Informações atualizadas em: 23/02/2023 18:30:03
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 04/02/2014 | |
| Valor: 98,81 | N° do documento: 303325 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de selos para serem usados na postagem de correspondencias diversas desta camara. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 03/02/2014 | |
| Valor: 152,00 | N° do documento: 303326 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: FABRICIO DE ASSIS ROCHA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.972.849/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de agua e gas, para esta Camara Municipal, relativo ao mes de | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 04/02/2014 | |
| Valor: 100,00 | N° do documento: 303324 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: DIP COMPUTADORES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.054.321/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao serviço de recarga de toner para esta Câmara Municipal, em | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 04/02/2014 | |
| Valor: 790,00 | N° do documento: 303329 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: DIP COMPUTADORES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.054.321/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente à manutenção preventiva e/ou corretiva nos computadores/impressoras e na rede da Câmara Municipal referente ao mês | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/02/2014 | |
| Valor: 17.671,53 | N° do documento: 303335 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: Márcia Vânia Rios | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 201.820.076-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Rec Ord do Tesouro | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos de inativo desta Câmara Municipal relativo ao | |||||
| Total dos restos a pagar: | 18.812,34 |