Informações atualizadas em: 26/11/2020 00:30:31
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4417 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 14/02/2019 | |
| Valor: 1.185,94 | N° do documento: 528005 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 23500-8 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4700 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 13/02/2019 | |
| Valor: 1.182,70 | N° do documento: 528008 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 23500-8 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1420 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 7.192,00 | N° do documento: 527913 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 23500-8 | |
| Credor: LUIZ CARLOS DOS SANTOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.087.431/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0048.2065 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA FREI ORLANDO/VAU DAS FLORES/CACIMBAS/MNM(APAE) DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2354 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 15/02/2019 | |
| Valor: 5.000,00 | N° do documento: 578899 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 24712-X | |
| Credor: GERALDO JUNIO XAVIER RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.809.546-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.02.062.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.91.01 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios, Sentenças Judiciais e Indenizações | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL AUTOS No 0004397-752010.8.13.0435 - ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E GERALDO JUNIO XAVIER RIBEIRO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3654 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 22/02/2019 | |
| Valor: 98,37 | N° do documento: 850290 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 1000-6 | |
| Credor: JESUS JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 273.997.706-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.04.123.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO RELATIVO A COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA RURAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3687 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/02/2019 | |
| Valor: 3.068,19 | N° do documento: 578897 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 24712-X | |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 241.321.106-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.02.062.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.91.01 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios, Sentenças Judiciais e Indenizações | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL AUTOS No.0004831.93.2012.8.13.0435 ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E JOSÉ EUSTAQUIO DE FREITAS CONFORME PROCESSO ANEXO. PAGAMENTO EM 12 PARCELAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3688 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/02/2019 | |
| Valor: 3.189,82 | N° do documento: 578901 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 24712-X | |
| Credor: EDNEY RENATO MOURA TEIXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.181.647-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.02.062.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.91.01 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios, Sentenças Judiciais e Indenizações | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL AUTOS No.0004831.93.2012.8.13.0435 ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E EDNEY RENATO MOURA TEIXEIRA CONFORME PROCESSO ANEXO. PAGAMENTO EM 12 PARCELAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3717 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 8.133,02 | N° do documento: 527914 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 23500-8 | |
| Credor: LUIZ CARLOS DOS SANTOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.087.431/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0048.2065 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA FLORES/VAU DAS FLORES DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3719 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 5.337,78 | N° do documento: 527911 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 23500-8 | |
| Credor: GILBERTO M. DE OLIVEIRATRANSPORTES ESCOLARESME | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.395.000/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0048.2065 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA MNM/POVOADO DE VAU DAS FLORES DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4069 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 7.609,60 | N° do documento: 527970 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 23500-8 | |
| Credor: HERCULES DAYRELL MOREIRA 10600458695 | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.265.697/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0048.2065 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA INDAIA / MORADA NOVA / SUCURIU DE CIMA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4070 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 10.546,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 23500-8 | |
| Credor: TEREZINHA MENDES DA SILVA - 35770139668 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.942.849/0002-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0048.2065 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DISTRITO DE FREI ORLANDO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4071 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 16.908,32 | N° do documento: 527959 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 23500-8 | |
| Credor: LEMOS & MENDONÇA TRANSPORTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.434.451/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0048.2065 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA POVOADO DE PINDAIBAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4073 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 11.715,84 | N° do documento: 527961 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 23500-8 | |
| Credor: VALERIA APARECIDA ALBINO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.722.201/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0048.2065 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA TRAÇADAL / BORRACHUDO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4074 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 9.427,50 | N° do documento: 527956 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 23500-8 | |
| Credor: ADRIANA APARECIDA ALVES DA SILVA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.945.492/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0048.2065 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA TRAÇADAL / FAZEMDA MORADA BELA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4075 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 9.876,20 | N° do documento: 527960 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 23500-8 | |
| Credor: ADAO LUCAS DA SILVA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.636.656/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0048.2065 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA INDIA DE CIMA / MORADA NOVA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4076 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 7.333,20 | N° do documento: 527962 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 23500-8 | |
| Credor: VALCELI & ED CALORS TRANSPORTES ESCOLARES LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.057.127/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0048.2065 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA CAMPO ALEGRE / MAMOTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4077 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 12.798,00 | N° do documento: 527957 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 23500-8 | |
| Credor: VICENTE DE SOUZA BENEVIDES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.624.069/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0048.2065 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA PORTO NOVO / PORTO VELHO / MORADA NOVA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4078 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 10.597,56 | N° do documento: 527951 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 23500-8 | |
| Credor: ADAO ALEXANDRE SILVA MOREIRA 04646788624 | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.642.319/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0048.2065 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA CACIMBAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4079 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 11.091,10 | N° do documento: 527954 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 23500-8 | |
| Credor: LUIZ CARLOS DOS SANTOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.087.431/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0048.2065 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA VAU DAS FLORES DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4510 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2019 | |
| Valor: 835,22 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 12296-3 | |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.08.244.0014.2053 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade Centro de Referencia Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4511 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2019 | |
| Valor: 2.951,29 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 12296-3 | |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.08.244.0014.2053 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade Centro de Referencia Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4512 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2019 | |
| Valor: 1.650,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 12296-3 | |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.08.244.0014.2053 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade Centro de Referencia Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4513 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2019 | |
| Valor: 4.595,09 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 12296-3 | |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.08.244.0014.2053 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade Centro de Referencia Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4514 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2019 | |
| Valor: 2.255,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 12296-3 | |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.243.0012.2318 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4706 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/02/2019 | |
| Valor: 21.355,61 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 10195-8 | |
| Credor: G G CONSTRUCOES E ACABAMENTOS LTDAME | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.053.192/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0020.2044 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade Teto Finan. de Vigilância Saúde TFVS | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONCLUSAO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 175.933,65 |