Informações atualizadas em: 23/02/2023 18:30:03

Câmara Municipal de Matozinhos

Câmara Municipal de Matozinhos

Estado de Minas Gerais

Pagamentos de Restos a Pagar

3 / 2014

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Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 89 Parcela 15 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 25/03/2014
Valor: 790,00 N° do documento:
303389
Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: DIP COMPUTADORES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos
CPF credor / CNPJ credor: 02.054.321/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Valor que se empenha referente à manutenção preventiva e/ou corretiva nos computadores/impressoras e na rede da Câmara Municipal referente ao mês

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 139 Parcela 1 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 27/03/2014
Valor: 68.415,81 N° do documento:
303399
Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: ETF CONSTRUTORA LTDA-ME Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos
CPF credor / CNPJ credor: 12.247.872/0001-38
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.1001 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Valor que se empenha referente a serviço de contratação de empresa especializada em construção civil, para conclusão da obra da sede desta Câmara Municipal, situado na Rua oito de dezembro, 400, centro, Matozinhos

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 159 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 21/03/2014
Valor: 180,00 N° do documento:
303318
Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Serviços Póstumos Prudente de Morais LTDA Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos
CPF credor / CNPJ credor: 11.843.195/0002-39
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2002 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: DESPESAS COM HOMENAGEM, FESTIVIDADE, CONGRESSO E EVENTO Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços de confecção de coroa de flores para velorio.

Total dos restos a pagar: 69.385,81