Informações atualizadas em: 23/02/2023 18:30:03
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 66 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 06/02/2018 | |
Valor: 75,00 | N° do documento: 306340 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
Credor: FERNANDO GONÇALVES RAMOS 08327435698 | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços de lavagem de veículos placa junto a esta Câmara Municipal. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 66 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 06/02/2018 | |
Valor: 12,00 | N° do documento: 306340 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
Credor: FERNANDO GONÇALVES RAMOS 08327435698 | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços de lavagem de veículos placa junto a esta Câmara Municipal. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 88 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 05/02/2018 | |
Valor: 360,00 | N° do documento: 306350 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
Credor: DIP COMPUTADORES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 0-000 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços de locação de impressoras junto a esta Câmara Municipal. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 187 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/02/2018 | |
Valor: 61.000,00 | N° do documento: 306446 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
Credor: carmo veiculos ltda | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 35700-000 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.1001 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de um veículo, para atender a Câmara Municipal. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 188 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/02/2018 | |
Valor: 310,65 | N° do documento: 306354 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
Credor: Paulo Vitor Silva Leles- ME | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de agua e gas, para esta Camara Municipal, relativo ao mes de |
Total dos restos a pagar: | 61.757,65 |