Informações atualizadas em: 23/02/2023 18:30:03
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2020 | |
| Valor: 6.806,03 | N° do documento: 556763 |
Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | |
| Credor: MANSUR SOLUÇÕES EIRELI - EPP | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a manutenção forro de gesso, troca de telhado, pintura predial, retirada de insulfilm vidros frontais do prédio, manut. do motor elétrico do portão da garagem, manut. e adequação da fossa, instalação de sistema de escoamento para água de chuva, substituição e reparo na rede hidráulica, manut. do piso da garagem, adequação dos gabinetes dos vereadores, manut. do gramado e jardim, instalação elétrica e reforma na garagem. Materiais fornecidos pela empresa. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2020 | |
| Valor: 7.072,69 | N° do documento: 556766 |
Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | |
| Credor: MANSUR SOLUÇÕES EIRELI - EPP | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a manutenção forro de gesso, troca de telhado, pintura predial, retirada de insulfilm vidros frontais do prédio, manut. do motor elétrico do portão da garagem, manut. e adequação da fossa, instalação de sistema de escoamento para água de chuva, substituição e reparo na rede hidráulica, manut. do piso da garagem, adequação dos gabinetes dos vereadores, manut. do gramado e jardim, instalação elétrica e reforma na garagem. Materiais fornecidos pela empresa. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2020 | |
| Valor: 252,77 | N° do documento: 556666 |
Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | |
| Credor: MANSUR SOLUÇÕES EIRELI - EPP | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a manutenção forro de gesso, troca de telhado, pintura predial, retirada de insulfilm vidros frontais do prédio, manut. do motor elétrico do portão da garagem, manut. e adequação da fossa, instalação de sistema de escoamento para água de chuva, substituição e reparo na rede hidráulica, manut. do piso da garagem, adequação dos gabinetes dos vereadores, manut. do gramado e jardim, instalação elétrica e reforma na garagem. Materiais fornecidos pela empresa. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2020 | |
| Valor: 23.591,63 | N° do documento: 556764 |
Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | |
| Credor: MANSUR SOLUÇÕES EIRELI - EPP | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a manutenção forro de gesso, troca de telhado, pintura predial, retirada de insulfilm vidros frontais do prédio, manut. do motor elétrico do portão da garagem, manut. e adequação da fossa, instalação de sistema de escoamento para água de chuva, substituição e reparo na rede hidráulica, manut. do piso da garagem, adequação dos gabinetes dos vereadores, manut. do gramado e jardim, instalação elétrica e reforma na garagem. Materiais fornecidos pela empresa. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 37.723,12 |