Informações atualizadas em: 23/02/2023 18:30:03
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 72 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 02/09/2020 | |
Valor: 7.072,68 | N° do documento: 850657 |
Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | |
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de materiais diversos (açúcar, biscote doce, desodorizador, detergente neutro, leite, limpador multiuso, papel higiênico, refrigerantes e suco néctar de frutas para manutenção desta Câmara Municipal. |
Total dos restos a pagar: | 7.072,68 |