 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030.905-2 | |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2089 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Programa Dinheiro Direto na Escola/Ens. Fundamental Recurso FNDE/PDDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO, GIZ ESCOLAR BRANCO E GIZ ESCOLAR COLORIDO, PARA ATENDER O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. CONTRATO 146/13. 1o TERMO ADITIVO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4781 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
Valor: 718,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030.905-2 | |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2089 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Programa Dinheiro Direto na Escola/Ens. Fundamental Recurso FNDE/PDDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO, GIZ ESCOLAR BRANCO E COLA LÍQUIDA COLORIDA, PARA ATENDER O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. CONTRATO 146/13. 1o TERMO ADITIVO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4782 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 39,00 | N° do documento: 001.723 |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL FOTOGRÁFICO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO 145/13. 1o TERMO ADITIVO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4784 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
Valor: 928,52 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.623-8 | |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER A TRATAMENTO DE PACIENTES, CONFORME ORDEM JUDICIAL. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4784 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
Valor: 523,14 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.623-8 | |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER A TRATAMENTO DE PACIENTES, CONFORME ORDEM JUDICIAL. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4784 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
Valor: 479,85 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.623-8 | |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER A TRATAMENTO DE PACIENTES, CONFORME ORDEM JUDICIAL. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4786 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
Valor: 2.875,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRADE METALICA EM AÇO, PARA ATENDER ÁS CAIXAS DE ACESSO DE BOCA DE LOBO, P/ MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DO BAIRRO BOA VISTA DO PEDRÃO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4787 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 4,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2132 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais da Saúde | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
Histórico: MPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE A REMUNERAÇÃO PAGA AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DA SAÚDE (IN/INSS/DC No 100/03 E MPS/SRP No03/05), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4788 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 51,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
Histórico: MPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE A REMUNERAÇÃO PAGA AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DA CULTURA (IN/INSS/DC No 100/03 E MPS/SRP No03/05), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4789 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 28,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
Histórico: MPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE A REMUNERAÇÃO PAGA AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DA CULTURA (IN/INSS/DC No 100/03 E MPS/SRP No03/05), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4791 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
Valor: 4.020,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30.249-X | |
Credor: CAMPNEUS LIDER PNEUMÁTICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.622.389/0032-89 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA CLJ 3615, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4792 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2014 | |
Valor: 1.201,54 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30.249-X | |
Credor: AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 57.441.008/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE LONA, ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNE E INTERNA E TAMPA DE FREIO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMG 8271, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4793 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
Valor: 230,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE BATERIA, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF 1821, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO ATRAVÉS DO SISTEMA DO TFD. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4794 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
Valor: 1.702,66 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
Credor: ROLASSUL AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.599.312/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: EMP REF AQUISIÇÃO BUCHA, FILTRO DE AR, FILTRO LUBRIFICANTE, JUNTA TAMPA CABEÇOTE, JUNTA CABEÇOTE, KIT DE EMBREAGEM, JUNTA DE ADMISSÃO E JUNTA DE ESCAPE, P ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMM 0348, DESTINADO A ATENDER ÁS ATIVIDADES LIMPEZA PÚBLICA. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4795 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 4.991,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
Credor: EMATER-EMP.DE ASSIST.TÉCNICA E EXT.RURAL DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.04.06.20.608.0004.2063 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Convênio com a Emater/MG e IMA | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO A EMATER, CONFORME LEI AUTORIZATIVA NUMERO 1.213/02 DE 14/03/2002 E TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4796 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 17,00 | N° do documento: 033.401 |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
Credor: JOSÉ BRÁULIO DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.943.716-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4797 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 971,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30.249-X | |
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA ATENDER A CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTROLE DO ALMOXARIFADO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4798 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 54,78 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | |
Credor: DEVA VEÍCULOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0007-28 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA DA PORTA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OQN 1239, DESTINADO A ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4799 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 94,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | |
Credor: DEVA VEÍCULOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0007-28 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO, EM VEÍCULO PLACA OQN 1239, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4800 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2014 | |
Valor: 60,00 | N° do documento: 851.026 |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 283142-2 | |
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILENO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MECÂNICA. CONTRATO 130/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4801 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2014 | |
Valor: 60,00 | N° do documento: 851.026 |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 283142-2 | |
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA SOLDAS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MECÂNICA. CONTRATO 130/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4802 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
Valor: 439,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | |
Credor: ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ASSEVAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.883.034/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2176 | Natureza: 3.3.90.39.39 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO DA MENOR ANA RAYA CARVALHO VILAS BÔAS. CONVÊNIO No 26/2010. 2o TERMO ADITIVO. |
Total dos restos a pagar: | 399.035,57 |