Informações atualizadas em: 23/02/2023 18:30:03
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Parcela 23 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 419,13 | N° do documento: 307895 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: Telemar - Norte Leste S/A | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços de pulsos telefonicos dos prefixos 3712- 3893 e 3712-2108 desta Câmara Municipal relativo ao mês de dezembro/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 21/01/2019 | |
| Valor: 248,17 | N° do documento: 307879 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: Telemar - Norte Leste S/A | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços de pulsos telefonicos dos prefixos 3712- desta Câmara Municipal relativo ao mês de | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Parcela 18 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/01/2019 | |
| Valor: 2.320,02 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: CEMIG COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica da Câmara Municipal relativo ao mês de 12/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/01/2019 | |
| Valor: 191,38 | N° do documento: 307888 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: Viação Cota Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Histórico: Vale transporte para desolcamento residência-trabalho e vice-versa dos funcionários da Câmara Municipal de Matozinhos. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 28/01/2019 | |
| Valor: 23,05 | N° do documento: 307877 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02-900 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao serviço de postagem de correspondencias diversas desta camara referente ao mês | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 11/01/2019 | |
| Valor: 2.418,00 | N° do documento: 307890 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: Andar: 2°,3°,4°,5° | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Histórico: Valor que se Empenha referente a prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria junto a Câmara Municipal de Matozinhos, referente a novembro de 2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 11/01/2019 | |
| Valor: 2.418,00 | N° do documento: 307889 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: Andar: 2°,3°,4°,5° | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Histórico: Valor que se Empenha referente a prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria junto a Câmara Municipal de Matozinhos, referente ao mês de dezembro 2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 16/01/2019 | |
| Valor: 229,10 | N° do documento: 307873 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: Paulo Vitor Silva Leles- ME | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de agua ( 3 fardos de água mineral sem gás; 18 galões de água 20L) e 1 gas. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 30/01/2019 | |
| Valor: 217,25 | N° do documento: 307936 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: Paulo Vitor Silva Leles- ME | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de agua e gas, para esta Camara Municipal | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 11/01/2019 | |
| Valor: 385,50 | N° do documento: 307806 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: ALESSANDRA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Histórico: Valor que se empenha para pagamento de refeição, 30 marmitex, para esta Câmara Municipal, referente a 11/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 21/01/2019 | |
| Valor: 1.200,00 | N° do documento: 307878 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: Conectiva Informática e Comércio LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Valor que se referente a mensalidade pela manutenção do acesso a internet para uso desta câmara municipal, relativo ao mês de | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 30/01/2019 | |
| Valor: 1.457,19 | N° do documento: 307933 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: D&G PADARIA E CONFEITARIA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 5720-000 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Fornecimento de lanches diários aos servidores que atuam na Câmara Municipal de Matozinhos. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Parcela 17 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 03/01/2019 | |
| Valor: 5.600,00 | N° do documento: 307872 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: FERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL LTDA-ME | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20-000 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | ||||
| Histórico: Serviço de Segurança Presencial desarmada, para os sábados, domingos e feriados/ facultativos. Devido ao grande acréscimo de invasões e vandalismos em nosso município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Parcela 26 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 04/01/2019 | |
| Valor: 814,38 | N° do documento: 307899 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: Auto Posto Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de 166,2024 Litros de gasolina para manutenção dos veiculos placa HLF6215 (dia 14/12: 35,00 litros), PWV0946 (dia 10/12: 31,03 litros; dia 12/12: 20,00 litros; dia 14/12: 30,17 litros), QNX3946 (dia 12/12: 50,00 litros) desta câmara municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Parcela 27 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 04/01/2019 | |
| Valor: 465,50 | N° do documento: 307897 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: Auto Posto Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de 95,002 litros de gasolina para manutenção dos veiculos PWV0946 (dia 18/12: 25,00 litros; dia 20/12: 30,00 litros); QNX3946 (dia 21/12 40,00 litros) desta câmara municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Parcela 28 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 04/01/2019 | |
| Valor: 539,04 | N° do documento: 307900 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: Auto Posto Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de 110,0089 Litros de gasolina para manutenção dos veiculos placa QNX3946 (dia 28/12: 40,01 litros); PWV0946 (dia 27/12: 30,00 litros; 28/12: 40,00 litros desta câmara municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Parcela 29 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
| Valor: 676,40 | N° do documento: 307884 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: Auto Posto Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de 138,0428 Litros de gasolina para manutenção dos veiculos placa PWV-0946 (dia 20/11: 35,00 litros); QNX-3946 (dia 20/11: 20,8620 litros); QNX-3946 (dia 21/11: 40,00 litros); PWV-0946 (DIA 21/11: 25,00 litros); QNX-3946 (dia 22/11: 17,18 litros) desta câmara municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/01/2019 | |
| Valor: 13,89 | N° do documento: 307868 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha para pagamento de DAM - Documento de Arrecadação Municipal - guia no 697726. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/01/2019 | |
| Valor: 13,89 | N° do documento: 307869 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha para pagamento de DAM - Documento de Arrecadação Municipal - guia no 697724. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/01/2019 | |
| Valor: 13,89 | N° do documento: 307870 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha para pagamento de DAM - Documento de Arrecadação Municipal - guia no 697725. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2019 | |
| Valor: 2.280,00 | N° do documento: 307855 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: GM COMUNICACAO VISUAL EDITORACAO E IMPRESSAO GRAFICA DIGITAL EIRELI | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: ;LETRA:A; , 30180 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.35 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | ||||
| Histórico: ESTE INFORMATIVO É EXCLUSIVO PARA LEVAR A POPULAÇÃO INFORMAÇÕES REFERENTES AOS TRABALHOS LEGISLATIVOS, E TAMBÉM PARA UM MELHOR CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO DO QUE ESTÁ ACONTECENDO DENTRO DO PODER LEGISLATIVO ALÉM DE SER UM MEIO DE TRANSPARÊNCIA DA PRESTA | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2019 | |
| Valor: 625,55 | N° do documento: 307883 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: Diretriz Informática Eireli | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: AQUISIÇÃO DESTE SERVIÇO SE FAZ NECESSÁRIA POR SE TRATAR DE UMA FERRAMENTA QUE INTEGR, FACILITA E AGILIZA AS ATIVIDADES DA DIRETORIA LEGISLATIVA SENDO UMA SOLUÇÃO PARA INFORMATIZAÇÃO DE TODAS AS FUNÇÕES QUE COMPÕEM O APOIO AO LEGISLATIVO, MELHORANDO A Q | |||||
| Total dos restos a pagar: | 22.569,33 |