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Prefeitura Municipal de Pedralva

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Estado de Minas Gerais

Pagamentos de Restos a Pagar

1 / 2014

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Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8 Parcela 12 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 08/01/2014
Valor: 93,35 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: (35) 3663-1049, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12 Parcela 12 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 08/01/2014
Valor: 85,89 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF (35) 3663-1153, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA GARAGEM E OFICINA MECÂNICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.

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Número do empenho: 15 Parcela 12 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 08/01/2014
Valor: 122,84 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE (35) 3663-1241, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE A DEZEMBRO/2013.

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Número do empenho: 16 Parcela 12 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 08/01/2014
Valor: 193,63 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE (35) 3663-1302, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

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Número do empenho: 26 Parcela 12 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 100,28 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.

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Número do empenho: 27 Parcela 12 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 219,24 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/77, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2013.

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Número do empenho: 28 Parcela 12 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 146,30 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI No 883 DE 22/05/91, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2013.

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Número do empenho: 29 Parcela 12 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 259,44 N° do documento:
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Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.17.511.0024.2036 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Bairros Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DOS POÇOS ARTESIANOS NOS BAIRROS LAGOA E BELO RAMO, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2013.

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Número do empenho: 30 Parcela 12 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 668,62 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTÁDIO MONTI E DA QUADRA POLIESPORTIVA MUNICIPAL PROFESSOR RAIMUNDO MARTINS, REFERENTE A Novembro/2013.

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Número do empenho: 31 Parcela 12 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 414,30 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA XAVIER LISBOA, 42, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2013.

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Número do empenho: 32 Parcela 12 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 1.022,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A Novembro/2013.

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Número do empenho: 33 Parcela 12 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 140,21 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2013.

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Número do empenho: 34 Parcela 12 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 177,12 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA XAVIER LISBOA, 156, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2013.

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Número do empenho: 35 Parcela 11 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 72,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, REFERENTE A Novembro/2013.

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Número do empenho: 36 Parcela 12 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 112,80 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. LEI MUNICIPAL 1203 DE 14/01/2002, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2013.

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Número do empenho: 38 Parcela 12 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 377,70 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS GARAGENS, OFICINAS E LAVADOR DE VEÍCULOS, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2013.

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Número do empenho: 40 Parcela 12 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 1.852,20 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.25.752.0020.2188 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVA A TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2013.

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Número do empenho: 42 Parcela 12 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 41,67 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2180 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2013.

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Número do empenho: 43 Parcela 12 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 317,06 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2189 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TERMINAL RODOVIÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2013.

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Número do empenho: 44 Parcela 10 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 22,56 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2076 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO LOCAL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ DE OLIVEIRA LOPES, 239, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2013.

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Número do empenho: 45 Parcela 12 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 43,40 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.18.541.0024.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO LOCAL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM, REFERENTE A Novembro/2013.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 46 Parcela 12 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 227,29 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS LOCAIS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA - SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF, REFERENTE A Novembro/2013.

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Número do empenho: 47 Parcela 11 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 668,20 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO, DO IMÓVEL DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 47 Parcela 12 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 28/01/2014
Valor: 1.272,79 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO, DO IMÓVEL DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.

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Número do empenho: 49 Parcela 12 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 38,77 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2183 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS JARDINS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.

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Número do empenho: 49 Parcela 13 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 28/01/2014
Valor: 45,92 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2183 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS JARDINS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.

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Número do empenho: 50 Parcela 12 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 156,09 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2189 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TERMINAL RODOVIÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.

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Número do empenho: 50 Parcela 13 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 28/01/2014
Valor: 56,46 N° do documento:
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Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2189 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TERMINAL RODOVIÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.

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Número do empenho: 51 Parcela 12 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 37,26 N° do documento:
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Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS LOCAIS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA - SAÚDE DA FAMÍLIA/ ESF. REFERENTE A NOVEMBRO/2013.

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Número do empenho: 51 Parcela 13 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 28/01/2014
Valor: 74,38 N° do documento:
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Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS LOCAIS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA - SAÚDE DA FAMÍLIA/ ESF. REFERENTE A DEZEMBRO/2013.

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Número do empenho: 53 Parcela 9 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 221,45 N° do documento:
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Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2180 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL.

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Número do empenho: 55 Parcela 12 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 18,89 N° do documento:
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Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO LOCAL ONDE FUNCIONA Á SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.

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Número do empenho: 55 Parcela 13 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 28/01/2014
Valor: 18,89 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO LOCAL ONDE FUNCIONA Á SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.

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Número do empenho: 56 Parcela 9 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 210,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. LEI MUNICIPAL 1203 DE 14/01/2002, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.

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Número do empenho: 56 Parcela 10 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 28/01/2014
Valor: 249,88 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. LEI MUNICIPAL 1203 DE 14/01/2002, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.

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Número do empenho: 58 Parcela 11 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 18,89 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.

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Número do empenho: 58 Parcela 12 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 28/01/2014
Valor: 18,89 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.

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Número do empenho: 59 Parcela 5 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 98,91 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA PREFEITURA, NA RUA XAVIER LISBOA, 42, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.

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Número do empenho: 59 Parcela 6 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 28/01/2014
Valor: 184,24 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA PREFEITURA, NA RUA XAVIER LISBOA, 42, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.

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Número do empenho: 61 Parcela 12 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 48,04 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICIA MILITAR. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977.

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Número do empenho: 62 Parcela 12 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 18,89 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA PELO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI No 883 DE 22/05/91, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 62 Parcela 13 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 28/01/2014
Valor: 5,46 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA PELO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI No 883 DE 22/05/91, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 85 Parcela 44 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 88,59 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL No 55/13, NA PÁGINA 08, NO JORNAL MINAS GERAIS, PUBLICADO NO DIA 04/12/2013. CONTRATO No 01/2013.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 85 Parcela 45 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 442,95 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: EMP REF PREST SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, ATOS DE EXPEDIENTE ADMINIST DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROC LICIT, DISPENSA, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES E OUTROS ATOS EXIGIDOS POR LEI, NO DIÁRIO OFICIAL MINAS GERAIS.CONTRATO 01/2013.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 85 Parcela 46 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 21/01/2014
Valor: 265,77 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: EMP REF PREST SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, ATOS DE EXPEDIENTE ADMINIST DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROC LICIT, DISPENSA, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES E OUTROS ATOS EXIGIDOS POR LEI, NO DIÁRIO OFICIAL MINAS GERAIS.CONTRATO 01/2013.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 330 Parcela 12 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 24/01/2014
Valor: 3.000,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: RODRIGUES DIAS E RODRIGUES DIAS, ADVOCACIA E CONSULTORIA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 03.119.423/0001-13
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURIDÍCA. CONTRATO 49/2013.

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Número do empenho: 472 Parcela 6 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 498,56 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0016.2149 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária - VISA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA- VISA, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2013.

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Número do empenho: 477 Parcela 8 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 3.871,79 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF, REFERENTE A Dezembro/2013.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 479 Parcela 13 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 10,76 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE A Dezembro/2013.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 480 Parcela 13 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 3.054,66 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2140 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO, REFERENTE A Dezembro/2013.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 481 Parcela 13 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 4.034,01 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2132 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE A Dezembro/2013.

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Número do empenho: 482 Parcela 13 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 1.695,17 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE A Dezembro/2013.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 483 Parcela 13 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 1.063,59 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A Dezembro/2013.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 484 Parcela 13 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 1.209,88 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PETI, REFERENTE A Dezembro/2013.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 485 Parcela 13 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 3.031,65 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO, REFERENTE A Dezembro/2013.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 486 Parcela 25 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 366,44 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2026 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DO FUNTUR, REFERENTE A Dezembro/2013.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 486 Parcela 26 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 1.310,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2026 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A Dezembro/2013.

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Número do empenho: 666 Parcela 11 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 465,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 09.486.392/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Histórico: EMPENHO REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DIARIAMENTE POR MEIO DE CORREIO ELETRÔNICO E WEBSITE E BOLETIM DE PUBLICAÇÕES. CONTRATO 65/2013.

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Número do empenho: 739 Parcela 12 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 2.851,73 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO ATENDIMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2013.

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Número do empenho: 744 Parcela 11 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 2.000,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: JOSÉ INOCENCIO MAGALHÃES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 286.886.276-49
Funcional Programática: 02.04.05.22.661.0005.3023 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Incentivo e Apoio p/ Instalação de Indústria e Comércio no Município Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: EMP REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AV. PRES. TANCREDO NEVES, 1773, VISANDO ATENDER AS INSTALAÇÕES DA EMPRESA DE GEE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME, NOS TERMOS DA LEI 1176/01 DE 16/03/2001. CONTRATO 17/2012. 1o TA.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 868 Parcela 10 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 875,00 N° do documento:
000.344
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: NILZA ROSA BUSTAMANTE Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 490.339.646-00
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: EMPENHO REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA XAVIER LISBOA, No 61, LOCAL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL. CONTRATO 69/2013, REFERENTE A DEZEMBRO/2013.

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Número do empenho: 899 Parcela 10 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 820,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: ADALBERTO RIBEIRO RODRIGUES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 035.342.277-00
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: EMPENHO REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ DOS SANTOS MARQUES, 247 E 249, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI , CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO No 70/13, FIRMADO ENTRE AS PARTES. LEI MUN. No 1203 DE 14/01/02.REF. A DEZEMBRO/2013.

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Número do empenho: 1149 Parcela 2 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 23/01/2014
Valor: 45,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MEP INFORMÁTICA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 64.287.147/0001-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA MÃE, MEMÓRIA DDR E FONTE, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1150 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 23/01/2014
Valor: 109,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MEP INFORMÁTICA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 64.287.147/0001-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEMÓRIA DDR, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DA SAÚDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1161 Parcela 10 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 14/01/2014
Valor: 400,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 Natureza: 3.3.90.39.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. CONTRATO 86/2013.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1240 Parcela 10 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 22/01/2014
Valor: 211,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ASSEVAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 41.883.034/0001-59
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2176 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO DA MENOR ANA RAYA CARVALHO VILAS BÔAS. CONVÊNIO No 26/2010. 2o TERMO ADITIVO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1268 Parcela 9 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 360,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: ABELARDO JOSÉ MONTI SOUZA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 172.917.636-49
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: EMPENHO REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA PRES. TANCREDO NEVES, No 1801, COM ÁREA DE 1500 M2, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES. CONF CONTRATO 87/2013. REF DEZEMBRO/2013.

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Número do empenho: 1269 Parcela 9 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 840,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: ABELARDO JOSÉ MONTI SOUZA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 172.917.636-49
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA TANCREDO NEVES, No 1801, COM ÁREA DE 1500 M2, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 87/12. REF A 12/2013.

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Número do empenho: 1282 Parcela 5 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 24,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRANGO INTEIRO, PARA ATENDER O LANCHE DOS MENORES PARTICIPANTES DO PETI, LEI 1203/02. CONTRATO 91/2013.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1679 Parcela 9 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 03/01/2014
Valor: 1.226,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BUEIROS DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1701 Parcela 9 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 2.900,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: VANESSA INÁCIA BACHA BUSTAMANTE JUNCO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 394.052.817-04
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2088 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: EMP REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA CASEMIRO OSÓRIO, 344, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA, COZINHA, REFEITÓRIO E SANITÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 71/2013. REF A 12/13.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1865 Parcela 1 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 03/01/2014
Valor: 38,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.112.997/0001-95
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, BOTIJÃO DE 13 KG. PARA ATENDER Á COZINHA DA SECRETARIA GERAL. CONTRATO 107/2013.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1866 Parcela 3 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 03/01/2014
Valor: 38,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.112.997/0001-95
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, BOTIJÃO DE 13 KG. PARA ATENDER Á COZINHA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO 107/2013.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1867 Parcela 4 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 03/01/2014
Valor: 1.102,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.112.997/0001-95
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P-13, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 107/2013.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1867 Parcela 5 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 31/01/2014
Valor: 304,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.112.997/0001-95
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P-13, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 107/2013.

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Número do empenho: 1868 Parcela 4 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 03/01/2014
Valor: 380,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.112.997/0001-95
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2124 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P-13, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 107/2013.

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Número do empenho: 1868 Parcela 5 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 31/01/2014
Valor: 152,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.112.997/0001-95
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2124 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P-13, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 107/2013.

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Número do empenho: 1870 Parcela 1 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 03/01/2014
Valor: 38,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.112.997/0001-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, BOTIJÃO DE 13 KG, PARA ATENDER Á COZINHA DAS SEDES DAS EQUIPES DO ESF. CONTRATO 107/2013.

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Número do empenho: 1872 Parcela 3 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 03/01/2014
Valor: 76,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.112.997/0001-95
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P-13 PARA ATENDER A COZINHA DO PRÉDIO,ONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. LEI 1203/02. CONTRATO 107/2013.

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Número do empenho: 1872 Parcela 4 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 03/01/2014
Valor: 114,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.112.997/0001-95
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P-13 PARA ATENDER A COZINHA DO PRÉDIO,ONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. LEI 1203/02. CONTRATO 107/2013.

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Número do empenho: 1896 Parcela 8 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 22/01/2014
Valor: 400,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: BENEDITO CONSTANTINO DE PAULA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 596.070.506-06
Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2076 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ DE OLIVEIRA LOPES, 239, BAIRRO SÃO JOSÉ, P/ USO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL E TELECENTRO DIGITAL. CONTRATO 104 A/2013, REFERENTE A DEZEMBRO/2013.

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Número do empenho: 1967 Parcela 4 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 15/01/2014
Valor: 230,75 N° do documento:
217.022
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: PANIFICADORA SANTA EDWIGES-EDIVIGES MACHADO DA SILVA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.147.308/0001-88
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DOCE E PÃO FRANCÊS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 108/2013.

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Número do empenho: 1967 Parcela 5 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 30/01/2014
Valor: 213,00 N° do documento:
850.350
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030006-3
Credor: PANIFICADORA SANTA EDWIGES-EDIVIGES MACHADO DA SILVA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.147.308/0001-88
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DOCE E PÃO FRANCÊS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 108/2013.

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Número do empenho: 1969 Parcela 5 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 09/01/2014
Valor: 23,10 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: PANIFICADORA SANTA EDWIGES-EDIVIGES MACHADO DA SILVA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.147.308/0001-88
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2123 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DOCE , P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 108/2013.

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Número do empenho: 1969 Parcela 6 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 30/01/2014
Valor: 152,38 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: PANIFICADORA SANTA EDWIGES-EDIVIGES MACHADO DA SILVA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.147.308/0001-88
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2123 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE FARINHA DE TRIGO, PÃO DOCE E PÃO FRANCÊS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 108/2013.

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Número do empenho: 1970 Parcela 2 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 09/01/2014
Valor: 115,02 N° do documento:
851.007
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 283142-2
Credor: PANIFICADORA SANTA EDWIGES-EDIVIGES MACHADO DA SILVA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.147.308/0001-88
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2124 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 108/2013.

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Número do empenho: 1970 Parcela 3 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 15/01/2014
Valor: 129,93 N° do documento:
217.022
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: PANIFICADORA SANTA EDWIGES-EDIVIGES MACHADO DA SILVA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.147.308/0001-88
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2124 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 108/2013.

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Número do empenho: 1993 Parcela 9 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 1.832,21 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DO NASF) NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF, REFERENTE A Dezembro/2013.

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Número do empenho: 2086 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 23/01/2014
Valor: 79,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MEP INFORMÁTICA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 64.287.147/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DRIVE DV ROM, PARA ATENDER AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

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Número do empenho: 2107 Parcela 6 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 18,89 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO, DO IMÓVEL DESTINADO AO LOCAL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2013.

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Número do empenho: 2107 Parcela 7 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 28/01/2014
Valor: 18,89 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO, DO IMÓVEL DESTINADO AO LOCAL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A DEZEMBRO/2013.

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Número do empenho: 2177 Parcela 7 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 22/01/2014
Valor: 400,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ROGÉRIO APARECIDO GONÇALVES ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESENVOLVIMENTO DE SITE/PORTAL WEB PARA ATENDER A LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E CRIAÇÃO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS. CONTRATO 111/2013.

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Número do empenho: 2209 Parcela 1 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 03/01/2014
Valor: 231,65 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: DIMIPEL LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDRO, PANO DE CHÃO, SABONETE E TOALHA DE ROSTO, PARA ATENDER Á LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO 113/2013.

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Número do empenho: 2215 Parcela 2 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 31/01/2014
Valor: 522,50 N° do documento:
001.723
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, BALDE PLÁSTICO, DESENTUPIDOR DE PIA, DESINFETANTE, DETERGENTE, ESCOVAS DE ROUPAS, FLANELA, LUVA P/ LIMPEZA E PÁ P/ LIXO, PARA ATENDER Á LIMPEZA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUN DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 114/2013.

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Número do empenho: 2219 Parcela 3 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 31/01/2014
Valor: 50,20 N° do documento:
001.723
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, DETERGENTE LÍQUIDO, FLANELA, LUSTRADOR P/ MÓVEIS E PANO DE PRATO, PARA ATENDER Á LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO 114/2013.

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Número do empenho: 2233 Parcela 1 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 22/01/2014
Valor: 733,37 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO P/ LIXO, LIMPADOR P/ LIMPEZA, SACO P/ LIXO, SAPONÁCEO E VASSOURA PIAÇAVA, PARA ATENDER Á LIMPEZA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 115/2013.

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Número do empenho: 2234 Parcela 1 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 22/01/2014
Valor: 174,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA, PARA ATENDER O ACONDICIONAMENTO DOS ALIMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 115/2013.

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Número do empenho: 2479 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 23/01/2014
Valor: 304,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: MEP INFORMÁTICA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 64.287.147/0001-97
Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA CPU, PARA DIVERSOS SETORES, CONFORME CONTROLE DO ALMOXARIFADO.

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Número do empenho: 2502 Parcela 4 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 142,78 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2179 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2013.

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Número do empenho: 2504 Parcela 2 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 18,89 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A NOVEMBRO/2013.

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Número do empenho: 2504 Parcela 3 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 28/01/2014
Valor: 45,48 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A DEZEMBRO/2013.

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Número do empenho: 2539 Parcela 6 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 82,91 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2183 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRAÇAS E JARDINS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2013.

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Número do empenho: 2650 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 21/01/2014
Valor: 173,40 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2134 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação da Secretaria da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE PINOS, PARA ATENDER Á REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA SAUDE, NA RUA XAVIER LISBOA, 156.

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Número do empenho: 2826 Parcela 6 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 03/01/2014
Valor: 1.199,62 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030352-6
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2147 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Pagamento de Exames para pessoas Carentes Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE PROCEDIMENTOS E CONSULTAS EXTRAS - 2013.

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Número do empenho: 3048 Parcela 6 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 30,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: VALDECIR SIMÃO ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 04.142.079/0001-46
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2123 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, P/ ATENDER MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 137/2013.

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Número do empenho: 3049 Parcela 4 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 28/01/2014
Valor: 322,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2121 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE E CARNE BOVINA MÚSCULO, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 133/2013.

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Número do empenho: 3050 Parcela 4 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 28/01/2014
Valor: 9,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2123 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE, P/ ATENDER MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 133/2013.

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Número do empenho: 3086 Parcela 1 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 14/01/2014
Valor: 10.350,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, AREIA, TIJOLO, PEDRA BRITADA E CAL, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO.

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Número do empenho: 3259 Parcela 4 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 08/01/2014
Valor: 315,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.623-8
Credor: DROGARIA RAIMUNDO'S LTDA. - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 00.617.765/0001-75
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0015.2153 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa SISVAN Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ NATURAL PARA DIETA ENTERAL( APTAMIL ), PARA ATENDER PACIENTES CRÔNICOS. CONFORME CONTRATO.

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Número do empenho: 3388 Parcela 2 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 08/01/2014
Valor: 995,10 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: PADARIA FAGUNDES E FILHOS LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E LEITE PASTEURIZADO, PARA ATENDER O LANCHE DOS MENORES PARTICIPANTES DO PETI, LEI 1203/02. CONTRATO 141/2013.

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Número do empenho: 3436 Parcela 1 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 03/01/2014
Valor: 1.215,20 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: DIMIPEL LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO E LÁPIS DE COR, PARA ATENDER O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 149/2013.

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Número do empenho: 3437 Parcela 1 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 03/01/2014
Valor: 488,40 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: DIMIPEL LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO, LÁPIS DE COR E COLA LÍQUIDA, PARA ATENDER O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 149/13.

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Número do empenho: 3438 Parcela 1 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 03/01/2014
Valor: 274,40 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030.905-2
Credor: DIMIPEL LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2089 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Programa Dinheiro Direto na Escola/Ens. Fundamental Recurso FNDE/PDDE Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA LÍQUIDA, PARA ATENDER O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. CONTRATO 149/13.

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Número do empenho: 3439 Parcela 1 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 27/01/2014
Valor: 18,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: LOGUS PAPELARIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 65.095.531/0001-50
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR SEM DEPÓSITO, PARA ATENDER O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 147/13.

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Número do empenho: 3440 Parcela 1 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 27/01/2014
Valor: 42,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030.905-2
Credor: LOGUS PAPELARIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 65.095.531/0001-50
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2089 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Programa Dinheiro Direto na Escola/Ens. Fundamental Recurso FNDE/PDDE Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR SEM DEPÓSITO, PARA ATENDER O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. CONTRATO 147/13.

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Número do empenho: 3447 Parcela 2 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 03/01/2014
Valor: 67,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL VÊRGE, PARA ATENDER O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 146/2013.

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Número do empenho: 3447 Parcela 3 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 03/01/2014
Valor: 1.821,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO E GIZ ESCOLAR COLORIDO, PARA ATENDER O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 146/2013.

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Número do empenho: 3447 Parcela 4 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 28/01/2014
Valor: 196,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO, GIZ ESCOLAR BRANCO, GIZ ESCOLAR COLORIDO, PAPEL A4 E PAPEL VÊRGE, PARA ATENDER O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 146/2013.

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Número do empenho: 3448 Parcela 1 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 03/01/2014
Valor: 802,20 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO, COLA QUENTE FINA, COLA QUENTE GROSSA, FITA ADESIVA E GIZ ESCOLAR, PARA ATENDER O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 146/13.

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Número do empenho: 3448 Parcela 2 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 03/01/2014
Valor: 2.074,70 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, FITA DUPLA FACE, GIZ ESCOLAR, COLA COLORIDA E PAPEL A4, PARA ATENDER O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 146/13.

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Número do empenho: 3449 Parcela 1 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 03/01/2014
Valor: 1.747,30 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030.905-2
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2089 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Programa Dinheiro Direto na Escola/Ens. Fundamental Recurso FNDE/PDDE Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, REFIL DE COLA QUENTE, GILZ ESCOLAR E COLA COLORIDA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 146/2013.

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Número do empenho: 3449 Parcela 2 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 03/01/2014
Valor: 565,80 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030.905-2
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2089 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Programa Dinheiro Direto na Escola/Ens. Fundamental Recurso FNDE/PDDE Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA COLORIDA E FITA ADESIVA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 146/2013.

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Número do empenho: 3451 Parcela 1 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 22/01/2014
Valor: 2.246,16 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEXIGA, LÁPIS PRETO, PINCEL ATÔMICO, SACO DE PAPEL P/ CACHORRO QUENTE E TESOURA, PARA ATENDER O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 148/2013.

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Número do empenho: 3470 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 23/01/2014
Valor: 260,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: MEP INFORMÁTICA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 64.287.147/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO RÍGIDO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR QUE É UTILIZADO PELA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO E LEI MUN 548 DE 16/11/77.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3476 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 23/01/2014
Valor: 140,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: MEP INFORMÁTICA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 64.287.147/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Junta de Serviço Militar Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PENTE DE MEMÓRIA DDR2 - 2 GB, PARA Á ATENDER Á MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR.

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Número do empenho: 3639 Parcela 5 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 182,81 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2173 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - PBF/CRAS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A Dezembro/2013.

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Número do empenho: 3674 Parcela 2 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 03/01/2014
Valor: 355,35 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: IRAMILDO PEREIRA RESENDE & CIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.05.04.12.362.0010.2128 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OPO 7655, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3677 Parcela 3 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 03/01/2014
Valor: 1.468,97 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: IRAMILDO PEREIRA RESENDE & CIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO BIO DIESEL, P/ ATENDER AO VEÍCULO PLACA OPH 8696, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO AO TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNCÍPIO. CONTRATO 153/2013.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3677 Parcela 4 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 03/01/2014
Valor: 292,28 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: IRAMILDO PEREIRA RESENDE & CIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO BIO DIESEL, P/ ATENDER AO VEÍCULO PLACA OPH 8696, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO AO TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNCÍPIO. CONTRATO 153/2013.

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Número do empenho: 3690 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 14/01/2014
Valor: 766,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2179 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHA DE BARRO E TELHA AMIANTO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM.

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Número do empenho: 3714 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 14/01/2014
Valor: 210,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ALFEPEÇAS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, PARA ATENDER AO VEÍCULO PLACA HMN 0095, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO ATRAVÉS DO SISTEMA DE TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO- TFD.

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Número do empenho: 3726 Parcela 3 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 257,20 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.24.722.0020.2187 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESTAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2013.

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Número do empenho: 3780 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 23/01/2014
Valor: 295,70 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE DE ALGODÃO, PÁLITOS DE PICOLÉ, PAPEL BO, PAPEL SULFITE RECICLÁVEL E TELA BRANCA P/ PINTURA, PARA ATENDER O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.

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Número do empenho: 3870 Parcela 2 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 14/01/2014
Valor: 1.000,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030376-3
Credor: VANDIR MARTINS GOMES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 13.664.060/0001-50
Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2182 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS RURAIS E URBANAS. CONFORME CONTRATO No 165/2013.

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Número do empenho: 3899 Parcela 3 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 20/01/2014
Valor: 382,44 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 000.049-2
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO EMPRESARIAL PARA ATENDER O IMÓVEL GERAL DA PREFEITURA LOCALIZADO À RUA XAVIER LISBOA, No 42 (TRÊS ANDARES).

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Número do empenho: 3968 Parcela 2 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 344,54 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS LOCAIS ONDE FUNCIONAM ÁS GARAGENS, OFICINAS E LAVADOR, REFERENTE A NOVEMBRO/2013.

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Número do empenho: 3968 Parcela 3 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 28/01/2014
Valor: 211,26 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS LOCAIS ONDE FUNCIONAM ÁS GARAGENS, OFICINAS E LAVADOR, REFERENTE A DEZEMBRO/2013.

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Número do empenho: 3969 Parcela 2 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 136,23 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2040 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTÁDIO MONTI E QUADRA POLIESPORTIVA PROF RAIMUNDO MARTINS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.

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Número do empenho: 3969 Parcela 3 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 28/01/2014
Valor: 249,23 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2040 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTÁDIO MONTI E QUADRA POLIESPORTIVA PROF RAIMUNDO MARTINS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.

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Número do empenho: 4020 Parcela 4 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 08/01/2014
Valor: 109,80 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF.: (35) 3663-1191, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA RUA CASEMIRO OSÓRIO, 344, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.

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Número do empenho: 4029 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 190,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: Nova Deko Tintas e Peças- Sons e Acessórios Ltda Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 26.346.882/0002-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA AUTOMOTIVA E VERNIZ, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA PINTURA DO VEÍCULO PLACA HLF 7021, QUE ATENDE AO GABINETE DO PREFEITO.

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Número do empenho: 4072 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 26,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68
Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVRO DE ATA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO.

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Número do empenho: 4083 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 23/01/2014
Valor: 82,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MEP INFORMÁTICA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 64.287.147/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE ÓPTICO E TECLADO P/ COMPUTADOR, PARA ATENDER O COMPUTADOR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

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Número do empenho: 4097 Parcela 3 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 14/01/2014
Valor: 1.297,55 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.623-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANTOPRAZOL E EXELON PATCH, PARA ATENDER A TRATAMENTO DE DIVERSOS PACIENTES.

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Número do empenho: 4134 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 16/01/2014
Valor: 1.000,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA POLICIA MILITAR. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977.

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Número do empenho: 4152 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 23/01/2014
Valor: 16,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: MEP INFORMÁTICA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 64.287.147/0001-97
Funcional Programática: 02.04.08.13.122.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Cultura Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE USB, PARA ATENDER AO COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA.

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Número do empenho: 4153 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 23/01/2014
Valor: 129,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MEP INFORMÁTICA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 64.287.147/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE REAL, PARA ATENDER AO COMPUTADOR QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL CEL. GASPAR.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4154 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 23/01/2014
Valor: 69,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MEP INFORMÁTICA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 64.287.147/0001-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECLADO, PARA ATENDER AO COMPUTADOR QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE.

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Número do empenho: 4171 Parcela 1 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 14/01/2014
Valor: 799,15 N° do documento:
000.343
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER O LANCHE DOS MENORES PARTICIPANTES DO PETI, LEI 1203/02. CONTRATO 140/2013.

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Número do empenho: 4203 Parcela 1 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 128,12 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2180 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2013.

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Número do empenho: 4203 Parcela 2 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 28/01/2014
Valor: 18,89 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2180 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE dezembro/2013.

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Número do empenho: 4251 Parcela 1 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 33,17 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICIA MILITAR. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977, REFERENTE A Novembro/2013.

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Número do empenho: 4251 Parcela 2 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 28/01/2014
Valor: 51,83 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICIA MILITAR. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977, REFERENTE A dezembro/2013.

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Número do empenho: 4253 Parcela 2 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 30/01/2014
Valor: 562,98 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.623-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROMOXOM 6 MG, BROMOXOM 3 MG, HALO 1 MG E LORAZEFAST, PARA ATENDER A TRATAMENTO DE DIVERSOS PACIENTES.

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Número do empenho: 4283 Parcela 4 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 08/01/2014
Valor: 340,27 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF.: ( 35) 3663-1070, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.

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Número do empenho: 4324 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 14/01/2014
Valor: 1.260,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIGA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS PONTES DAS ESTRADAS VICINAIS.

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Número do empenho: 4363 Parcela 3 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 441,21 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2173 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - PBF/CRAS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A Dezembro/2013.

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Número do empenho: 4364 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 02/01/2014
Valor: 25.399,00 N° do documento:
850.002
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 031.889-2
Credor: COMERCIAL DE VEÍCULOS DELTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 71.102.370/0001-88
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.3054 Natureza: 4.4.90.52.30
Projeto Atividade: Veículo e Ambulância - Atendimento Básico de Saúde no Município Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 0 KM, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO. CONTRATO 178/2013.

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Número do empenho: 4368 Parcela 15 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 7.429,26 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) SOBRE O VALOR DAS RECEITAS ARRECADADAS, NO MÊS DE Dezembro/2013.

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Número do empenho: 4369 Parcela 1 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2014
Valor: 6.537,52 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: S & S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.466.054/0001-60
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, VIAGEM IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, ENTRE OS BAIRROS ALECRIM AO BAIRRO REZENDE E BAIRRO ALECRIM C/ DESTINO AO BAIRRO REZENDE, SÃO DOMINGOS E DIVISA, CONTRATO 66/2013, REF. A 12/2013.

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Número do empenho: 4371 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 09/01/2014
Valor: 6.311,20 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS MACHADO'S LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 07.187.870/0001-60
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, VIAGEM IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, ENTRE OS BAIRROS LAGOA E SERRINHA PERÍODO MANHÃ E TARDE E ESTRADA LAGOA/PEDRÃO, PERÍODO MANHÃ, TARDE E NOITE, CONTRATO 68/2013, REF. A 12/2013.

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Número do empenho: 4393 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2014
Valor: 291,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: CASA DO AGRICULTOR SÃO JUDAS TADEU Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 03.047.415/0001-09
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA E ÓCULOS DE PROTEÇÃO ( EPI ), PARA ATENDER A SEGURANÇA E PROTEÇÃO DOS SERVIDORES,LOTADOS NAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA.

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Número do empenho: 4394 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2014
Valor: 48,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA DE NYLON, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA.

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Número do empenho: 4395 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2014
Valor: 63,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: CASA DO AGRICULTOR SÃO JUDAS TADEU Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 03.047.415/0001-09
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTE P/ MOTOSERRA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA.

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Número do empenho: 4396 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2014
Valor: 63,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: CASA DO AGRICULTOR SÃO JUDAS TADEU Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 03.047.415/0001-09
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTE P/ MOTOSERRA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA.

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Número do empenho: 4401 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2014
Valor: 1.890,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO E AREIA, PARA ATENDER AO CALÇAMENTO NOS BAIRROS BOA VISTA DO PEDRÃO E SERTÃOZINHO.

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Número do empenho: 4403 Parcela 2 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 22/01/2014
Valor: 97,29 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.623-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMOTRIGINA E DEPAKOTE, PARA ATENDER A TRATAMENTO DE DIVERSOS PACIENTES.

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Número do empenho: 4404 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2014
Valor: 19,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2179 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMPA PARA VASO SANITÁRIO, PARA ATENDER AO BANHEIRO DO PRÉDIO DA PREFEITURA NA RUA CEL. ESTEVAM REZENDE, 41.

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Número do empenho: 4413 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 6,58 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2179 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2013.

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Número do empenho: 4414 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 11.687,94 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.25.752.0020.2188 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVA A TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2013.

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Número do empenho: 4415 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 606,37 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.24.722.0020.2187 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESTAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2013.

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Número do empenho: 4416 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 174,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA XAVIER LISBOA, 42, REFERENTE A Novembro/2013.

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Número do empenho: 4417 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 292,93 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS LOCAIS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA - SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2013.

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Número do empenho: 4418 Parcela 1 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2014
Valor: 13,43 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA PELO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI No 883 DE 22/05/91, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.

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Número do empenho: 4420 Parcela 1 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2014
Valor: 242,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HLF 7021 E HMN 8763, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO 57/2013. 3o TERMO ADITIVO.

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Número do empenho: 4420 Parcela 2 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2014
Valor: 255,31 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HLF 7021 E HLF 8280, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO 57/2013. 3o TERMO ADITIVO.

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Número do empenho: 4421 Parcela 1 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2014
Valor: 242,67 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER AO VEÍCULO PLACA GRM 2535, DESTINADO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 57/2013. 3o TERMO ADITIVO.

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Número do empenho: 4421 Parcela 2 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2014
Valor: 196,34 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER AO VEÍCULO PLACA GRM 2535, DESTINADO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 57/2013. 3o TERMO ADITIVO.

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Número do empenho: 4422 Parcela 1 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2014
Valor: 100,54 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.625-4
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2151 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AO VEÍCULO PLACA HMM 6963, DESTINADO AO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL - ECD. CONTRATO 57/2013. 3o TERMO ADITIVO.

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Número do empenho: 4423 Parcela 1 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2014
Valor: 333,94 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 058043-0
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HLF 1821, HLF 1822 E HMM 5662,QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA-SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF. CONTRATO 57/2013. 3o TERMO ADITIVO.

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Número do empenho: 4423 Parcela 2 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2014
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Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HLF 1821, HLF 1822 E HMM 5662,QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA-SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF. CONTRATO 57/2013. 3o TERMO ADITIVO.

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Número do empenho: 4424 Parcela 1 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2014
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CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMM 0348 E TRATOR AGR 0001, DESTINADO A LIMPEZA PÚBLICA. CONTRATO 57/2013. 3o TERMO ADITIVO.

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Número do empenho: 4424 Parcela 2 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2014
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CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS GRD 5574 E HMM 0348 E TRATOR AGR 0001, DESTINADO A LIMPEZA PÚBLICA. CONTRATO 57/2013. 3o TERMO ADITIVO.

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Número do empenho: 4425 Parcela 1 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2014
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Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS TRATORES AGRÍCOLAS NHO 0004 E NHO 0005, DESTINADO AO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. CONTRATO 57/2013. 3o TERMO ADITIVO.

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Número do empenho: 4425 Parcela 2 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2014
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CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS TRATORES AGRÍCOLAS NHO 0004 E NHO 0005, DESTINADO AO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. CONTRATO 57/2013. 3o TERMO ADITIVO.

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Número do empenho: 4426 Parcela 1 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2014
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CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS GRI 2986 E HLF 6169, RETROESCAVADEIRA CAT 0416 E NHO 4228, CARREGADEIRA CLA 0075 E TRATOR MSF 4283, DESTINADO A CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 57/2013. 3o TA.

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Número do empenho: 4426 Parcela 2 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2014
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CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: EMP REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS GRI 2986, HLF 6168 E HLF 6169, RETROESCAVADEIRA CAT 0416 E NHO 4228, PATROL NHO 0140 E TRATOR MSF 4283, DESTINADO A CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 57/2013 E 3o TA.

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Número do empenho: 4427 Parcela 1 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2014
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CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI No 883 DE 22/05/91. CONTRATO 57/2013. 3o TERMO ADITIVO.

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Número do empenho: 4427 Parcela 2 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2014
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CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI No 883 DE 22/05/91. CONTRATO 57/2013. 3o TERMO ADITIVO.

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Número do empenho: 4428 Parcela 1 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2014
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CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HLF 6494 E GRD 5574 E ROÇADEIRAS DAK 5591 E DAK 4689, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS. CONTRATO 57/2013. 3o TERMO ADITIVO.

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Número do empenho: 4428 Parcela 2 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2014
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CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HLF 6494 E ROÇADEIRA DAK 5590, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS. CONTRATO 57/2013. 3o TERMO ADITIVO.

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Número do empenho: 4429 Parcela 1 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2014
Valor: 409,23 N° do documento:
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CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DA POLICIA MILITAR. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 57/2013. 3o TERMO ADITIVO.

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Número do empenho: 4429 Parcela 2 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2014
Valor: 796,79 N° do documento:
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Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DA POLICIA MILITAR. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 57/2013. 3o TERMO ADITIVO.

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Número do empenho: 4430 Parcela 1 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2014
Valor: 2.802,51 N° do documento:
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CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: EMP REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER VEÍCULOS PLACAS GZE 6266, HLF 8280, HMN 6499, HLF 7021, NXX 0908, HMN 0095, HMM 5662, HMH 3983HMN 2135, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO AO TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNCÍPIO. CONTRATO 57/13 E 3o TA.

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Número do empenho: 4430 Parcela 2 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2014
Valor: 1.938,98 N° do documento:
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Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: EMP REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER VEÍCULOS PLACAS GZE 6266, HLF 8280, HMN 6499, HLF 7021, NXX 0908, HMM 5662, HMN 2135, HMG 3159 E HMM 6963, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO AO TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNCÍPIO. CONTRATO 57/13 E 3o TA

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Número do empenho: 4431 Parcela 1 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2014
Valor: 792,02 N° do documento:
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Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.04.12.362.0010.2128 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS CLJ 3615 E CVP 3953, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO. CONTRATO 57/2013. 3o TERMO ADITIVO.

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Número do empenho: 4431 Parcela 2 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2014
Valor: 658,05 N° do documento:
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Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.04.12.362.0010.2128 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS CLJ 3615 E CVP 3961, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO. CONTRATO 57/2013. 3o TERMO ADITIVO.

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Número do empenho: 4432 Parcela 1 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2014
Valor: 1.215,59 N° do documento:
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Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.04.12.364.0010.2129 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS PLACAS HLF 5442 E CVP 3961, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR. CONTRATO 57/2013. 3o TERMO ADITIVO.

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Número do empenho: 4433 Parcela 1 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2014
Valor: 1.606,78 N° do documento:
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Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.04.12.365.0008.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS PLACAS HMN 1253, HMM 9590, HMM 2553, BWP 1509 E CLJ 5368, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR/DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 57/2013. 3o TERMO ADITIVO.

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Número do empenho: 4433 Parcela 2 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2014
Valor: 689,72 N° do documento:
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Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.04.12.365.0008.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS PLACAS HMN 1253, HMM 9590, HMM 2553, E HLF 5442, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR/DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 57/2013. 3o TERMO ADITIVO.

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Número do empenho: 4434 Parcela 1 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2014
Valor: 3.126,43 N° do documento:
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Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER OS VEÍCULOS PLACAS HLF 5952, HLF 5953, DBC 6195, HMG 8255, HLF 5951, CBR 3280 E CVP 3953, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 57/2013. 3o TERMO ADITIVO.

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Número do empenho: 4435 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 40,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 283142-2
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.3005 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para Secretaria Geral Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA EMATER.

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Número do empenho: 4459 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 31/01/2014
Valor: 240,00 N° do documento:
033.418
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MARILI GONZAGA GUEDES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 155.815.728-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003.

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Número do empenho: 4461 Parcela 2 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 2.712,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2104 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA FREI ORESTES GIRARDI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO No 63/13.

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Número do empenho: 4464 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2014
Valor: 32,00 N° do documento:
033.401
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ BRÁULIO DE OLIVEIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 028.943.716-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003.

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Número do empenho: 4487 Parcela 1 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2014
Valor: 1.480,35 N° do documento:
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Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.249-X
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS PLACAS HLF 5952, HLF 5953, DBC 6195, HLF 5951 E CVP 3953, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 57/2013. 3o TERMO ADITIVO.

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Número do empenho: 4495 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2014
Valor: 40,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA( MANUTENÇÃO EM MEMÓRIA DO PC CORE 2 DUO), QUE ATENDE AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO.

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Número do empenho: 4496 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2014
Valor: 40,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.04.06.20.608.0004.2063 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Convênio com a Emater/MG e IMA Descrição Natureza: Manutenção de Software
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO EM INFORMÁTICA( SERVIÇO DE BACKUP DE ARQUIVOS EM PC CORE i3), QUE ATENDE A EMATER.

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Número do empenho: 4497 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2014
Valor: 40,00 N° do documento:
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Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA( MANUTENÇÃO EM MEMÓRIA), PC P4 3.4, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE.

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Número do empenho: 4498 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2014
Valor: 40,00 N° do documento:
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Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial Descrição Natureza: Manutenção de Software
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO INFORMÁTICA( SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PC E PROGRAMAS ) EM PC CORE 3 QUAD, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL.

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Número do empenho: 4499 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2014
Valor: 40,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA( MANUTENÇÃO EM BATERIA) EM PC CORE 2 DUO, QUE ATENDE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL.

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Número do empenho: 4500 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2014
Valor: 40,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM TELEFONIA( CONECÇÃO DE FIOS NO RAMAL DE ENTRADA), PARA ATENDER Á SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL.

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Número do empenho: 4501 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2014
Valor: 40,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, EM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI.

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Número do empenho: 4502 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2014
Valor: 120,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDER ÁS IMPRESSORAS DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS ( FAZENDA E CONTABILIDADE).

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Número do empenho: 4503 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2014
Valor: 60,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.20.609.0004.2035 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Sanitária Animal Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDER Á IMPRESSORA DA DEFESA SANITÁRIA ANIMAL.

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Número do empenho: 4507 Parcela 1 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 24/01/2014
Valor: 924,97 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: IRAMILDO PEREIRA RESENDE & CIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO BIO DIESEL, P/ ATENDER OS VEÍCULOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO AO TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNCÍPIO. CONTRATO 153/2013. 1o TERMO ADITIVO.

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Número do empenho: 4509 Parcela 1 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 24/01/2014
Valor: 398,85 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: IRAMILDO PEREIRA RESENDE & CIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.05.04.12.362.0010.2128 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO BIODIESEL, PARA ATENDER OS VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO MÉDIO. CONTRATO 153/2013. 1o TERMO ADITIVO.

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Número do empenho: 4510 Parcela 1 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 24/01/2014
Valor: 563,67 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.249-X
Credor: IRAMILDO PEREIRA RESENDE & CIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO BIODIESEL, PARA ATENDER OS VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 153/2013. 1o TERMO ADITIVO.

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Número do empenho: 4510 Parcela 2 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 24/01/2014
Valor: 739,84 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.249-X
Credor: IRAMILDO PEREIRA RESENDE & CIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO BIODIESEL, PARA ATENDER OS VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 153/2013. 1o TERMO ADITIVO.

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Número do empenho: 4527 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2014
Valor: 2.875,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRADE METALICA EM AÇO, PARA ATENDER ÁS CAIXAS DE ACESSO DE BOCA DE LOBO, P/ MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DOS BAIRROS ANHUMAS E BOA VISTA DO PEDRÃO.

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Número do empenho: 4535 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 200,00 N° do documento:
850.027
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: Rita Maria Celestino Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.663.680/0001-26
Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2071 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AOS CORALISTAS QUE PARTICIPARÃO DO CONCERTO DE NATAL, QUE SERÁ NO DIA 15/12/2013.

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Número do empenho: 4536 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 150,00 N° do documento:
033.402
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CLÍNICA DE IMUNOALERGIA DR. JOSÉ HENRIQUE PEREIRA PINTO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.687.838/0001-19
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VACINAS IMUNOTERÁPICAS P/ TRATAMENTO DE PACIENTES.

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Número do empenho: 4544 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 23/01/2014
Valor: 145,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: MEP INFORMÁTICA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 64.287.147/0001-97
Funcional Programática: 02.04.08.13.122.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Cultura Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA, PARA Á IMPRESSORA QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA.

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Número do empenho: 4545 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 104,00 N° do documento:
851.005
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 283142-2
Credor: ARTS' FLORES- SEVILA APARECIDA VILAS BOAS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.756/0001-99
Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2183 Natureza: 3.3.90.30.31
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ROSAS, PARA PLANTIO NO JARDIM MUNICIPAL.

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Número do empenho: 4556 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 231,00 N° do documento:
033.403
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO PARA ATENDER OS TRATAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA DE PACIENTES ESPECIAIS, CONFORME CONTROLE DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO 130/2013.

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Número do empenho: 4559 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2014
Valor: 40,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA( MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP), QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE.

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Número do empenho: 4560 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2014
Valor: 40,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Manutenção de Software
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO EM REDE DE INTERNET ( LIGAÇÃO DE INTERNETY E TV EM COMPUTADOR), QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE.

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Número do empenho: 4561 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2014
Valor: 40,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2141 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação dos Estabelecimentos de Atendimento da ESF Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, (CONSERTO DE BOMBA D'ÁGUA), EM POÇO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF, BAIRRO CONTENDAS.

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Número do empenho: 4562 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2014
Valor: 40,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2151 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Manutenção de Software
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO INFORMÁTICA EM PC P4 3.4( RETIRADA DE VÍRUS E ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMAS), QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-ECD.

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Número do empenho: 4564 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2014
Valor: 31,00 N° do documento:
033.401
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ BRÁULIO DE OLIVEIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 028.943.716-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003.

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Número do empenho: 4570 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 231,00 N° do documento:
033.403
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO PARA ATENDER OS TRATAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA DE PACIENTES ESPECIAIS, CONFORME CONTROLE DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO 130/2013.

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Número do empenho: 4571 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2014
Valor: 32,41 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2179 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLO FURADO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA XAVIER LISBOA, 42.

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Número do empenho: 4584 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2014
Valor: 40,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA( MANUTENÇÃO EM PC CORE 2 DUO), PARA ATENDER ÁS ATIVDADES DO DEPARTAMENTO TURISMO.

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Número do empenho: 4585 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2014
Valor: 40,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA( MANUTENÇÃO EM PC P4 3.4), PARA ATENDER ÁS ATIVDADES DA FARMÁCIA BÁSICA.

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Número do empenho: 4586 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2014
Valor: 10,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: FRANCISCO DE ASSIS FARIA JUNIOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.885/0001-10
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE, PARA ATENDER O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM, OFICINA MECÂNICA E LAVADOR DE VEÍCULOS.

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Número do empenho: 4587 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 37,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68
Funcional Programática: 02.04.08.13.122.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Cultura Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CD VIRGEM E CD-DVD, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA.

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Número do empenho: 4598 Parcela 1 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2014
Valor: 351,87 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA HMN 0095, DESTINADA AO ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL. CONTRATO 57/2013. 3o TERMO ADITIVO.

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Número do empenho: 4601 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2014
Valor: 650,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.17.511.0024.2036 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Bairros Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA DE POLIETILENO, PARA ATENDER Á POPULAÇÃO DO BAIRRO BELA VISTA.

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Número do empenho: 4605 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 31/01/2014
Valor: 120,00 N° do documento:
033.418
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MARILI GONZAGA GUEDES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 155.815.728-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003.

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Número do empenho: 4606 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2014
Valor: 16,00 N° do documento:
033.401
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ BRÁULIO DE OLIVEIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 028.943.716-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003.

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Número do empenho: 4607 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2014
Valor: 28,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF 3663-1070, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, REFERENTE A DEZEMBRO/2013.

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Número do empenho: 4608 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2014
Valor: 150,16 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONTE (35) 3663-1191, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A DEZEMBRO/2013.

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Número do empenho: 4609 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2014
Valor: 119,30 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: (35) 3663-1049, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.

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Número do empenho: 4613 Parcela 1 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2014
Valor: 292,22 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF 8280, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO 57/2013. 3o TERMO ADITIVO.

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Número do empenho: 4614 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2014
Valor: 2.034,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.652-0
Credor: ANA PAULA LOPES LAURINDO - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 12.759.218/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AO EVENTO DO PETI "FESTA DE NATAL DO PETI".

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Número do empenho: 4617 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2014
Valor: 15,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: FRANCISCO DE ASSIS FARIA JUNIOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.885/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2179 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, PARA ATENDER Á SEGURANÇA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A OFINA E GARAGEM.

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Número do empenho: 4618 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2014
Valor: 120,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.04.08.13.122.0011.2067 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Cultura Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS ( MONTAGEM DE ENFEITES NATALINOS).

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Número do empenho: 4619 Parcela 1 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 09/01/2014
Valor: 12,00 N° do documento:
851.008
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 283142-2
Credor: LUCIANA BORGES BARROS BUSTAMANTE Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 687.104.026-91
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES, PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO E LEI MUN 548 DE 16/11/77.

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Número do empenho: 4620 Parcela 1 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 09/01/2014
Valor: 16,00 N° do documento:
851.008
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 283142-2
Credor: LUCIANA BORGES BARROS BUSTAMANTE Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 687.104.026-91
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS( CONTABILIDADE).

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Número do empenho: 4628 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 308,00 N° do documento:
033.403
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO PARA ATENDER OS TRATAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA DE PACIENTES ESPECIAIS, CONFORME CONTROLE DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO 130/2013.

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Número do empenho: 4629 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 4.200,00 N° do documento:
850.026
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: Walquiria Diana Duarte - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 07.605.061/0001-21
Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2071 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE BRINQUEDOS, PARA AS CRIANÇAS, EM COMEMORAÇÕES NATALINAS.

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Número do empenho: 4630 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 70,00 N° do documento:
851.006
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 283142-2
Credor: ARF MONSOUL ARTE FERROS MONTI SOUZA LTDA. - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 21.327.572/0001-50
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2179 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FECHADURA DE PORTA DE AÇO, EM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA CEL. ESTEVAM REZENDE, 41.

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Número do empenho: 4631 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 140,00 N° do documento:
851.006
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 283142-2
Credor: ARF MONSOUL ARTE FERROS MONTI SOUZA LTDA. - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 21.327.572/0001-50
Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2182 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM PLACA DE SINALIZAÇÃO.

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Número do empenho: 4632 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 09/01/2014
Valor: 100,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030376-3
Credor: CAAT ADESIVOS - CARLOS ALBERTO ABREU TEIXEIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 12.152.417/0001-59
Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2182 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO, PARA ATENDER Á SEGURANÇA NA ESTRADA DO BAIRRO CONTENDAS.

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Número do empenho: 4633 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2014
Valor: 40,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: EMP REF PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PROGRAMAÇÃO EM INFORMÁTICA( INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NA REDE), QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR, CONF CONVÊNIO E LEI MUN 548 DE 16/11/77.

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Número do empenho: 4634 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2014
Valor: 40,00 N° do documento:
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Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA. EM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LM 883/91.

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Número do empenho: 4635 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2014
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Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2137 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação dos Estabelecimentos da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA( REATOR QUEIMADO) EM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE.

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Número do empenho: 4636 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2014
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Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF, BAIRRO SÃO JOSÉ.

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Número do empenho: 4637 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2014
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Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET ( SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET) EM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF, BAIRRO SÃO JOSÉ.

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Número do empenho: 4638 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2014
Valor: 40,00 N° do documento:
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Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, ( INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR ) PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA OFICINA MUNICIPAL.

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Número do empenho: 4639 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2014
Valor: 40,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2189 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL( TROCA DE LÂMPADAS ) EM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TERMINAL RODOVIÁRIO.

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Número do empenho: 4640 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/01/2014
Valor: 4,84 N° do documento:
217.023
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO E NOTAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.678/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, PARA FIRMAR CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PARA AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA.

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Número do empenho: 4641 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2014
Valor: 40,00 N° do documento:
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Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Pessoal Descrição Natureza: Manutenção de Software
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO EM INFORMÁTICA ( SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ), PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL.

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Número do empenho: 4642 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2014
Valor: 40,00 N° do documento:
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Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Manutenção de Software
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO EM INFORMÁTICA( SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAS E RETIRADA DE VÍRUS) EM PC QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS.

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Número do empenho: 4643 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2014
Valor: 40,00 N° do documento:
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Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Manutenção de Software
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO EM INFORMÁTICA ( REINSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL), PARA ATENDER ÁS ATIVDADES DO DEPARTAMENTO TURISMO.

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Número do empenho: 4644 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2014
Valor: 40,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Manutenção de Software
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO EM INFORMÁTICA ( CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA NA REDE), QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE.

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Número do empenho: 4645 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/01/2014
Valor: 30,50 N° do documento:
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Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: VIMATEL-SEBASTIÃO PEREIRA VILELA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 04.222.498/0001-98
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, FIO PARALEO, PINO MACHO E TOMADA BARRA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DA SAÚDE.

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Número do empenho: 4646 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/01/2014
Valor: 25,55 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: VIMATEL-SEBASTIÃO PEREIRA VILELA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 04.222.498/0001-98
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2141 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação dos Estabelecimentos de Atendimento da ESF Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CANALETA P/ FIAÇÃO E TOMADA, PARA ATENDER Á INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF, BAIRRO SÃO JOSÉ.

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Número do empenho: 4647 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2014
Valor: 180,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDER ÁS IMPRESSORAS DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS ( TESOURARIA E CONTABILIDADE).

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Número do empenho: 4648 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2014
Valor: 60,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.20.609.0004.2035 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Sanitária Animal Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDER Á IMPRESSORA DA DEFESA SANITÁRIA ANIMAL.

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Número do empenho: 4649 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2014
Valor: 350,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO P/ COPIADORA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA COPIADORA QUE ATENDE O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA EXTENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CEL.GASPAR, NA RUA CASEMIRO OSÓRIO, 344.

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Número do empenho: 4650 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2014
Valor: 40,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Manutenção de Software
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO EM INFORMÁTICA ( SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE IMPRESSÃO NA REDE), QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE.

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Número do empenho: 4657 Parcela 1 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/01/2014
Valor: 193,01 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.623-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOMPERIDONA E HOLOPERIDOL, PARA ATENDER A TRATAMENTO DE PACIENTES, CONFORME ORDEM JUDICIAL.

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Número do empenho: 4666 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/01/2014
Valor: 3.624,96 N° do documento:
000.345
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA INJETORA, FILTRO DE AR, FILTRO DE ÓLEO E PASTILHA DE FREIO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF 4508, DESTINADO A SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL.

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Número do empenho: 4667 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 199,47 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: ROLASSUL AUTO PEÇAS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.599.312/0001-26
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE FREIO, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA POLICIA MILITAR. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977.

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Número do empenho: 4668 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 760,45 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: ROLASSUL AUTO PEÇAS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.599.312/0001-26
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA, JUNTA DESCARGA, JUNTA DO CABEÇOTE, JUNTA DE ADMISSÃO E PARAFUSO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMM 0356, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS.

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Número do empenho: 4669 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 16/01/2014
Valor: 1.432,22 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORREIA DENTADA, COXIM DO MOTOR, INTERRUPTOR DE RÉ, POLIA TENSORA DENTADA, POLIA TENSORA LISA E SUPORTE DO MOTOR, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF 5442, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL.

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Número do empenho: 4670 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/01/2014
Valor: 1.617,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: RENATO DE PAIVA FERREIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF 4508, DESTINADOS A ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL.

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Número do empenho: 4671 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 09/01/2014
Valor: 1.008,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.249-X
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF 5952, QUE ATENDEM O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.

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Número do empenho: 4672 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 16/01/2014
Valor: 80,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 283142-2
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA POLICIA MILITAR. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977.

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Número do empenho: 4673 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 16/01/2014
Valor: 507,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HLF 5442 E HMN 1253, QUE ATENDEM O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.

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Número do empenho: 4674 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2014
Valor: 40,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.04.06.20.608.0004.2063 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Convênio com a Emater/MG e IMA Descrição Natureza: Manutenção de Software
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO EM INFORMÁTICA( INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMA EM PC CORE i3), QUE ATENDE A EMATER.

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Número do empenho: 4675 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2014
Valor: 40,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial Descrição Natureza: Manutenção de Software
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO INFORMÁTICA( CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS ) EM PC DUO CORE, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL.

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Número do empenho: 4676 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2014
Valor: 40,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Manutenção de Software
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO EM INFORMÁTICA ( SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA PDF EM SERVIDOR ) EM PC CORE i 3, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO.

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Número do empenho: 4677 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 16,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 283142-2
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE ÓPTICO, PARA ATENDER O COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS.

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Número do empenho: 4678 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 6,70 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 283142-2
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA E CLIPE, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS.

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Número do empenho: 4679 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/01/2014
Valor: 10,80 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 283142-2
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS.

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Número do empenho: 4680 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/01/2014
Valor: 242,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: SILVANIA DO CARMO M. RIBEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 03.170.071/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2080 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DE METAL, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

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Número do empenho: 4683 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 09/01/2014
Valor: 520,00 N° do documento:
850.001
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 032.378-0
Credor: CASA DE RECUPERAÇÃO NOVA JERUSALÉM - CRNJ Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 12.517.806/0001-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2167 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Assistencial a Pessoa Carente Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDA DE CUSTO NA INTERNAÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ REGINALDO OLINDO, PARA ATENDER NA SUA RECUPERAÇÃO E REINSERÇÃO SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO No 21/2013.

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Número do empenho: 4740 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 689,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2151 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA- ECD, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2013.

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Número do empenho: 4741 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 4.703,69 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS/PSF, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2013.

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Número do empenho: 4742 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 5.840,87 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2013.

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Número do empenho: 4743 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 1.438,01 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO ATENDIMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2013.

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Número do empenho: 4744 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 3.265,08 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO ATENDIMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2013.

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Número do empenho: 4745 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 1.168,91 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE A Dezembro/2013.

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Número do empenho: 4746 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 57,35 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2173 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - PBF/CRAS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

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Número do empenho: 4747 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 366,44 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2172 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Garantia de Renda Mínima - IGDBF Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO IGDBF-PROGRAMA DE GARANTIA DE RENDA MÍNIMA, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2013.

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Número do empenho: 4748 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 34.460,70 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2026 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2013.

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Número do empenho: 4749 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/01/2014
Valor: 14,52 N° do documento:
217.023
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO E NOTAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.678/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2181 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, PARA ATENDER AO DESMEMBRAMENTO E UNIFICAÇÃO DE LOTE ONDE SERÁ CONSTRUÍDA A CRECHE MUNICIPAL.

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Número do empenho: 4750 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2014
Valor: 24,00 N° do documento:
033.401
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ BRÁULIO DE OLIVEIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 028.943.716-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003.

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Número do empenho: 4751 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2014
Valor: 32,86 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO, DO IMÓVEL DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.

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Número do empenho: 4752 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2014
Valor: 257,90 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2183 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS JARDINS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.

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Número do empenho: 4753 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2014
Valor: 140,71 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS LOCAIS ONDE FUNCIONAM ÁS GARAGENS, OFICINAS E LAVADOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.

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Número do empenho: 4754 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2014
Valor: 71,96 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICIA MILITAR. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.

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Número do empenho: 4762 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 110.000,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDRALVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.096/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2196 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Urgência e Emergência Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MEDIANTE ADMINISTRAÇÃO DO PRONTO-ATENDIMENTO, EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, CONFORME CONVÊNIO No 18/2013. 2o TERMO ADITIVO.

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Número do empenho: 4764 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 09/01/2014
Valor: 4,00 N° do documento:
851.008
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 283142-2
Credor: LUCIANA BORGES BARROS BUSTAMANTE Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 687.104.026-91
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES, PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO E LEI MUN 548 DE 16/11/77.

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Número do empenho: 4765 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 2.377,34 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) SOBRE O VALOR DAS RECEITAS ARRECADADAS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2013.

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Número do empenho: 4767 Parcela 1 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2014
Valor: 144,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: CONDOR, PAPELARIA, LIVRARIA, GRÁFICA E EDITORA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA LÍQUIDA, PARA ATENDER O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 151/2013. 1o TERMO ADITIVO.

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Número do empenho: 4768 Parcela 1 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2014
Valor: 42,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: CONDOR, PAPELARIA, LIVRARIA, GRÁFICA E EDITORA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL DIPLOMATA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO 151/13. 1o TERMO ADITIVO.

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Número do empenho: 4769 Parcela 1 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2014
Valor: 59,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: CONDOR, PAPELARIA, LIVRARIA, GRÁFICA E EDITORA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA LÍQUIDA, PARA ATENDER O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 151/13. 1o TERMO ADITIVO.

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Número do empenho: 4770 Parcela 1 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 16/01/2014
Valor: 68,60 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030.905-2
Credor: DIMIPEL LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2089 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Programa Dinheiro Direto na Escola/Ens. Fundamental Recurso FNDE/PDDE Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA LÍQUIDA, PARA ATENDER O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. CONTRATO 149/13. 1o TERMO ADITIVO.

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Número do empenho: 4771 Parcela 1 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 16/01/2014
Valor: 121,80 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030.905-2
Credor: DIMIPEL LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2089 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Programa Dinheiro Direto na Escola/Ens. Fundamental Recurso FNDE/PDDE Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO, PARA ATENDER O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. CONTRATO 149/13. 1o TERMO ADITIVO.

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Número do empenho: 4772 Parcela 1 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 16/01/2014
Valor: 276,04 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: DIMIPEL LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS DE COR, PARA ATENDER O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 149/2013. 1o TERMO ADITIVO.

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Número do empenho: 4773 Parcela 1 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 16/01/2014
Valor: 18,76 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030.905-2
Credor: DIMIPEL LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2089 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Programa Dinheiro Direto na Escola/Ens. Fundamental Recurso FNDE/PDDE Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS DE COR, PARA ATENDER O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. CONTRATO 149/13. 1o TERMO ADITIVO.

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Número do empenho: 4774 Parcela 1 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 29/01/2014
Valor: 72,70 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA, COLCHETE EM LATÃO, CORRETIVO LÍQUIDO E GRAMPO DE METAL, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO 148/13. 1o TERMO ADITIVO.

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Número do empenho: 4775 Parcela 1 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2014
Valor: 553,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030.905-2
Credor: PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2089 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Programa Dinheiro Direto na Escola/Ens. Fundamental Recurso FNDE/PDDE Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEXIGA, LÁPIS PRETO E TESOURA EM AÇO, PARA ATENDER O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. CONTRATO 148/13. 1o TERMO ADITIVO.

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Número do empenho: 4776 Parcela 1 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2014
Valor: 451,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030.905-2
Credor: PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2089 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Programa Dinheiro Direto na Escola/Ens. Fundamental Recurso FNDE/PDDE Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ DE CÊRA E MASSINHA ESCOLAR, PARA ATENDER O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. CONTRATO 148/13. 1o TERMO ADITIVO.

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Número do empenho: 4777 Parcela 1 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 29/01/2014
Valor: 76,30 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030.905-2
Credor: MARIA DE LOURDES DE MORAIS SILVA - LIVRARIA PÁGINAS COLORIDAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 86.535.275/0001-45
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2089 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Programa Dinheiro Direto na Escola/Ens. Fundamental Recurso FNDE/PDDE Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA, PARA ATENDER O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. CONTRATO 150/13. 1o TERMO ADITIVO.

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Número do empenho: 4778 Parcela 1 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 29/01/2014
Valor: 54,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030.905-2
Credor: MARIA DE LOURDES DE MORAIS SILVA - LIVRARIA PÁGINAS COLORIDAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 86.535.275/0001-45
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2089 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Programa Dinheiro Direto na Escola/Ens. Fundamental Recurso FNDE/PDDE Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA, PARA ATENDER O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. CONTRATO 150/13. 1o TERMO ADITIVO.

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Número do empenho: 4779 Parcela 1 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/01/2014
Valor: 576,75 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030.905-2
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2089 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Programa Dinheiro Direto na Escola/Ens. Fundamental Recurso FNDE/PDDE Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA QUENTE FINA, COLA QUENTE GROSSA, FITA CREPE E GIZ ESCOLAR, PARA ATENDER O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. CONTRATO 146/13. 1o TERMO ADITIVO.

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Número do empenho: 4780 Parcela 1 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/01/2014
Valor: 831,98 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030.905-2
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2089 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Programa Dinheiro Direto na Escola/Ens. Fundamental Recurso FNDE/PDDE Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO, GIZ ESCOLAR BRANCO E GIZ ESCOLAR COLORIDO, PARA ATENDER O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. CONTRATO 146/13. 1o TERMO ADITIVO.

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Número do empenho: 4781 Parcela 1 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/01/2014
Valor: 718,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030.905-2
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2089 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Programa Dinheiro Direto na Escola/Ens. Fundamental Recurso FNDE/PDDE Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO, GIZ ESCOLAR BRANCO E COLA LÍQUIDA COLORIDA, PARA ATENDER O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. CONTRATO 146/13. 1o TERMO ADITIVO.

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Número do empenho: 4782 Parcela 1 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 31/01/2014
Valor: 39,00 N° do documento:
001.723
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL FOTOGRÁFICO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO 145/13. 1o TERMO ADITIVO.

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Número do empenho: 4784 Parcela 1 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 22/01/2014
Valor: 928,52 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.623-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER A TRATAMENTO DE PACIENTES, CONFORME ORDEM JUDICIAL.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4784 Parcela 2 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 22/01/2014
Valor: 523,14 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.623-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER A TRATAMENTO DE PACIENTES, CONFORME ORDEM JUDICIAL.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4784 Parcela 4 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 22/01/2014
Valor: 479,85 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.623-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER A TRATAMENTO DE PACIENTES, CONFORME ORDEM JUDICIAL.

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Número do empenho: 4786 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 21/01/2014
Valor: 2.875,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRADE METALICA EM AÇO, PARA ATENDER ÁS CAIXAS DE ACESSO DE BOCA DE LOBO, P/ MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DO BAIRRO BOA VISTA DO PEDRÃO.

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Número do empenho: 4787 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 4,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2132 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais da Saúde Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: MPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE A REMUNERAÇÃO PAGA AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DA SAÚDE (IN/INSS/DC No 100/03 E MPS/SRP No03/05), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013.

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Número do empenho: 4788 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 51,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: MPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE A REMUNERAÇÃO PAGA AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DA CULTURA (IN/INSS/DC No 100/03 E MPS/SRP No03/05), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013.

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Número do empenho: 4789 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 28,30 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: MPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE A REMUNERAÇÃO PAGA AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DA CULTURA (IN/INSS/DC No 100/03 E MPS/SRP No03/05), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013.

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Número do empenho: 4791 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 22/01/2014
Valor: 4.020,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.249-X
Credor: CAMPNEUS LIDER PNEUMÁTICOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 44.622.389/0032-89
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA CLJ 3615, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.

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Número do empenho: 4792 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 16/01/2014
Valor: 1.201,54 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.249-X
Credor: AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 57.441.008/0001-00
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE LONA, ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNE E INTERNA E TAMPA DE FREIO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMG 8271, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL.

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Número do empenho: 4793 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 22/01/2014
Valor: 230,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ALFEPEÇAS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE BATERIA, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF 1821, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO ATRAVÉS DO SISTEMA DO TFD.

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Número do empenho: 4794 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 22/01/2014
Valor: 1.702,66 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ROLASSUL AUTO PEÇAS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.599.312/0001-26
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMP REF AQUISIÇÃO BUCHA, FILTRO DE AR, FILTRO LUBRIFICANTE, JUNTA TAMPA CABEÇOTE, JUNTA CABEÇOTE, KIT DE EMBREAGEM, JUNTA DE ADMISSÃO E JUNTA DE ESCAPE, P ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMM 0348, DESTINADO A ATENDER ÁS ATIVIDADES LIMPEZA PÚBLICA.

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Número do empenho: 4795 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2014
Valor: 4.991,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EMATER-EMP.DE ASSIST.TÉCNICA E EXT.RURAL DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.06.20.608.0004.2063 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Emater/MG e IMA Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO A EMATER, CONFORME LEI AUTORIZATIVA NUMERO 1.213/02 DE 14/03/2002 E TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.

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Número do empenho: 4796 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2014
Valor: 17,00 N° do documento:
033.401
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ BRÁULIO DE OLIVEIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 028.943.716-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003.

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Número do empenho: 4797 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 09/01/2014
Valor: 971,10 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.249-X
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA ATENDER A CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTROLE DO ALMOXARIFADO.

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Número do empenho: 4798 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2014
Valor: 54,78 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: DEVA VEÍCULOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0007-28
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA DA PORTA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OQN 1239, DESTINADO A ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO.

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Número do empenho: 4799 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2014
Valor: 94,80 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: DEVA VEÍCULOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0007-28
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO, EM VEÍCULO PLACA OQN 1239, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO.

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Número do empenho: 4800 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 15/01/2014
Valor: 60,00 N° do documento:
851.026
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 283142-2
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILENO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MECÂNICA. CONTRATO 130/2013.

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Número do empenho: 4801 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 15/01/2014
Valor: 60,00 N° do documento:
851.026
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 283142-2
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA SOLDAS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MECÂNICA. CONTRATO 130/2013.

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Número do empenho: 4802 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 22/01/2014
Valor: 439,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ASSEVAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 41.883.034/0001-59
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2176 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO DA MENOR ANA RAYA CARVALHO VILAS BÔAS. CONVÊNIO No 26/2010. 2o TERMO ADITIVO.

Total dos restos a pagar: 399.035,57