Informações atualizadas em: 23/02/2023 18:30:03
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 06/03/2020 | |
| Valor: 804,52 | N° do documento: 556748 |
Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | |
| Credor: Multipla Distribuidora | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00-000 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de materiais diversos (adoçante, esponja dupla face, filtro de papel para café, lã de aço, prato cumbuca, sabonete líquido e saco de lixo 30l) para manutenção desta Câmara Municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 26/03/2020 | |
| Valor: 30.766,37 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | |
| Credor: MANSUR SOLUÇÕES EIRELI - EPP | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a manutenção forro de gesso, troca de telhado, pintura predial, retirada de insulfilm vidros frontais do prédio, manut. do motor elétrico do portão da garagem, manut. e adequação da fossa, instalação de sistema de escoamento para água de chuva, substituição e reparo na rede hidráulica, manut. do piso da garagem, adequação dos gabinetes dos vereadores, manut. do gramado e jardim, instalação elétrica e reforma na garagem. Materiais fornecidos pela empresa. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 31.570,89 |