Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 358 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 22/02/2020 | |
| Valor: 139,35 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Agricultura, Insdustria e Comercio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA O CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR RURAL NOS POVOADOS E MOINHOS GENTIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 22/02/2020 | |
| Valor: 35,33 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.24.722.7007.2225 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Torre Repetidora de TV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA TORRE REPETIDORA DE SINAL DE TV. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 22/02/2020 | |
| Valor: 97,42 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.1114 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação do Espaço de Eventos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CENTRO DE EVENTOS PROVISORIOS. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 765 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 04/02/2020 | |
| Valor: 2.157,40 | N° do documento: 3517171 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | |
| Credor: KPL INTALAÇÕES ELÉTRICAS E SERVIÇOS . | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.322.531/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Iluminação Publica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho para pagamento pelos serviços prestados, sendo manutençao corretiva e preventiva do sistema de iluminçao publica no municipio | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1118 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 12/02/2020 | |
| Valor: 1.008,00 | N° do documento: 21201 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25022-8 | |
| Credor: WILNER LUCAS SALUSTIANO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.578.209/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: O PRESENTE TERMO TEM COMO OBJETIVO O CREDENCIAMENTO DE PROFESSOR DE MÚSICA (PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA ) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE MÚSICA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO CRAS DO MUNICÍPIO DE LEANDRO FERREIRA, O QUAL SE REGERÁ PELAS DISPOSIÇÕES DA LEI N 8666/1993 E DEMAIS NORMAS PERTINENTES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1486 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 13/02/2020 | |
| Valor: 1.800,00 | N° do documento: 4436364 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | |
| Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULOS PALIO PLACA PXI 2710 DO DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1558 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/02/2020 | |
| Valor: 1.601,38 | N° do documento: 4252654 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | |
| Credor: HETIKOS ASSESSORIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.747.822/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONSULTORIA E ASSESSORIA NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E NO ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROGRAMAS RELACIONADOS À SECRETATIA M,UNICIPAL DE EDUCAÇÃO . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1711 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 04/02/2020 | |
| Valor: 1.200,00 | N° do documento: 20410 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
| Credor: GEYSA TEIXEIRA DOS SANTOS BATISTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.959.881/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE MIDIA SOCIAL E CRIAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITARIAS PARA CAMPANHAS NESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1795 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 13/02/2020 | |
| Valor: 717,80 | N° do documento: 4436340 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | |
| Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO DO DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2007 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 20/02/2020 | |
| Valor: 445,20 | N° do documento: 64637 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 26681-7 | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS. REGISTRO DE PREÇOS 153/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2270 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/02/2020 | |
| Valor: 202,03 | N° do documento: 21302 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2277 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/02/2020 | |
| Valor: 31,84 | N° do documento: 7055567 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | |
| Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CANTINA DO DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2310 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2020 | |
| Valor: 4.450,00 | N° do documento: 21103 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: TALLES V. SERRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.673.542/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Iluminação Publica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA EXECUÇÃO DE PROJETOS DE MAODIFICAÇÃO, EXTENSAO DE REDE E ILUMINAÇÃO PUBLICA NA CIDADE DE LEANDRO FERREIRA E POVOADOS DESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2321 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/02/2020 | |
| Valor: 2.850,00 | N° do documento: 75604 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7560-4 | |
| Credor: MR Equipamentos e Móveis Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.708.655/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.1119 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamento para Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ARMARIOS PARA UTILIZAÇÃO NO DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2321 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/02/2020 | |
| Valor: 5.639,00 | N° do documento: 285000 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 23581-4 | |
| Credor: MR Equipamentos e Móveis Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.708.655/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.1119 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamento para Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ARMARIOS PARA UTILIZAÇÃO NO DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2325 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/02/2020 | |
| Valor: 525,00 | N° do documento: 4436352 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | |
| Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI HMF3752 DO DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2328 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/02/2020 | |
| Valor: 410,00 | N° do documento: 4436358 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | |
| Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA HMF3752 DO DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2340 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 22/02/2020 | |
| Valor: 255,88 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2222 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cemiterio Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CEMITERIO MUNICIPAL REF. AO MES DE DEZEMBRO/2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2373 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/02/2020 | |
| Valor: 537,30 | N° do documento: 134184 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | |
| Credor: SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS. REGISTRO DE PREÇOS 153/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2373 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/02/2020 | |
| Valor: 332,40 | N° do documento: 134184 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | |
| Credor: SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS. REGISTRO DE PREÇOS 153/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2373 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/02/2020 | |
| Valor: 37,02 | N° do documento: 134184 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | |
| Credor: SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS. REGISTRO DE PREÇOS 153/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2373 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/02/2020 | |
| Valor: 589,56 | N° do documento: 134184 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | |
| Credor: SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS. REGISTRO DE PREÇOS 153/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2375 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/02/2020 | |
| Valor: 73,63 | N° do documento: 133267 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | |
| Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS. REGISTRO DE PREÇOS 153/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2381 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/02/2020 | |
| Valor: 560,40 | N° do documento: 133697 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | |
| Credor: BH Farma | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS. REGISTRO DE PREÇOS 153/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2383 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/02/2020 | |
| Valor: 3.495,99 | N° do documento: 64637 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 26681-7 | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS. REGISTRO DE PREÇOS 153/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2387 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/02/2020 | |
| Valor: 290,00 | N° do documento: 4436355 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | |
| Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO OXE 3102 DO DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2388 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/02/2020 | |
| Valor: 390,00 | N° do documento: 4436362 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | |
| Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO PXD 5188 DO DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2389 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/02/2020 | |
| Valor: 220,00 | N° do documento: 4436346 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | |
| Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO PXD 5184 DO DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2390 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/02/2020 | |
| Valor: 223,00 | N° do documento: 4436361 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | |
| Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO JUMPER PLACA HLF3631 DO DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2393 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/02/2020 | |
| Valor: 2.371,00 | N° do documento: 4436353 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | |
| Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO KOMBI PLACA HMF3752 DO DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE'. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2394 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/02/2020 | |
| Valor: 479,00 | N° do documento: 4436366 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | |
| Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO PALIO PLACA OXE3102 DO DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE'. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2398 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/02/2020 | |
| Valor: 45,50 | N° do documento: 2181398 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2399 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/02/2020 | |
| Valor: 1.269,35 | N° do documento: 4436349 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | |
| Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA PVN8053 DO DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2400 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/02/2020 | |
| Valor: 1.190,00 | N° do documento: 4436344 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | |
| Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO PVN 8053 DO DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2542 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 19/02/2020 | |
| Valor: 134,70 | N° do documento: 124224 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Selecionar propostas para abtenção de REGISTRO DE PREÇOS, para eventual aquisição de medicamentos para usuáios do SUS - Departamento Municipal de Saúde -FMS, descritos e especificados neste termo de referência . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2550 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2020 | |
| Valor: 620,80 | N° do documento: 20601 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | |
| Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Contratação de microempresas - ME, empressa de Pequeno POrte - EPP ou equiparadas para o fornecimento eventual e futuro de para aquisição de material de escritório e didático, para atender todos os Departamentos de Educação, Cultura,Esporte e Turismo - Leandro Ferreira / MG . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2551 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2020 | |
| Valor: 298,80 | N° do documento: 20602 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | |
| Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Contratação de microempresas - ME, empressa de Pequeno POrte - EPP ou equiparadas para o fornecimento eventual e futuro de para aquisição de material de escritório e didático, para atender todos os Departamentos de Educação, Cultura,Esporte e Turismo - Leandro Ferreira / MG . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2557 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/02/2020 | |
| Valor: 59,29 | N° do documento: 3559645 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | |
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Contratação de microempresas - ME, empresas de pequeno porte - EPP ou equiparadas para o fornecimento eventual e futuro de materiais de limpeza, descartável, Gênero alimentício, higiêne e utensíliod para atender diversos setores deste Município, corformedescritos e especificados neste edital. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2561 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2020 | |
| Valor: 7,54 | N° do documento: 7064311 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | |
| Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Contratação de microempresas - ME, empresas de pequeno porte - EPP ou equiparadas para o fornecimento eventual e futuro de materiais de limpeza, descartável, Gênero alimentício, higiêne e utensíliod para atender diversos setores deste Município, corformedescritos e especificados neste edital. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2564 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/02/2020 | |
| Valor: 45,65 | N° do documento: 22105 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | |
| Credor: Juarez Antônio Rodrigues - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.893.426/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2569 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 12,50 | N° do documento: 8137145 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | |
| Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2579 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/02/2020 | |
| Valor: 2.150,00 | N° do documento: 4436338 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | |
| Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA HMF3752 DO DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2581 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/02/2020 | |
| Valor: 1.865,00 | N° do documento: 4432971 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | |
| Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA HMG4581 DO DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2583 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/02/2020 | |
| Valor: 1.186,00 | N° do documento: 4436367 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | |
| Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA HMG4581 DO DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2876 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/02/2020 | |
| Valor: 2.061,77 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE E UNIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2877 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/02/2020 | |
| Valor: 92,44 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA APAE LEANDRO FERREIRA MES DE DEZEMBRO/2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2879 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/02/2020 | |
| Valor: 1.139,77 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.7018.2265 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades do Saneamento Basico | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO DOS POÇOS ARTESIANO EM POVOADOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2880 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/02/2020 | |
| Valor: 367,73 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.23.695.7008.2227 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviario | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO E BAR RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2881 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/02/2020 | |
| Valor: 1.075,57 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POLESPITIVO MUNICIPAL E ESTADIO DE FUTEBOL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2883 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/02/2020 | |
| Valor: 13.843,93 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Iluminação Publica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUNINAÇÃO PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS NO MES DE DEZEMBRO/2019 | |||||
| Total dos restos a pagar: | 60.631,27 |