Informações atualizadas em: 23/02/2023 18:30:03
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/01/2014 | |
| Valor: 5.511,65 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: Agnaldo Pereira da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 829.438.856-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos subsidios do(a) vereador(a) desta Câmara Municipal relativo ao mês de dezembro de 2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/01/2014 | |
| Valor: 5.511,65 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: Antonio Jose Carvalho | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.119.086-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos subsidios do(a) vereador(a) desta Câmara Municipal relativo ao mês de dezembro de 2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/01/2014 | |
| Valor: 5.511,65 | N° do documento: 303258 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: Felipe Pereira Storino | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 600.535.856-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos subsidios do(a) vereador(a) desta Câmara Municipal relativo ao mês de dezembro de 2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/01/2014 | |
| Valor: 5.511,65 | N° do documento: 303264 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: Jose Raymundo Brandão teixeira | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 202.342.446-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos subsidios do(a) vereador(a) desta Câmara Municipal relativo ao mês de dezembro de 2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/01/2014 | |
| Valor: 5.511,65 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: Jose Miguel Dias Filho | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 884.949.936-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos subsidios do(a) vereador(a) desta Câmara Municipal relativo ao mês de dezembro de 2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/01/2014 | |
| Valor: 5.511,65 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: Marli Vale | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 710.009.686-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos subsidios do(a) vereador(a) desta Câmara Municipal relativo ao mês de dezembro de 2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/01/2014 | |
| Valor: 5.511,65 | N° do documento: 303262 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: Jose das Dores Braz | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 174.857.626-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos subsidios do(a) vereador(a) desta Câmara Municipal relativo ao mês de dezembro de 2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 5.511,65 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: Paulo Gomes Martins | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.768.696-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos subsidios do(a) vereador(a) desta Câmara Municipal relativo ao mês de dezembro de 2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/01/2014 | |
| Valor: 5.511,65 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: Emanuel Barbosa Sincero | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.607.146-47 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos subsidios do(a) vereador(a) desta Câmara Municipal relativo ao mês de dezembro de 2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/01/2014 | |
| Valor: 5.511,65 | N° do documento: 303292 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: Cesar Antonio Pereira | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 884.918.206-63 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos subsidios do(a) vereador(a) desta Câmara Municipal relativo ao mês de dezembro de 2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/01/2014 | |
| Valor: 5.511,65 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: Márcio Antônio de Souza | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 452.108.966-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos subsidios do(a) vereador(a) desta Câmara Municipal relativo ao mês de dezembro de 2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/01/2014 | |
| Valor: 5.511,65 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: Zélia Alves Pezzini | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 884.966.006-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos subsidios do(a) vereador(a) desta Câmara Municipal relativo ao mês de dezembro de 2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/01/2014 | |
| Valor: 3.528,58 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: Claudomiro Candido Cupertino Filho | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.071.736-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos do(a) funcionário(a) desta Câmara Municipal relativo ao mês de dezembro de 2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/01/2014 | |
| Valor: 3.136,50 | N° do documento: 303273 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: Emanuele Louise Moreira Lemos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.396.716-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos do(a) funcionário(a) desta Câmara Municipal relativo ao mês de dezembro de 2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/01/2014 | |
| Valor: 3.920,62 | N° do documento: 303254 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: Antônio Eudes de Oliveira | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.555.966-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos do(a) funcionário(a) desta Câmara Municipal relativo ao mês de dezembro de 2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/01/2014 | |
| Valor: 3.528,58 | N° do documento: 303260 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: GERALDO MAGELA DE SOUZA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.353.585/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos do(a) funcionário(a) desta Câmara Municipal relativo ao mês de dezembro de 2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Parcela 23 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2014 | |
| Valor: 212,74 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | |
| Credor: CEMIG COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento do consumo de energia das salas do 1o e 2o andares do Edifício Nelson Daher localizado a rua Manoel Alves no 16 - Centro, relativo ao mês de dezembro de 2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 28/01/2014 | |
| Valor: 102,00 | N° do documento: 303302 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: ERNANI TEIXEIRA CAMPOS JUNIOR | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.488.946-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Histórico: ressarcimento de despesas com consumo de água da Câmara pagos c/ recursos do favorecido, relativo ao mes de dezembro de 2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/01/2014 | |
| Valor: 5.511,65 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: Sidirley Anderson Dias Bento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 792.161.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos subsidios do(a) vereador(a) desta Câmara Municipal relativo ao mês de dezembro de 2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 02/01/2014 | |
| Valor: 3.528,58 | N° do documento: 303266 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: Paula Ferreira dos Santos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.524.066-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos do(a) funcionário(a) desta Câmara Municipal relativo ao mês de dezembro de 2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 02/01/2014 | |
| Valor: 3.528,58 | N° do documento: 303256 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: Dênnis Prado Costa | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.778.236-32 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos do(a) funcionário(a) desta Câmara Municipal relativo ao mês de dezembro de 2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 02/01/2014 | |
| Valor: 3.920,62 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: Aloísio Gonçalves das Chagas | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 463.186.666-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos do(a) funcionário(a) desta Câmara Municipal relativo ao mês de dezembro de 2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 02/01/2014 | |
| Valor: 2.744,44 | N° do documento: 303259 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: Flávia Lúcia Silva Costa de Souza | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.806.416-13 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos do(a) funcionário(a) desta Câmara Municipal relativo ao mês de dezembro de 2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 02/01/2014 | |
| Valor: 2.744,44 | N° do documento: 303261 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: Inês Cristina Rosa Soares Pires | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 877.843.356-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos do(a) funcionário(a) desta Câmara Municipal relativo ao mês de dezembro de 2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 02/01/2014 | |
| Valor: 2.744,44 | N° do documento: 303267 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: Radionê Welinton Pereira | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 278.184.036-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos do(a) funcionário(a) desta Câmara Municipal relativo ao mês de dezembro de 2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 660,95 | N° do documento: 303301 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: PANIFICADORA SILVA E CAMPELO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.543.845/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de lanche para a camara municipal, relativo ao mes dezembro de 2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 579,79 | N° do documento: 303289 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: AUTO POSTO FLIPER LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.671.424/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de 197.912 Litros de gasolina para manutenção dos veiculos placa HLF 6215 desta câmara municipal relativo ao mês ao periodo de 27/11/2013 à 19/12/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
| Valor: 750,00 | N° do documento: 303296 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: Filibrás Comercial, Importação e Exportação Ltda. | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.781.815/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de cartucho toner Brother TN580/620/650 para esta camara. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 9.395,00 | N° do documento: 303295 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: ERNANI TEIXEIRA CAMPOS JUNIOR | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.488.946-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Valor que se empenha para pagamento do aluguel das salas do primeiro e segundo andares do Edifício Nelson Daher localizado a Rua Manoel Alves, No 16 - Centro, Matozinhos, relativo ao mês dezembro de 2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
| Valor: 750,00 | N° do documento: 303288 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: Filibrás Comercial, Importação e Exportação Ltda. | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.781.815/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Valor que se empenha para aquisição de cartucho, para maquina copiadora toner L50 para esta Camara Municipal referente ao mês de dezembro de 2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
| Valor: 1.253,00 | N° do documento: 303298 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: PL COMERCIO DE CARTUCHOS E SUPRIMENTOS LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.165.218/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Valor que se empenha para aquisição de 03 toner original HP2612-A e 04 toner original HP CB435-A. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 790,00 | N° do documento: 303294 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: DIP COMPUTADORES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.054.321/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente à manutenção preventiva e/ou corretiva nos computadores/impressoras e na rede da Câmara Municipal referente ao mês dezembro de 2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 02/01/2014 | |
| Valor: 1.529,19 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: Luiz Fernando de Oliveira Gomes | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.474.506-46 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente pagamento pela prestação de serviços profissionais de Vigilância desarmada, relativo ao mês de dezembro 2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 02/01/2014 | |
| Valor: 2.384,78 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: Luciano Antonio Ferreira de Oliveira | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 260.799.766-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos do(a) funcionário(a) desta Câmara Municipal relativo ao mês de dezembro de 2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 02/01/2014 | |
| Valor: 1.724,76 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: Simone Avelar Borges de Almeida | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.992.936-95 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos do(a) funcionário(a) desta Câmara Municipal relativo ao mês de dezembro de 2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/01/2014 | |
| Valor: 3.414,56 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: Márcia Vânia Rios | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 201.820.076-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Rec Ord do Tesouro | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos de inativo desta Câmara Municipal relativo ao mês de dezembro de 2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/01/2014 | |
| Valor: 1.633,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: Rogerio Beraldo de Carvalho | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 728.666.836-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos do(a) funcionário(a) desta Câmara Municipal relativo ao mês de dezembro de 2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/01/2014 | |
| Valor: 1.587,97 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: Nayrelle de Avila Silva | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.908.856-94 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos do(a) funcionário(a) desta Câmara Municipal relativo ao mês de dezembro de 2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/01/2014 | |
| Valor: 1.826,17 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: Jussara de Almeida Prado | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.694.836-70 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos do(a) funcionário(a) desta Câmara Municipal relativo ao mês de dezembro de 2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/01/2014 | |
| Valor: 1.485,27 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: Cledson Mota Cordeiro | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 611.592.556-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos do(a) funcionário(a) desta Câmara Municipal relativo ao mês de dezembro de 2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/01/2014 | |
| Valor: 1.235,08 | N° do documento: 303268 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: Rosamelia Pirazoli | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 885.344.566-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos do(a) funcionário(a) desta Câmara Municipal relativo ao mês de dezembro de 2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/01/2014 | |
| Valor: 3.590,56 | N° do documento: 303265 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: Oscar Kyoshi Tanaka Filho | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.007.306-85 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos do(a) funcionário(a) desta Câmara Municipal relativo ao mês de dezembro de 2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/01/2014 | |
| Valor: 1.826,17 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: Laurenata Araujo Lima | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.371.916-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos do(a) funcionário(a) desta Câmara Municipal relativo ao mês de dezembro de 2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/01/2014 | |
| Valor: 1.411,56 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: Jaqueline Amorim de Oliveira | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 885.174.976-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos do(a) funcionário(a) desta Câmara Municipal relativo ao mês de dezembro de 2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/01/2014 | |
| Valor: 1.235,08 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: Eva Aparecida Nunes Soares de Paula | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 829.429.006-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos do(a) funcionário(a) desta Câmara Municipal relativo ao mês de dezembro de 2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/01/2014 | |
| Valor: 1.587,97 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: Ana Flávia do Carmo Vasconcelos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.574.306-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos do(a) funcionário(a) desta Câmara Municipal relativo ao mês de dezembro de 2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/01/2014 | |
| Valor: 1.530,76 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: Vander Martins | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 403.587.046-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos do(a) funcionário(a) desta Câmara Municipal relativo ao mês de dezembro de 2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/01/2014 | |
| Valor: 3.136,50 | N° do documento: 303263 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: José Ferreira Nicolau | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 566.970.826-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos do(a) funcionário(a) desta Câmara Municipal relativo ao mês de dezembro de 2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 5.511,65 | N° do documento: 303286 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: Zélia Alves Pezzini | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 884.966.006-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de Décimo Terceiro Salário do vereadores desta Câmara Municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/01/2014 | |
| Valor: 5.511,65 | N° do documento: 303285 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: Sidirley Anderson Dias Bento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 792.161.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de Décimo Terceiro Salário vereadores desta Câmara Municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/01/2014 | |
| Valor: 5.511,65 | N° do documento: 303280 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: Jose Miguel Dias Filho | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 884.949.936-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de Décimo Terceiro Salário do(a) vereador(a) desta Câmara Municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 5.511,65 | N° do documento: 303284 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: Paulo Gomes Martins | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.768.696-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de Décimo Terceiro Salário vereadores desta Câmara Municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/01/2014 | |
| Valor: 5.511,65 | N° do documento: 303279 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: Jose das Dores Braz | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 174.857.626-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de Décimo Terceiro Salário do(a) vereador(a) desta Câmara Municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/01/2014 | |
| Valor: 5.511,65 | N° do documento: 303278 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: Felipe Pereira Storino | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 600.535.856-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de Décimo Terceiro Salário do(a) vereador(a) desta Câmara Municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/01/2014 | |
| Valor: 5.511,65 | N° do documento: 303283 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: Marli Vale | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 710.009.686-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de Décimo Terceiro Salário vereadoresdesta Câmara Municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/01/2014 | |
| Valor: 5.511,65 | N° do documento: 303277 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: Emanuel Barbosa Sincero | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.607.146-47 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de Décimo Terceiro Salário do(a) vereador(a) desta Câmara Municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/01/2014 | |
| Valor: 5.511,65 | N° do documento: 303274 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: Cesar Antonio Pereira | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 884.918.206-63 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de Décimo Terceiro Salário do(a) vereador(a) desta Câmara Municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
| Valor: 5.511,65 | N° do documento: 303282 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: Márcio Antônio de Souza | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 452.108.966-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de Décimo Terceiro Salário vereadores desta Câmara Municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/01/2014 | |
| Valor: 5.511,65 | N° do documento: 303275 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: Antonio Jose Carvalho | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.119.086-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de Décimo Terceiro Salário do(a) vereador(a) desta Câmara Municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/01/2014 | |
| Valor: 5.511,65 | N° do documento: 303276 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: Agnaldo Pereira da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 829.438.856-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de Décimo Terceiro Salário do(a) vereador(a) desta Câmara Municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/01/2014 | |
| Valor: 5.511,65 | N° do documento: 303281 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: Jose Raymundo Brandão teixeira | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 202.342.446-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de Décimo Terceiro Salário vereadores desta Câmara Municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 1.646,77 | N° do documento: 303293 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: Eva Aparecida Nunes Soares de Paula | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 829.429.006-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Valor que se empenha para pagamento de Férias Anuais do funcionário (a) desta Câmara Municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
| Valor: 283,09 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | |
| Credor: CEMIG COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento do consumo de energia das salas do 1o e 2o andares do Edifício Nelson Daher localizado a rua Manoel Alves no 16 - Centro, relativo ao mês de dezembro de 2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 286,42 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | |
| Credor: Telemar - Norte Leste S/A | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços de pulsos telefonicos dos prefixos 3712- 3893/3712-2108 desta Câmara Municipal relativo ao mês de dezembro de 2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 15.046,80 | N° do documento: 303299 |
Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | |
| Credor: INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0120-76 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao recolhimento parte patronal do pagamento do 13o dos vereadores, em dezembro de 2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
| Valor: 433,71 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | |
| Credor: Telemar - Norte Leste S/A | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços de pulsos telefonicos dos prefixos 3712-1169 desta Câmara Municipal relativo ao mês de dezembro de 2013. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 239.958,43 |