Informações atualizadas em: 26/11/2020 00:30:31
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Parcela 168 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 16/01/2018 | |
| Valor: 18.397,13 | N° do documento: 577336 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 24712-X | |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE RETENÇÃO DE PASEP INCIDENTE SOBRE A RECEITA ORÇAMENTARIA DO MES DE DEZEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Parcela 53 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/01/2018 | |
| Valor: 60.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 6840-3 | |
| Credor: HOSPITAL CASA DE CARIDADE SAO SEBASTIAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.769.855/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0039.2038 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao Hospital de Morada Nova | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA AO HOSPITAL CARA DE CARIDADE SAO SEBASTIAO CONFORME LEI MUNICIPAL 1589/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Parcela 54 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 16/01/2018 | |
| Valor: 45.000,00 | N° do documento: 214183 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 6840-3 | |
| Credor: HOSPITAL CASA DE CARIDADE SAO SEBASTIAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.769.855/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0039.2038 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao Hospital de Morada Nova | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA AO HOSPITAL CARA DE CARIDADE SAO SEBASTIAO CONFORME LEI MUNICIPAL 1589/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Parcela 55 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 22/01/2018 | |
| Valor: 10.000,00 | N° do documento: 214189 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 6840-3 | |
| Credor: HOSPITAL CASA DE CARIDADE SAO SEBASTIAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.769.855/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0039.2038 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao Hospital de Morada Nova | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA AO HOSPITAL CARA DE CARIDADE SAO SEBASTIAO CONFORME LEI MUNICIPAL 1589/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Parcela 56 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2018 | |
| Valor: 66.400,00 | N° do documento: 214199 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 6840-3 | |
| Credor: HOSPITAL CASA DE CARIDADE SAO SEBASTIAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.769.855/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0039.2038 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao Hospital de Morada Nova | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA AO HOSPITAL CARA DE CARIDADE SAO SEBASTIAO CONFORME LEI MUNICIPAL 1589/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Parcela 47 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/01/2018 | |
| Valor: 148,39 | N° do documento: 577332 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 24712-X | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Parcela 48 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/01/2018 | |
| Valor: 155,98 | N° do documento: 577340 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 24712-X | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS TELEFONICAS DOS SETORES DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Parcela 49 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2018 | |
| Valor: 3.835,79 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 24712-X | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS TELEFONICAS DOS SETORES DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Parcela 50 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2018 | |
| Valor: 1.287,84 | N° do documento: 577346 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 24712-X | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS TELEFONICAS DOS SETORES DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Parcela 23 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/01/2018 | |
| Valor: 86,94 | N° do documento: 527463 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 23500-8 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0005.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS TELEFONICAS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/01/2018 | |
| Valor: 77,99 | N° do documento: 527464 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 23500-8 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0005.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS TELEFONICAS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Parcela 53 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2018 | |
| Valor: 390,06 | N° do documento: 527465 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 23500-8 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0005.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS TELEFONICAS DOS SETORES DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Parcela 30 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/01/2018 | |
| Valor: 147,42 | N° do documento: 214154 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 6840-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DEZEMBRO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Parcela 31 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/01/2018 | |
| Valor: 133,73 | N° do documento: 214155 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 6840-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DEZEMBRO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Parcela 32 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2018 | |
| Valor: 785,34 | N° do documento: 214156 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 6840-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS TELEFONICAS DO SETOR DE SAUDE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Parcela 33 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 16/01/2018 | |
| Valor: 114,09 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 6840-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS TELEFONICAS DOS SETORES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Parcela 35 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2018 | |
| Valor: 97,63 | N° do documento: 577345 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 24712-X | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com as Polícias Militar / Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS TELEFONICAS DA POLICIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Parcela 36 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2018 | |
| Valor: 214,39 | N° do documento: 577344 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 24712-X | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com as Polícias Militar / Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS TELEFONICAS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Parcela 37 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2018 | |
| Valor: 78,47 | N° do documento: 577343 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 24712-X | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com as Polícias Militar / Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS TELEFONICAS DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Parcela 17 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/01/2018 | |
| Valor: 77,99 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 12296-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.08.244.0014.2053 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade Centro de Referencia Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS TELEFONICAS DO CRAS - CENTRO DE REFERENTE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Parcela 18 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 16/01/2018 | |
| Valor: 456,61 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 12296-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.08.244.0014.2053 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade Centro de Referencia Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS TELEFONICAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Parcela 52 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/01/2018 | |
| Valor: 1.802,45 | N° do documento: 577335 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 24712-X | |
| Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 24/01/2018 | |
| Valor: 3.803,69 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 24712-X | |
| Credor: COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS CONSUMO DE ÁGUA NOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/01/2018 | |
| Valor: 77,69 | N° do documento: 577337 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 24712-X | |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2018 | |
| Valor: 52.026,76 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 24712-X | |
| Credor: CEMIGDISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIO PUBLICOS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 417 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/01/2018 | |
| Valor: 355,57 | N° do documento: 577261 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 24712-X | |
| Credor: EXATI TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.434.112/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.25.752.0003.1008 | Natureza: 3.3.90.39.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ampliação Rede de Iluminação Pública. | Descrição Natureza: Locação de Software | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 647 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 03/01/2018 | |
| Valor: 66,44 | N° do documento: 214150 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 6840-3 | |
| Credor: CEMIGDISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL LOCADO PARA ABRIGAR ENFERMEIRA NO POVOADO DE CACIMBAS NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 650 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 03/01/2018 | |
| Valor: 4.875,00 | N° do documento: 577269 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 24712-X | |
| Credor: REDE LAGO INTERNET LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.929.526/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK PARA ACESSO PERMANENTE À INTERNET DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA.. RELATIVO A DEZEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 733 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 24/01/2018 | |
| Valor: 634,53 | N° do documento: 576825 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 24712-X | |
| Credor: CIAS - CONSORC. INTERM. ATERRO SANITARIO CENTRO OESTE MINEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0080.2084 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Limpeza e Coleta Lixo Urbano. | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA REALIZAÇÃO DAS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS CONTRATADOS A SEREM EXECUTADOS PELA CIAS - CENTRO OESTE DURANTE EXERCICIO 2017 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A 8a PARCELA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 733 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 24/01/2018 | |
| Valor: 634,53 | N° do documento: 576990 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 24712-X | |
| Credor: CIAS - CONSORC. INTERM. ATERRO SANITARIO CENTRO OESTE MINEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0080.2084 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Limpeza e Coleta Lixo Urbano. | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA REALIZAÇÃO DAS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS CONTRATADOS A SEREM EXECUTADOS PELA CIAS - CENTRO OESTE DURANTE EXERCICIO 2017 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A 9a PARCELA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 733 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 24/01/2018 | |
| Valor: 634,59 | N° do documento: 577086 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 24712-X | |
| Credor: CIAS - CONSORC. INTERM. ATERRO SANITARIO CENTRO OESTE MINEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0080.2084 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Limpeza e Coleta Lixo Urbano. | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA REALIZAÇÃO DAS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS CONTRATADOS A SEREM EXECUTADOS PELA CIAS - CENTRO OESTE DURANTE EXERCICIO 2017 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A ULTIMA PARCELA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1465 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 16/01/2018 | |
| Valor: 2.000,00 | N° do documento: 577077 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 24712-X | |
| Credor: SISTEMA ABAETÉ DE RADIODIFUSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.870.667/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação Atos e Matérias de Interesse Público | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO, ATRAVÉS DE EMISSORA DE FREQUÊNCIA MODULADA - FM, COM COBERTURA EM TODO O TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA DE MINAS/MG, DURANTE MES DE OUTUBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1545 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 19/01/2018 | |
| Valor: 8.905,00 | N° do documento: 214115 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 6840-3 | |
| Credor: VALET TRANSPORTES LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.325.883/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE CURVELO/MG NO TRATAMENTO DE HEMIODIÁLISE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2903 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 16/01/2018 | |
| Valor: 1.237,56 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 10195-8 | |
| Credor: MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0020.2042 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA DE TODOS DESTE MUNICIPIO. CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2903 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 16/01/2018 | |
| Valor: 522,72 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 10195-8 | |
| Credor: MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0020.2042 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA DE TODOS DESTE MUNICIPIO. CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3117 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 19/01/2018 | |
| Valor: 5.833,76 | N° do documento: 527418 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 23500-8 | |
| Credor: HERCULES DAYRELL MOREIRA 10600458695 | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.265.697/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.12.361.0048.2065 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA INDAIA / MORADANOVA/SUCURIU DE CIMA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3120 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 19/01/2018 | |
| Valor: 8.394,20 | N° do documento: 527414 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 23500-8 | |
| Credor: ADAO MARCOS DE FREITAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.075.268/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.12.361.0048.2065 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA CAMPO ALEGRE / ESPINHO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3121 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 19/01/2018 | |
| Valor: 8.505,22 | N° do documento: 527417 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 23500-8 | |
| Credor: ADRIANA APARECIDA ALVES DA SILVA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.945.492/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.12.361.0048.2065 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA POVOADO TRAÇADAL / FAZENDA MORADA BELA RELATIVO A NOVEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3122 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 02/01/2018 | |
| Valor: 7.031,20 | N° do documento: 527303 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 23500-8 | |
| Credor: CARLOS CESAR CORREA | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.174.048/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.12.361.0048.2065 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA REGIAO DO POVOADO DE CACIMBAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3122 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 19/01/2018 | |
| Valor: 7.275,60 | N° do documento: 527403 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 23500-8 | |
| Credor: CARLOS CESAR CORREA | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.174.048/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.12.361.0048.2065 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA REGIAO DO POVOADO DE CACIMBAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3123 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 19/01/2018 | |
| Valor: 6.846,95 | N° do documento: 527404 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 23500-8 | |
| Credor: GILBERTO M. DE OLIVEIRATRANSPORTES ESCOLARESME | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.395.000/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.12.361.0048.2065 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA REGIAO MORADA NOVA / POVOADO DE VAU DAS FLORES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3126 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 19/01/2018 | |
| Valor: 9.318,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 23500-8 | |
| Credor: TEREZINHA MENDES DA SILVA - 35770139668 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.942.849/0002-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.12.361.0048.2065 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA REGIAO DO DISTRITO DE FREI ORLANDO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3130 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 19/01/2018 | |
| Valor: 7.039,00 | N° do documento: 527383 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 23500-8 | |
| Credor: LUIZ CARLOS DOS SANTOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.087.431/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.12.361.0048.2065 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA FREI ORLANDO / VAU DAS FLORES / CACIMBAS / MORADA NOVA / APAE DURANTE O EXERCICIO /2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3400 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 16/01/2018 | |
| Valor: 8.490,90 | N° do documento: 577273 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 24712-X | |
| Credor: QUARK ENGENHARIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.25.752.0003.1008 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ampliação Rede de Iluminação Pública. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICIPIO. RELATIVO A DEZEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3454 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 19/01/2018 | |
| Valor: 9.315,70 | N° do documento: 527416 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 23500-8 | |
| Credor: LUIZ CARLOS DOS SANTOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.087.431/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.12.361.0048.2065 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR REGIÃO FLORES/VAU DAS FLORES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3628 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/01/2018 | |
| Valor: 2.300,00 | N° do documento: 577342 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 24712-X | |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento relativo a direitos trabalhista do funcionário Joel Vieira Filho. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3792 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 16/01/2018 | |
| Valor: 953,50 | N° do documento: 577091 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 24712-X | |
| Credor: ILZIVAN MARIO LOURENÇO GOMESME | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.972.191/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.17.511.0086.2085 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NA MANUTENÇÃO EM DIVERSOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3828 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 16/01/2018 | |
| Valor: 115,50 | N° do documento: 527394 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 23500-8 | |
| Credor: EDUARDO FRANCISCO DE SOUZA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.455.255/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.12.361.0048.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA USO NO ONIBUS ESCOLAR IVECO GRAN CLASSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. (2a PARCELA). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3829 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 16/01/2018 | |
| Valor: 137,86 | N° do documento: 527392 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 23500-8 | |
| Credor: EDUARDO FRANCISCO DE SOUZA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.455.255/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.12.365.0005.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade de Creches | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA USO NA KOMBI PLACA GYX-6305 DAS CRECHES DESTE MUNIICPIO. (2a PARCELA) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3835 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 16/01/2018 | |
| Valor: 190,00 | N° do documento: 577183 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 24712-X | |
| Credor: EDUARDO FRANCISCO DE SOUZA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.455.255/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LAMPADAS PARA USO EM VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA. (2a PARCELA) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3836 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 16/01/2018 | |
| Valor: 322,50 | N° do documento: 214113 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 6840-3 | |
| Credor: EDUARDO FRANCISCO DE SOUZA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.455.255/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA USO NO VEICULO FIAT DUCATO PLACA OQK-3717 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (2a PARCELA) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3851 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 16/01/2018 | |
| Valor: 608,84 | N° do documento: 527398 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 23500-8 | |
| Credor: EDUARDO FRANCISCO DE SOUZA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.455.255/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.12.361.0048.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA USO NO VEICULO PLACA HLF-0634 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (2a PARCELA) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3852 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 16/01/2018 | |
| Valor: 1.486,95 | N° do documento: 527396 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 23500-8 | |
| Credor: EDUARDO FRANCISCO DE SOUZA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.455.255/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.12.361.0048.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA USO NO VEICULO PLACA OPI-3411 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. (2a PARCELA) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3853 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/01/2018 | |
| Valor: 1.500,00 | N° do documento: 577321 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 24712-X | |
| Credor: EDUARDO FRANCISCO DE SOUZA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.455.255/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHAO FORD CARGO PLACA HLF-9456 DESTA PREFEITURA. RELATIVO A 1a PARCELA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3929 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/01/2018 | |
| Valor: 820,00 | N° do documento: 214097 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 6840-3 | |
| Credor: RECAPAGEM ALEX LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.152.198/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2034 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 02 PNEUS 225/75 R16 PARA USO NO VEICULO PLACA PVG-0803 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3930 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/01/2018 | |
| Valor: 640,00 | N° do documento: 577126 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 24712-X | |
| Credor: RECAPAGEM ALEX LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.152.198/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 04 PNEUS 175/70 R14 PARA USO NO VEICULO PLACA OQZ-6599 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 2a PARCELA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3931 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/01/2018 | |
| Valor: 490,00 | N° do documento: 527359 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 23500-8 | |
| Credor: RAIOS BATERIAS E PNEUS LTDAME | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.377.353/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.12.361.0048.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 02 BATERIAS PARA USO NO ONIBUS IVECO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3941 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/01/2018 | |
| Valor: 571,00 | N° do documento: 527388 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 23500-8 | |
| Credor: EDUARDO FRANCISCO DE SOUZA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.455.255/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0005.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA USO NO FIAT UNO OQN-2792 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. (2a PARCELA ) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3997 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/01/2018 | |
| Valor: 1.802,50 | N° do documento: 577179 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 24712-X | |
| Credor: BEATON COMERCIAL LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.697.711/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. (2a PARCELA) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4007 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/01/2018 | |
| Valor: 653,50 | N° do documento: 577205 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 24712-X | |
| Credor: EDUARDO FRANCISCO DE SOUZA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.455.255/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA: OQZ-6599 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. (2a PARCELA) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4033 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 31/01/2018 | |
| Valor: 1.052,94 | N° do documento: 577228 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 24712-X | |
| Credor: GLOBAL QUÍMICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.343.699/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4057 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/01/2018 | |
| Valor: 1.125,00 | N° do documento: 850709 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 1613-6 | |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.784.0015.2091 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a CODEVASF | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do mês de novembro/2017 (rescisao contratual do servidor Geraldo Orlando dos Santos) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4153 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/01/2018 | |
| Valor: 2.000,00 | N° do documento: 577328 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 24712-X | |
| Credor: CENTRO DE REABILITAÇÃO GRENVILLE EIRELIME | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.749.659/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.243.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Atendimento e Recuperação a Usuário de Drogas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO COMPULSORIO PARA MARCONE DIAS FERREIRA CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL ANEXO. RELATIVO A 3a PARCELA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4171 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/01/2018 | |
| Valor: 2.349,00 | N° do documento: 577286 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 24712-X | |
| Credor: XLUB LUBRIFICANTES EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.269.208/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUIIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA USO NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4177 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/01/2018 | |
| Valor: 3.220,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 1613-6 | |
| Credor: MAREBLU PRODUTOS NAUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.051.946/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.784.0015.2091 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a CODEVASF | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 HELICE 30 D49-04 PA PARA USO NA BALSA GUARUJA DO CONVENIO PREFEITURA/CODEVASF. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4256 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 19/01/2018 | |
| Valor: 9.247,72 | N° do documento: 527410 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 23500-8 | |
| Credor: WELLINGTON CARLOS DE FREITAS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.235.653/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.12.361.0048.2065 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA VAU DAS FLORES DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4257 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 19/01/2018 | |
| Valor: 11.368,54 | N° do documento: 527411 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 23500-8 | |
| Credor: VALERIA APARECIDA ALBINO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.722.201/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.12.361.0048.2065 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA TRACADAL/BORRACHUDO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4258 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 19/01/2018 | |
| Valor: 6.144,00 | N° do documento: 527412 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 23500-8 | |
| Credor: VALCELI & ED CALORS TRANSPORTES ESCOLARES LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.057.127/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.12.361.0048.2065 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA CAMPO ALEGRE/MAMOTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4259 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 19/01/2018 | |
| Valor: 14.582,99 | N° do documento: 527415 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 23500-8 | |
| Credor: LEMOS & MENDONÇA TRANSPORTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.434.451/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.12.361.0048.2065 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA REGIÃO DE PINDAIBAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4260 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 19/01/2018 | |
| Valor: 8.287,04 | N° do documento: 527413 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 23500-8 | |
| Credor: ADAO LUCAS DA SILVA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.636.656/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.12.361.0048.2065 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA INDAIA DE CIMA/MNM DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4263 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/01/2018 | |
| Valor: 214,09 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 10195-8 | |
| Credor: POSTO VAPABUCU LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.309.034/0003-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DE PLACA: OQM-8087 DO PROGRAMA SAUDE EM CASA DESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4264 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/01/2018 | |
| Valor: 4.177,84 | N° do documento: 214151 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 6840-3 | |
| Credor: POSTO VAPABUCU LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.309.034/0003-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NOS VEICULOS DE PLACAS: QMR-6347, OQK-3717, OPQ-9056 E PVG-0803 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4264 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/01/2018 | |
| Valor: 171,94 | N° do documento: 214153 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 6840-3 | |
| Credor: POSTO VAPABUCU LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.309.034/0003-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NOS VEICULOS DE PLACAS: PVG-0803 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4380 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2018 | |
| Valor: 1.200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 24712-X | |
| Credor: L B ALVES SERVIÇOS DE TRANSPORTES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.761.487/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE FRETE DE MERCADORIAS DIVERSAS DOADAS PELO TRE DE BRASILIA/DF A ESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4383 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2018 | |
| Valor: 518,00 | N° do documento: 214137 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 6840-3 | |
| Credor: EDUARDO FRANCISCO DE SOUZA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.455.255/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SPRINTER DE PLACA PVG-0803 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4405 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2018 | |
| Valor: 3.000,00 | N° do documento: 577266 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 24712-X | |
| Credor: GERALDO RODRIGUES DE DEUS | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.283/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS NA MANUTENÇAO DA FROTA MUNICIPAL . RELATIVO A 2a PARCELA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4408 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
| Valor: 2.974,56 | N° do documento: 577260 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 24712-X | |
| Credor: Inst. Munic. Previdência e Assistência Social - Morada Nova de Minas - IMPAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.776.339/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.91.13.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária | Descrição Natureza: Outras Obrigações | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS EM AUXILIO DOENÇA, AUXILIO RECLUSÃO E LICENÇA MATERNIDADE RELATIVO AO 13a SALARIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4418 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2018 | |
| Valor: 105,00 | N° do documento: 577284 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 24712-X | |
| Credor: EMERSON JOSE DE MORAIS 04053467608 | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.195.268/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.129.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Arrecadação e Fiscalização Tributária | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO NO SETOR DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4419 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2018 | |
| Valor: 350,00 | N° do documento: 577283 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 24712-X | |
| Credor: EMERSON JOSE DE MORAIS 04053467608 | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.195.268/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE FICHAS DE CONTROLE DE KM PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4421 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2018 | |
| Valor: 168,00 | N° do documento: 214138 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 6840-3 | |
| Credor: AUTO PEÇAS CARLOS PEREIRA LTDAEPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.108.643/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA SPRINTER 415 DE PLACA: PVG-0803 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4432 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2018 | |
| Valor: 108,00 | N° do documento: 577281 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 24712-X | |
| Credor: ELO PARAFUSOS LTDAEPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 70.996.616/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA USO NA OFICINA DO ALMOXARIFADO II DESTA PREFEITURA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4478 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/01/2018 | |
| Valor: 1.000,00 | N° do documento: 214152 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 6840-3 | |
| Credor: SHIRLEY FERNANDES BORBA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.640.231/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS MECANICOS NA FORD RANGER DE PLACA: ORC: 9917 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4492 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2018 | |
| Valor: 89,00 | N° do documento: 527461 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 23500-8 | |
| Credor: EDUARDO FRANCISCO DE SOUZA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.455.255/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0005.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA USO NO FIAT UNO PLACA OQN-2792 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4493 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2018 | |
| Valor: 358,00 | N° do documento: 214149 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 6840-3 | |
| Credor: EDUARDO FRANCISCO DE SOUZA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.455.255/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA USO NO VEICULO SPRINTER PLACA PVG-0803 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4498 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2018 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: 123657 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | |
| Credor: ANTÔNIO JARI VANDER | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 877.104.636-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR SUPRA CITADO A CIDADE DE INIMUTABA/MG CONDUZINDO FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE AUDE CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4504 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2018 | |
| Valor: 18.265,59 | N° do documento: 577308 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 24712-X | |
| Credor: INSS MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4505 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2018 | |
| Valor: 8.080,79 | N° do documento: 577308 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 24712-X | |
| Credor: INSS MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.09.272.0003.2090 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos Patronais e Previdenciários. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4506 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2018 | |
| Valor: 20.742,83 | N° do documento: 850699 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 1613-6 | |
| Credor: INSS MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.784.0015.2091 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a CODEVASF | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4507 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2018 | |
| Valor: 2.547,25 | N° do documento: 527457 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 23500-8 | |
| Credor: INSS MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.12.272.0005.2063 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos Patronais e Previdenciarios | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4508 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2018 | |
| Valor: 3.466,58 | N° do documento: 214144 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 6840-3 | |
| Credor: INSS MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.272.0003.2004 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos Patronais e Previdenciários | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4510 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2018 | |
| Valor: 13.470,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 6569-2 | |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0085.2005 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4511 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2018 | |
| Valor: 5.600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 6569-2 | |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0085.2005 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4512 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2018 | |
| Valor: 2.264,04 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 6569-2 | |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0085.2006 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos do Gabinete Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4513 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2018 | |
| Valor: 4.464,39 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 6569-2 | |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0085.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos do Gabinete Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4514 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2018 | |
| Valor: 3.130,48 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 6569-2 | |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Procuradoria Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4515 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2018 | |
| Valor: 8.107,29 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 6569-2 | |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.05.06.182.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade da Guarda Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4516 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2018 | |
| Valor: 9.485,09 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 6569-2 | |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4517 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2018 | |
| Valor: 46.254,14 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 6569-2 | |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4518 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2018 | |
| Valor: 6.629,51 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 6569-2 | |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4519 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2018 | |
| Valor: 4.740,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 6569-2 | |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4520 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2018 | |
| Valor: 2.818,13 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 6569-2 | |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.128.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Pessoal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4521 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2018 | |
| Valor: 4.228,68 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 6569-2 | |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.128.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Pessoal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4522 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2018 | |
| Valor: 19.005,99 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 6569-2 | |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.11.331.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4523 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2018 | |
| Valor: 11.185,71 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 6569-2 | |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.11.331.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
| Projeto Atividade: Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4524 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2018 | |
| Valor: 2.956,02 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 6569-2 | |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Compras e Licitações | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4525 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2018 | |
| Valor: 6.929,55 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 6569-2 | |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Compras e Licitações | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4526 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2018 | |
| Valor: 3.580,35 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 6569-2 | |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.129.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Arrecadação e Fiscalização Tributária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4527 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2018 | |
| Valor: 3.788,14 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 6569-2 | |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.129.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Arrecadação e Fiscalização Tributária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4528 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2018 | |
| Valor: 5.826,82 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 6569-2 | |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.04.121.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviços de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4529 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2018 | |
| Valor: 1.374,85 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 6569-2 | |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Apoio Institucional e Projetos | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4530 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2018 | |
| Valor: 4.685,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 6569-2 | |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.243.0012.2019 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4534 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2018 | |
| Valor: 2.342,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 6569-2 | |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.243.0007.2055 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade da Guarda Mirim | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4536 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2018 | |
| Valor: 4.740,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 6569-2 | |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.243.0012.2318 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4539 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2018 | |
| Valor: 6.336,78 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 6840-3 | |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2030 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4540 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2018 | |
| Valor: 5.143,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 6840-3 | |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2030 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4541 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2018 | |
| Valor: 3.136,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 6840-3 | |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2030 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4542 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2018 | |
| Valor: 1.618,71 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 6840-3 | |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4546 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2018 | |
| Valor: 4.009,07 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 6840-3 | |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2036 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4547 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2018 | |
| Valor: 3.005,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 10462-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0020.2042 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4552 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2018 | |
| Valor: 5.660,44 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 23500-8 | |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0005.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Educação | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4553 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2018 | |
| Valor: 1.002,27 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 23500-8 | |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0005.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Educação | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4554 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2018 | |
| Valor: 646,96 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 23500-8 | |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.12.361.0048.2064 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4555 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2018 | |
| Valor: 2.004,54 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 23500-8 | |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.12.361.0048.2064 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4556 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2018 | |
| Valor: 25.478,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 23500-8 | |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.12.361.0048.2064 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4557 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2018 | |
| Valor: 15.434,93 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 23500-8 | |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.12.365.0005.2070 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade de Creches | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4558 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2018 | |
| Valor: 2.204,97 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 23500-8 | |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.12.365.0057.2071 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade Serviços da Educação | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4559 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2018 | |
| Valor: 1.581,17 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 6569-2 | |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.05.27.812.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4560 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2018 | |
| Valor: 1.709,55 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 6569-2 | |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.05.27.812.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4561 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2018 | |
| Valor: 42.474,92 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 6569-2 | |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4562 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2018 | |
| Valor: 159.461,31 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 6569-2 | |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4563 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2018 | |
| Valor: 2.952,14 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 6569-2 | |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0003.2082 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e Capela Velório. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4564 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2018 | |
| Valor: 2.153,49 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 6569-2 | |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0003.2082 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e Capela Velório. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4565 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2018 | |
| Valor: 93.857,63 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 1613-6 | |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.784.0015.2091 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a CODEVASF | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4566 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2018 | |
| Valor: 2.091,13 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 6569-2 | |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.18.122.0003.2092 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Meio Ambiente e Desenvolvimento | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4567 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2018 | |
| Valor: 1.799,83 | N° do documento: 577307 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 24712-X | |
| Credor: INSS MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4568 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2018 | |
| Valor: 214,24 | N° do documento: 577307 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 24712-X | |
| Credor: INSS MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.09.272.0003.2090 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos Patronais e Previdenciários. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4569 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2018 | |
| Valor: 13.707,59 | N° do documento: 527457 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 23500-8 | |
| Credor: INSS MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.12.272.0005.2063 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos Patronais e Previdenciarios | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4570 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2018 | |
| Valor: 2.512,87 | N° do documento: 214144 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 6840-3 | |
| Credor: INSS MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.272.0003.2004 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos Patronais e Previdenciários | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4572 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2018 | |
| Valor: 3.207,98 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 6569-2 | |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Procuradoria Geral | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4573 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2018 | |
| Valor: 4.101,27 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 6569-2 | |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4576 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2018 | |
| Valor: 645,49 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 6569-2 | |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.243.0007.2055 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade da Guarda Mirim | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4578 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2018 | |
| Valor: 3.100,68 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 6840-3 | |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2030 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4579 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2018 | |
| Valor: 2.227,27 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 6840-3 | |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4584 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2018 | |
| Valor: 10.628,12 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 23500-8 | |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0005.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Educação | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4585 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2018 | |
| Valor: 17.261,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 23500-8 | |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0005.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Educação | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4587 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2018 | |
| Valor: 13.809,12 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 23500-8 | |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.12.361.0048.2064 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4588 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2018 | |
| Valor: 86.281,65 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 23500-8 | |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.12.365.0057.2071 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade Serviços da Educação | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4589 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2018 | |
| Valor: 2.416,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 6569-2 | |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4590 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2018 | |
| Valor: 2.978,46 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 6569-2 | |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do mês de dezembro/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4597 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2018 | |
| Valor: 1.341,17 | N° do documento: 577307 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 24712-X | |
| Credor: INSS MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4598 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2018 | |
| Valor: 1.397,55 | N° do documento: 527456 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 23500-8 | |
| Credor: INSS MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.12.272.0005.2063 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos Patronais e Previdenciarios | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4599 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2018 | |
| Valor: 24.004,53 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 6569-2 | |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4600 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2018 | |
| Valor: 3.206,45 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 6569-2 | |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Compras e Licitações | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4601 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2018 | |
| Valor: 1.737,27 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 6569-2 | |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.129.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Arrecadação e Fiscalização Tributária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4602 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2018 | |
| Valor: 4.562,69 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 6569-2 | |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.04.121.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviços de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4603 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2018 | |
| Valor: 1.249,33 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 6569-2 | |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.243.0012.2019 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4609 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2018 | |
| Valor: 8.151,76 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 6840-3 | |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2036 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4610 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2018 | |
| Valor: 6.320,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 23500-8 | |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0005.2061 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4612 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2018 | |
| Valor: 78.689,99 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 23500-8 | |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.12.361.0048.2064 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4613 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2018 | |
| Valor: 14.432,72 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 23500-8 | |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.12.365.0005.2070 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade de Creches | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4614 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2018 | |
| Valor: 111.377,63 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 23500-8 | |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.12.365.0057.2071 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade Serviços da Educação | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4617 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2018 | |
| Valor: 2.072,16 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 6569-2 | |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0064.2074 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria de Cultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4618 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2018 | |
| Valor: 1.737,27 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 6569-2 | |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0064.2076 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4619 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2018 | |
| Valor: 2.104,07 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 6569-2 | |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.05.27.812.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4620 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2018 | |
| Valor: 42.641,93 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 6569-2 | |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4623 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2018 | |
| Valor: 50,00 | N° do documento: 123660 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | |
| Credor: ANTÔNIO JARI VANDER | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 877.104.636-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR SUPRA CITADO A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4624 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2018 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: 123659 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | |
| Credor: GEOVA ALVES DA FONSECA | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 230.603.446-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR SUPRA CITADO A CIDADE DE SETE LAGOAS/MG CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4625 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2018 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: 123658 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | |
| Credor: ORLANDO ANDERSON SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.085.496-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR SUPRA CITADO A CIDADE DE SETE LAGOAS/MG CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4626 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
| Valor: 5.784,74 | N° do documento: 577310 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 24712-X | |
| Credor: Inst. Munic. Previdência e Assistência Social - Morada Nova de Minas - IMPAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.776.339/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.91.13.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária | Descrição Natureza: Outras Obrigações | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS EM AUXILIO DOENÇA, AUXILIO RECLUSÃO E LICENÇA MATERNIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4627 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2018 | |
| Valor: 1.971,45 | N° do documento: 577314 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 24712-X | |
| Credor: INSS MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS ) RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4628 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2018 | |
| Valor: 545,16 | N° do documento: 577325 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 24712-X | |
| Credor: MSR PRODUTOS DE DIETA EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.149.874/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.08.244.0014.2050 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Apoio Remuneração Família Situação de Risco | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO DE SOJA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO 39, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2010 CONFORME ANEXO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4631 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2018 | |
| Valor: 50,00 | N° do documento: 123663 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | |
| Credor: LAURISMAR PIMENTA DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 782.113.876-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Apoio Institucional e Projetos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR SUPRA CITADO A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE PROJETOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4632 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2018 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: 123662 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | |
| Credor: ORLANDO ANDERSON SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.085.496-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR SUPRA CITADO A CIDADE DE SETE LAGOAS/MG TRANSPORTANDO MEDICAMENTOS DA FARMACIA DE TODOS CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4633 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2018 | |
| Valor: 50,00 | N° do documento: 123661 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | |
| Credor: ANTÔNIO JARI VANDER | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 877.104.636-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR SUPRA CITADO A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4636 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2018 | |
| Valor: 50,00 | N° do documento: 123664 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | |
| Credor: Danilo César Cordeiro dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.208.346-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Apoio Institucional e Projetos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR SUPRA CITADO A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA PROTOCOLAR CERTIDOES NO TRIBUNAL DE CONTAS CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4637 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2018 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: 123664 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | |
| Credor: Danilo César Cordeiro dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.208.346-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Apoio Institucional e Projetos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR SUPRA CITADO A CIDADE DE DIVINOPOLIS/MG PARA REUNIR COM A EQUIPE DE ENGENHARIA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4638 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2018 | |
| Valor: 135,60 | N° do documento: 214148 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 6840-3 | |
| Credor: VIAÇÃO SERTANEJA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS A PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4647 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2018 | |
| Valor: 2.964,00 | N° do documento: 577331 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 24712-X | |
| Credor: VARLEY CRISTIAN DE LIMA 03299592637 | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.561.220/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE TRANSPORTANDO TRATOR DOADO PELA 1a CIG (CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AGRICULTURA DE GORUTABA) PARA ESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4650 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2018 | |
| Valor: 105,80 | N° do documento: 123665 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | |
| Credor: LAURISMAR PIMENTA DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 782.113.876-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.04.123.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR SUPRA CITADO A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO FUNCIONARIO DE PROJETOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS TRIBUNAL DE CONTAS . OBS ; RETORNOU PASSANDO POR DIVINOPOLIS ENTREGAR DOCUMENTOS NA CAIXA ECONOMICA . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4651 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2018 | |
| Valor: 3.872,50 | N° do documento: 577359 |
Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 24712-X | |
| Credor: EMATERMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.20.606.0010.2100 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Emater e outras Entidades | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CONFISSÃO E PAGAMENTO DE DIVIDA JUNTO A EMATER PARA QUITAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 1.548.290,28 |