Informações atualizadas em: 26/11/2020 00:30:31
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1465 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 05/03/2018 | |
| Valor: 2.000,00 | N° do documento: 577268 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 24712-X | |
| Credor: SISTEMA ABAETÉ DE RADIODIFUSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.870.667/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação Atos e Matérias de Interesse Público | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO, ATRAVÉS DE EMISSORA DE FREQUÊNCIA MODULADA - FM, COM COBERTURA EM TODO O TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA DE MINAS/MG. RELATIVO DEZEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2605 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 27/03/2018 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 12296-3 | |
| Credor: ANDREZA EDUARDA RODRIGUES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.542.036-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0014.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR SUPRA CITADO A CIDADE DE SETE LAGOAS/MG PARA ACOMPANHAR MENOR DA CASA ABRIGO PARA CONSULTA COM ESPECIALISTA CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3458 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 21/03/2018 | |
| Valor: 180,00 | N° do documento: 850822 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 1613-6 | |
| Credor: FABRICA DE PLACAS ABAETE LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.958.093/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.784.0015.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a CODEVASF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PLACAS PARA VEICULO FORD F4000 DE PLACA GYX-6437 EM ATENDIMENTO AS NORMAS DO DETRAN CONVENIO PREFEITURA/CODEVASF. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3628 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/03/2018 | |
| Valor: 2.300,00 | N° do documento: 577490 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 24712-X | |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento relativo a direitos trabalhista do funcionário Joel Vieira Filho. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3853 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 20/03/2018 | |
| Valor: 1.500,00 | N° do documento: 577323 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 24712-X | |
| Credor: EDUARDO FRANCISCO DE SOUZA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.455.255/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHAO FORD CARGO PLACA HLF-9456 DESTA PREFEITURA. RELATIVO A 3a PARCELA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4020 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/03/2018 | |
| Valor: 13.900,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 1613-6 | |
| Credor: BRAVO SERVIÇOS NAVAIS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.364.897/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.784.0015.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a CODEVASF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE VISTORIA ANALISE E ELABORAÇÃO DE LAUDO TECNICO DAS EMBARCAÇÕES DO CONVENIO PREFEITURA/CODEVASF. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4057 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/03/2018 | |
| Valor: 1.125,00 | N° do documento: 850766 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 1613-6 | |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.784.0015.2091 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a CODEVASF | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do mês de novembro/2017 (rescisao contratual do servidor Geraldo Orlando dos Santos) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4651 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/03/2018 | |
| Valor: 3.872,50 | N° do documento: 577567 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 24712-X | |
| Credor: EMATERMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.20.606.0010.2100 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Emater e outras Entidades | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CONFISSÃO E PAGAMENTO DE DIVIDA JUNTO A EMATER PARA QUITAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 24.917,50 |