Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 22/04/2020 | |
| Valor: 336,88 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA DE MINAS. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2002 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/04/2020 | |
| Valor: 533,76 | N° do documento: 8117269 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | |
| Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS. REGISTRO DE PREÇOS 153/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2373 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/04/2020 | |
| Valor: 258,30 | N° do documento: 118451 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | |
| Credor: SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS. REGISTRO DE PREÇOS 153/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2538 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/04/2020 | |
| Valor: 1.746,60 | N° do documento: 113029 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | |
| Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Selecionar propostas para abtenção de REGISTRO DE PREÇOS, para eventual aquisição de medicamentos para usuáios do SUS - Departamento Municipal de Saúde -FMS, descritos e especificados neste termo de referência . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2541 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 23/04/2020 | |
| Valor: 1.077,12 | N° do documento: 124422 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | |
| Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Selecionar propostas para abtenção de REGISTRO DE PREÇOS, para eventual aquisição de medicamentos para usuáios do SUS - Departamento Municipal de Saúde -FMS, descritos e especificados neste termo de referência . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2552 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/04/2020 | |
| Valor: 448,24 | N° do documento: 145349 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | |
| Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2553 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/04/2020 | |
| Valor: 371,74 | N° do documento: 145349 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | |
| Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2554 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/04/2020 | |
| Valor: 371,74 | N° do documento: 145349 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | |
| Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2679 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/04/2020 | |
| Valor: 306,00 | N° do documento: 145349 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | |
| Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA O DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2680 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/04/2020 | |
| Valor: 229,50 | N° do documento: 145349 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | |
| Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA O DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2681 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/04/2020 | |
| Valor: 229,50 | N° do documento: 145349 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | |
| Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA O DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2878 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/04/2020 | |
| Valor: 1.512,16 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE SAUDE DA SEDE E POVOADOS. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2882 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/04/2020 | |
| Valor: 465,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2019 | |||||
| Total dos restos a pagar: | 7.887,04 |