Informações atualizadas em: 23/02/2023 18:30:03
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 8 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/01/2020 | |
Valor: 413,12 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | |
Credor: Telemar - Norte Leste S/A | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: DESPESAS COM HOMENAGEM, FESTIVIDADE, CONGRESSO E EVENTO | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços de pulsos telefonicos dos prefixos 3712-2108 e 3712-3893 desta Câmara Municipal relativo ao mês de Dezembro de 2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 8 | Parcela 25 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 21/01/2020 | |
Valor: 251,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | |
Credor: Telemar - Norte Leste S/A | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: DESPESAS COM HOMENAGEM, FESTIVIDADE, CONGRESSO E EVENTO | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços de pulsos telefonicos dos prefixos 3712- desta Câmara Municipal relativo ao mês de |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 54 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 10/01/2020 | |
Valor: 800,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | |
Credor: JETMAX SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente à locação de impressoras com manutenção e suprimentos inclusos. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 63 | Parcela 38 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 15/01/2020 | |
Valor: 328,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | |
Credor: Auto Posto Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de combustível para manutenção dos veiculos desta Câmara Municipal. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 73 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 10/01/2020 | |
Valor: 2.764,65 | N° do documento: 556775 |
Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | |
Credor: Empreendimento Comercial Saara LTDA - ME | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 76 - Loja 02 , 35 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de materiais diversos (álcool em gel, biscoito água e sal, café, papel toalha, pó para refresco, sabão em pó, sabão em barra e água sanitária) para manutenção desta Câmara Municipal. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 88 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 17/01/2020 | |
Valor: 12,52 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | |
Credor: Telefônica Brasil S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços relacionados a telefonia, referente ao mês de |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 154 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/01/2020 | |
Valor: 96,78 | N° do documento: 556782 |
Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | |
Credor: CEMIG COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente ao consumo de energia do imóvel alugado para garagem situado na Rua Oito de Dezembro, 383 - Centro, pela Câmara Municipal relativo ao mês de Dezembro de 2019. |
Total dos restos a pagar: | 4.666,77 |