Informações atualizadas em: 23/02/2023 18:30:03

Câmara Municipal de Matozinhos

Câmara Municipal de Matozinhos

Estado de Minas Gerais

Pagamentos de Restos a Pagar

1 / 2020

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Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8 Parcela 24 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 08/01/2020
Valor: 413,12 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Telemar - Norte Leste S/A Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: DESPESAS COM HOMENAGEM, FESTIVIDADE, CONGRESSO E EVENTO Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços de pulsos telefonicos dos prefixos 3712-2108 e 3712-3893 desta Câmara Municipal relativo ao mês de Dezembro de 2019.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8 Parcela 25 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 21/01/2020
Valor: 251,40 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Telemar - Norte Leste S/A Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: DESPESAS COM HOMENAGEM, FESTIVIDADE, CONGRESSO E EVENTO Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços de pulsos telefonicos dos prefixos 3712- desta Câmara Municipal relativo ao mês de

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 54 Parcela 11 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 10/01/2020
Valor: 800,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: JETMAX SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Valor que se empenha referente à locação de impressoras com manutenção e suprimentos inclusos.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 63 Parcela 38 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 15/01/2020
Valor: 328,30 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Auto Posto Matozinhos Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de combustível para manutenção dos veiculos desta Câmara Municipal.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 73 Parcela 5 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 10/01/2020
Valor: 2.764,65 N° do documento:
556775
Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Empreendimento Comercial Saara LTDA - ME Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos
CPF credor / CNPJ credor: 76 - Loja 02 , 35
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de materiais diversos (álcool em gel, biscoito água e sal, café, papel toalha, pó para refresco, sabão em pó, sabão em barra e água sanitária) para manutenção desta Câmara Municipal.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 88 Parcela 3 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 17/01/2020
Valor: 12,52 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Telefônica Brasil S.A. Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços relacionados a telefonia, referente ao mês de

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 154 Parcela 3 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 16/01/2020
Valor: 96,78 N° do documento:
556782
Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: CEMIG COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha referente ao consumo de energia do imóvel alugado para garagem situado na Rua Oito de Dezembro, 383 - Centro, pela Câmara Municipal relativo ao mês de Dezembro de 2019.

Total dos restos a pagar: 4.666,77