Informações atualizadas em: 29/04/2024 17:06:40
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2059 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/05/2021 | |
| Valor: 525,36 | N° do documento: 2615258 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | |
| Credor: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS NO DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2150 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/05/2021 | |
| Valor: 668,80 | N° do documento: 119723 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS. REGISTRO DE PREÇOS 153/2019 | |||||
| Total dos restos a pagar: | 1.194,16 |