Informações atualizadas em: 26/11/2020 00:30:31
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Parcela 57 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/02/2018 | |
| Valor: 18.600,00 | N° do documento: 214175 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 6840-3 | |
| Credor: HOSPITAL CASA DE CARIDADE SAO SEBASTIAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.769.855/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0039.2038 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao Hospital de Morada Nova | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA AO HOSPITAL CARA DE CARIDADE SAO SEBASTIAO CONFORME LEI MUNICIPAL 1589/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1465 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 06/02/2018 | |
| Valor: 2.000,00 | N° do documento: 577202 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 24712-X | |
| Credor: SISTEMA ABAETÉ DE RADIODIFUSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.870.667/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação Atos e Matérias de Interesse Público | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO, ATRAVÉS DE EMISSORA DE FREQUÊNCIA MODULADA - FM, COM COBERTURA EM TODO O TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA DE MINAS/MG. RELATIVO NOVEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1545 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 8.905,00 | N° do documento: 214143 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 6840-3 | |
| Credor: VALET TRANSPORTES LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.325.883/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE CURVELO/MG NO TRATAMENTO DE HEMIODIÁLISE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3117 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 3.070,40 | N° do documento: 527448 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 23500-8 | |
| Credor: HERCULES DAYRELL MOREIRA 10600458695 | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.265.697/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.12.361.0048.2065 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA INDAIA / MORADANOVA/SUCURIU DE CIMA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3119 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 4.797,76 | N° do documento: 527446 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 23500-8 | |
| Credor: ADAO LUCAS DA SILVA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.636.656/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.12.361.0048.2065 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA INDAIA DE CIMA / MORADA NOVA RELATIVO A DEZEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3120 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 4.859,80 | N° do documento: 527445 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 23500-8 | |
| Credor: ADAO MARCOS DE FREITAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.075.268/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.12.361.0048.2065 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA CAMPO ALEGRE / ESPINHO. RELATIVO A DEZEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3121 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 4.709,76 | N° do documento: 527449 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 23500-8 | |
| Credor: ADRIANA APARECIDA ALVES DA SILVA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.945.492/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.12.361.0048.2065 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA POVOADO TRAÇADAL / FAZENDA MORADA BELA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3122 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 4.136,00 | N° do documento: 527454 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 23500-8 | |
| Credor: CARLOS CESAR CORREA | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.174.048/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.12.361.0048.2065 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA REGIAO DO POVOADO DE CACIMBAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3123 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 3.829,65 | N° do documento: 527455 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 23500-8 | |
| Credor: GILBERTO M. DE OLIVEIRATRANSPORTES ESCOLARESME | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.395.000/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.12.361.0048.2065 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA REGIAO MORADA NOVA / POVOADO DE VAU DAS FLORES DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3126 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 4.850,56 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 23500-8 | |
| Credor: TEREZINHA MENDES DA SILVA - 35770139668 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.942.849/0002-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.12.361.0048.2065 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA REGIAO DO DISTRITO DE FREI ORLANDO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3454 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 5.099,60 | N° do documento: 527451 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 23500-8 | |
| Credor: LUIZ CARLOS DOS SANTOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.087.431/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.12.361.0048.2065 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR REGIÃO FLORES/VAU DAS FLORES DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3628 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 2.300,00 | N° do documento: 577418 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 24712-X | |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento relativo a direitos trabalhista do funcionário Joel Vieira Filho. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3792 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 953,50 | N° do documento: 577092 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 24712-X | |
| Credor: ILZIVAN MARIO LOURENÇO GOMESME | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.972.191/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.17.511.0086.2085 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NA MANUTENÇÃO EM DIVERSOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3853 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/02/2018 | |
| Valor: 1.500,00 | N° do documento: 577322 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 24712-X | |
| Credor: EDUARDO FRANCISCO DE SOUZA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.455.255/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHAO FORD CARGO PLACA HLF-9456 DESTA PREFEITURA. RELATIVO A 2a PARCELA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3997 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/02/2018 | |
| Valor: 1.802,50 | N° do documento: 577180 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 24712-X | |
| Credor: BEATON COMERCIAL LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.697.711/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. ( 3a PARCELA) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4021 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/02/2018 | |
| Valor: 100,00 | N° do documento: 577151 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 24712-X | |
| Credor: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.984.848/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Procuradoria Geral | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE COPIAS DE PROCESSOS JUDICIAIS PARA O SETOR JURIDICO DESTA PREFEITURA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4057 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/02/2018 | |
| Valor: 1.125,00 | N° do documento: 850734 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 1613-6 | |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.784.0015.2091 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a CODEVASF | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do mês de novembro/2017 (rescisao contratual do servidor Geraldo Orlando dos Santos) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4365 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/02/2018 | |
| Valor: 160,00 | N° do documento: 577330 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 24712-X | |
| Credor: ED CARLOS CARNEIRO DA CRUZ 06123931601-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.990.613/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA USO NA MOTO DE PLACA: GYY-2130 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4366 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/02/2018 | |
| Valor: 245,00 | N° do documento: 527462 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 23500-8 | |
| Credor: ED CARLOS CARNEIRO DA CRUZ 06123931601-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.990.613/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0005.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA USO NA KOMBI DE PLACA: HMA-3772 DA APAE DESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4462 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 8.821,11 | N° do documento: 527442 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 23500-8 | |
| Credor: LEMOS & MENDONÇA TRANSPORTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.434.451/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.12.361.0048.2065 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA REGIÃO DE PINDFAIBAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4463 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 5.087,28 | N° do documento: 527444 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 23500-8 | |
| Credor: WELLINGTON CARLOS DE FREITAS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.235.653/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.12.361.0048.2065 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA REGIÃO VAU DAS FLORES DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4464 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 3.484,80 | N° do documento: 527443 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 23500-8 | |
| Credor: VALCELI & ED CALORS TRANSPORTES ESCOLARES LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.057.127/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.12.361.0048.2065 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA REGIÃO CAMPO ALEGRE/MAMOTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4465 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 5.918,42 | N° do documento: 527441 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 23500-8 | |
| Credor: VALERIA APARECIDA ALBINO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.722.201/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.12.361.0048.2065 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA REGIÃO TRACADAL/BORRACHUDO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4466 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 7.039,00 | N° do documento: 527452 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 23500-8 | |
| Credor: LUIZ CARLOS DOS SANTOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.087.431/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.12.361.0048.2065 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA REGIÃO FREI ORLANDO/VAU DAS FLORES/CACIMBAS/MNM (APAE) DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4639 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/02/2018 | |
| Valor: 89,00 | N° do documento: 527460 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 23500-8 | |
| Credor: JOSE WELLINGTON PEREIRA 03971904688 | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.216.711/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.12.361.0048.2065 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO DE PLACA: OPI: 3408 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4640 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/02/2018 | |
| Valor: 717,50 | N° do documento: 577327 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 24712-X | |
| Credor: JOSE WELLINGTON PEREIRA 03971904688 | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.216.711/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO TRATOR TT 4030, RETRO RK 406 E TRATOR VALMET 68 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4640 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/02/2018 | |
| Valor: 232,00 | N° do documento: 577326 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 24712-X | |
| Credor: JOSE WELLINGTON PEREIRA 03971904688 | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.216.711/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO RANGER DE PLACA: PWC-6436 E RETRO RD 406 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4642 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/02/2018 | |
| Valor: 247,50 | N° do documento: 577315 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 24712-X | |
| Credor: JOSE WELLINGTON PEREIRA 03971904688 | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.216.711/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com as Polícias Militar / Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS: GTM-7875 E OPQ-9802 DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4643 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/02/2018 | |
| Valor: 77,00 | N° do documento: 214147 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 6840-3 | |
| Credor: JOSE WELLINGTON PEREIRA 03971904688 | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.216.711/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS: OQK-3717 E OPK-9056 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4651 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2018 | |
| Valor: 3.873,97 | N° do documento: 577438 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 24712-X | |
| Credor: EMATERMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.20.606.0010.2100 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Emater e outras Entidades | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CONFISSÃO E PAGAMENTO DE DIVIDA JUNTO A EMATER PARA QUITAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 108.632,11 |