Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 303 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 07/05/2019 | |
Valor: 26.000,00 | N° do documento: 50701 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20673-3 | |
Credor: COMAF-CONSTRUTORA MAIA FIGUEIREDO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.434.202/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.4009.1013 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: CONST/AMP/REFORMA PREDIOS PRE ESCOLAR | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
Histórico: Contratação de empresa visando a contrução de uma cheche municipal neste municipio, conforme termo de compromisso PAC 2 2089/2011, Resolução /CD/FNDE N/13/2012, com fornecimento de materiais e mão de obra conforme planilhas, memorial e projetos contidosn |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1466 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/05/2019 | |
Valor: 1.550,00 | N° do documento: 3405616 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | |
Credor: HETIKOS ASSESSORIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.822/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONSULTORIA E ASSESSORIA NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E NO ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROGRAMAS RELACIONADOS À SECRETATIA M,UNICIPAL DE EDUCAÇÃO . |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1466 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/05/2019 | |
Valor: 1.550,00 | N° do documento: 341410 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | |
Credor: HETIKOS ASSESSORIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.822/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONSULTORIA E ASSESSORIA NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E NO ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROGRAMAS RELACIONADOS À SECRETATIA M,UNICIPAL DE EDUCAÇÃO . |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1667 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 16/05/2019 | |
Valor: 1.444,56 | N° do documento: 128935 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | |
Credor: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.570.720/0007-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS. REGISTRO DE PREÇOS 153/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1901 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/05/2019 | |
Valor: 19,99 | N° do documento: 111420 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | |
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS. REGISTRO DE PREÇOS 153/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2371 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/05/2019 | |
Valor: 511,20 | N° do documento: 111420 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | |
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS. REGISTRO DE PREÇOS 153/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2375 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/05/2019 | |
Valor: 260,00 | N° do documento: 133221 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | |
Credor: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.570.720/0007-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS. REGISTRO DE PREÇOS 153/2017 |
Total dos restos a pagar: | 31.335,75 |