Informações atualizadas em: 23/02/2023 18:30:03
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Parcela 22 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 21/01/2015 | |
| Valor: 226,11 | N° do documento: 304079 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: Telemar - Norte Leste S/A | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços de pulsos telefonicos dos prefixos 3712- 1169 desta Câmara Municipal relativo ao mês de novembro nde 2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/01/2015 | |
| Valor: 395,20 | N° do documento: 304096 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: Telemar - Norte Leste S/A | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços de pulsos telefonicos dos prefixos 3712-3893 e 3712-2108 desta Câmara Municipal relativo ao mês de dezembro de 2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Parcela 25 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 21/01/2015 | |
| Valor: 171,82 | N° do documento: 304086 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: Telemar - Norte Leste S/A | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços de pulsos telefonicos dos prefixos 3712- desta Câmara Municipal relativo ao mês de | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 21/01/2015 | |
| Valor: 105,00 | N° do documento: 304084 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: ERNANI TEIXEIRA CAMPOS JUNIOR | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Histórico: ressarcimento de despesas com consumo de água da Câmara pagos c/ recursos do favorecido, em dezembro de 2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
| Valor: 102,00 | N° do documento: 304071 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: ERNANI TEIXEIRA CAMPOS JUNIOR | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Histórico: ressarcimento de despesas com consumo de água da Câmara pagos c/ recursos do favorecido, em | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/01/2015 | |
| Valor: 150,00 | N° do documento: 304092 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: 3G NET SOLUCOES WEB LTDA - ME | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a hospedagem de Site da Câmara Municipal de Matozinhos, em dezembro de 2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2015 | |
| Valor: 26,21 | N° do documento: 304095 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: Viação Cota Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de vales transportes para serem usados por funcionarios em janeiro de 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
| Valor: 180,95 | N° do documento: 304073 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: FABRICIO DE ASSIS ROCHA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de agua e gas, para esta Camara Municipal, relativo a 03/09/2014 a 30/09/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 19/01/2015 | |
| Valor: 118,15 | N° do documento: 304074 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: FABRICIO DE ASSIS ROCHA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de agua e gas, para esta Camara Municipal, relativo a 05/11/14 a 25/11/14. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
| Valor: 180,95 | N° do documento: 304075 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: FABRICIO DE ASSIS ROCHA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de agua e gas, para esta Camara Municipal, relativo a 17/12/14 a 22/12/14. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 21/01/2015 | |
| Valor: 27,80 | N° do documento: 304086 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02-900 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a postagem de correspondencias diversas desta camara, no período de | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 14/01/2015 | |
| Valor: 19,35 | N° do documento: 304089 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: -160 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de créditos eletronico para transportes para serem usados por funcionarios desta camara municipal, referente ao mês de janeiro de 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 5.000,00 | N° do documento: 303930 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: Marcus Ribeiro de Godoi | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.1001 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Serviços técnicos especializado em engenharia, quais sejam, visitação, controle, coordenação e fiscalização de obra realizado para esta camara, referente ao aditivo anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 05/01/2015 | |
| Valor: 5.818,25 | N° do documento: 303911 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: Jose Raymundo Brandão teixeira | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos subsidios do(a) vereador(a) desta Câmara Municipal relativo ao mês de dezembro de 2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 13/01/2015 | |
| Valor: 5.818,25 | N° do documento: 303910 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: Jose das Dores Braz | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos subsidios do(a) vereador(a) desta Câmara Municipal relativo ao mês de dezembro de 2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 1.383,18 | N° do documento: 303924 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: Rosamelia Pirazoli | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos do(a) funcionário(a) desta Câmara Municipal relativo ao mês de dezembro de 2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/01/2015 | |
| Valor: 474,58 | N° do documento: 304078 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: CEMIG COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao consumo de energia das da Câmara Municipal relativo ao mês de novembro de 2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/01/2015 | |
| Valor: 27,19 | N° do documento: 304098 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamneto de Minas Gerais | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20-000 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao consumo de agua da Câmara Municipal relativo ao mês de dezembro de 2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/01/2015 | |
| Valor: 91,41 | N° do documento: 304087 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: AUTO POSTO FLIPER LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de 30,572 Litros de gasolina para manutenção dos veiculos placa HLF 6215 desta câmara municipal relativo ao mês de dezembro de 2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2015 | |
| Valor: 31.633,92 | N° do documento: 303881 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: Flop Informática Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.1001 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de materiais diversos para manutenção desta Câmara Municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2015 | |
| Valor: 6.000,00 | N° do documento: 303880 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: Flop Informática Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços de instalação de rede de informatica junto a esta Câmara Municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2015 | |
| Valor: 217,13 | N° do documento: 304080 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: CEMIG COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao consumo de energia das salas da Câmara Municipal relativo ao mês de novembro de 2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2015 | |
| Valor: 5.535,35 | N° do documento: 304097 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: DIP COMPUTADORES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 0-000 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de cartuchos para esta Câmara Municipal, de acordo com NF 000.000.360. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2015 | |
| Valor: 31.400,00 | N° do documento: 304094 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: SOMA CONSTRUTORA LTDA - ME | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 5720-000 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.1001 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços de reforma em imovel, junto a esta Câmara Municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2015 | |
| Valor: 305,70 | N° do documento: 304099 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: CEMIG COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Câmara Municipal relativo ao mês de dezembro de 2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2015 | |
| Valor: 253,13 | N° do documento: 304088 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: CEMIG COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Câmara Municipal relativo ao mês de dezembro de 2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2015 | |
| Valor: 215,12 | N° do documento: 304091 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: CEMIG COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Câmara Municipal relativo ao mês de dezembro de 2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 36.674,00 | N° do documento: 304090 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: DIP COMPUTADORES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 0-000 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.1001 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos para informatica para manutenção desta Câmara Municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
| Valor: 8.605,15 | N° do documento: 304076 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: Flop Informática Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços de instalação de rede de informatica, nos termos especificados no edital, aditivo no 2, contrato no 15/2014 junto a esta Câmara Municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 10.552,57 | N° do documento: 304067 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: ERNANI TEIXEIRA CAMPOS JUNIOR | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de aluguel da Câmara Municipal, por motivo de reforma para entrega do imovel. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 151.708,47 |