Informações atualizadas em: 23/02/2023 18:30:03
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2017 | |
| Valor: 1.495,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: CEMIG COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica da Câmara Municipal relativo ao mês de | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Parcela 23 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/01/2017 | |
| Valor: 412,90 | N° do documento: 305435 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: Telemar - Norte Leste S/A | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços de pulsos telefonicos dos prefixos 3712-2108 e 3712-3893 desta Câmara Municipal relativo ao mês de dezembro. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 23/01/2017 | |
| Valor: 248,78 | N° do documento: 305447 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: Telemar - Norte Leste S/A | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços de pulsos telefonicos dos prefixos 3712- desta Câmara Municipal relativo ao mês de | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Parcela 17 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 23/01/2017 | |
| Valor: 1.075,04 | N° do documento: 305446 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02-900 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a serviço de correio, para postagem de correspondencias diversas desta camara. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 02/01/2017 | |
| Valor: 144,00 | N° do documento: 305429 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: FABRICIO DE ASSIS ROCHA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de agua e gas, para esta Camara Municipal, relativo ao mes de novembro de 2016. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 02/01/2017 | |
| Valor: 117,00 | N° do documento: 305428 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: FABRICIO DE ASSIS ROCHA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de agua e gas, para esta Camara Municipal, relativo ao mes de dezembro de 2016. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 02/01/2017 | |
| Valor: 700,18 | N° do documento: 305431 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: FABRICIO DE ASSIS ROCHA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de agua, para esta Camara Municipal, relativo ao mes de dezembro de 2016. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Parcela 45 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 02/01/2017 | |
| Valor: 448,09 | N° do documento: 305424 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: Auto Posto Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de gasolina para manutenção dos veiculos placa HLF 6215 e PWV 0946 desta câmara municipal relativo a 19/12/2016 á 22/12/2016. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Parcela 46 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 02/01/2017 | |
| Valor: 1.603,47 | N° do documento: 305432 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: Auto Posto Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de gasolina e etanol para manutenção dos veiculos placa HLF 6215 e PWV 0946 no mês de dezembro. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 24/01/2017 | |
| Valor: 7.865,42 | N° do documento: 305444 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: PANIFICADORA SILVA E CAMPELO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 720-000 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de lanche para a camara municipal, relativo ao mes de | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 25/01/2017 | |
| Valor: 250,00 | N° do documento: 305445 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: MS Segurança Eletrônica LTDA - ME | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Serviço de circuito interno de segurança para atender o exercício de 2016 (de maio a dezembro). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/01/2017 | |
| Valor: 770,00 | N° do documento: 305439 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: Jean Carlos de Paula Soares | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2002 | Natureza: 3.3.90.36.43 | ||||
| Projeto Atividade: DESPESAS COM HOMENAGEM, FESTIVIDADE, CONGRESSO E EVENTO | Descrição Natureza: Serviço de Áudio, Vídeo e Foto | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços de locação de equipamento de som junto a esta Câmara Municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/01/2017 | |
| Valor: 354,36 | N° do documento: 305437 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 1 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Serviço de publicação de editais, avisos, contratos, termos aditivos e demais atos administrativos, para esta Câmara Municipal, fatura 4473. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/01/2017 | |
| Valor: 265,77 | N° do documento: 305436 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 1 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Serviço de publicação de editais, avisos, contratos, termos aditivos e demais atos administrativos, para esta Câmara Municipal, fatura 4697. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2017 | |
| Valor: 227,40 | N° do documento: 305442 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: Restaurante e Pizzaria a Moda Mineira Ltda - ME | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Histórico: Valor que se empenha para pagamento de serviço de fornecimento de alimentação, para esta Câmara Municipal, relativo a: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/01/2017 | |
| Valor: 236,00 | N° do documento: 305434 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: LAGOACAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 0 , 35720-000 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente à manutenção do veículo PWV 0946 desta Câmara Municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/01/2017 | |
| Valor: 497,40 | N° do documento: 305433 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: LAGOACAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 0 , 35720-000 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: peças p/ o veículo Logan PWV 0946. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2017 | |
| Valor: 3.200,00 | N° do documento: 305438 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: CAMILA GOMES FREIRE | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços de confecção de placas de identificação de salas e confecção de painel de lona. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 19.911,61 |