Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1107 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 29/07/2019 | |
Valor: 6.603,17 | N° do documento: 183184 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 260-0 | |
Credor: F ABREU CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.275.851/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.4015.1045 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Pavimentação e Calçamento de Vias Urbanas e Povoados | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
Histórico: CONSTITUI OBJETO DESTA LICITÇÃO A CONTRATAÇÃO DE MICROEMPRESAS -ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE- EPP OU EQUIPARADAS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CALÇAMENTO POLIÉDRICO EM VÁRIAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO SETOP N 119/2013 EM REGIME DE EMPREITADA GLOB |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1466 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/07/2019 | |
Valor: 1.550,00 | N° do documento: 917211 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | |
Credor: HETIKOS ASSESSORIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.822/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONSULTORIA E ASSESSORIA NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E NO ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROGRAMAS RELACIONADOS À SECRETATIA M,UNICIPAL DE EDUCAÇÃO . |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2373 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/07/2019 | |
Valor: 213,00 | N° do documento: 126428 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | |
Credor: COSTA CAMARGO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS. REGISTRO DE PREÇOS 153/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2378 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/07/2019 | |
Valor: 835,48 | N° do documento: 12801 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | |
Credor: SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS. REGISTRO DE PREÇOS 153/2017 |
Total dos restos a pagar: | 9.201,65 |