Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2305 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/04/2019 | |
| Valor: 940,23 | N° do documento: 900008 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | |
| Credor: SERRANA CAMPOS E JARDINS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.403.585/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.1035 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Bens Departamento de Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FURADEIRA PARA MOTOSERRA. PULVERIZADOR E MOTOSERRA PARA ATIVIDADES DO DEPTO.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. PARCELA 05/06 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2305 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/04/2019 | |
| Valor: 940,21 | N° do documento: 900008 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | |
| Credor: SERRANA CAMPOS E JARDINS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.403.585/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.1035 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Bens Departamento de Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FURADEIRA PARA MOTOSERRA. PULVERIZADOR E MOTOSERRA PARA ATIVIDADES DO DEPTO.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. PARCELA 06/06 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2308 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/04/2019 | |
| Valor: 41,79 | N° do documento: 900008 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | |
| Credor: SERRANA CAMPOS E JARDINS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.403.585/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRICANTE PARA EXPEDIENTE DO DEPTO. MUNICIPAL OBRAS PUBLICA E SERVIÇOS URBANOS. PARCELA 05/06 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2308 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/04/2019 | |
| Valor: 41,80 | N° do documento: 900008 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | |
| Credor: SERRANA CAMPOS E JARDINS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.403.585/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRICANTE PARA EXPEDIENTE DO DEPTO. MUNICIPAL OBRAS PUBLICA E SERVIÇOS URBANOS. PARCELA 06/06 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 511 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 30/04/2019 | |
| Valor: 288,00 | N° do documento: 900008 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | |
| Credor: SERRANA CAMPOS E JARDINS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.403.585/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DE ROÇADEIRA DESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1047 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 30/04/2019 | |
| Valor: 1.800,00 | N° do documento: 900008 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | |
| Credor: SERRANA CAMPOS E JARDINS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.403.585/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.1034 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Bens Departamento de Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MAQUINA CORTADOR DE GRAMA MANUAL PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1048 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 30/04/2019 | |
| Valor: 384,45 | N° do documento: 900008 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | |
| Credor: SERRANA CAMPOS E JARDINS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.403.585/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA FUNCIONAMENTO DO CORTADOR DE GRAMA ADQUIRIDO PARA SERVIÇOS NO DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2149 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/04/2019 | |
| Valor: 804,80 | N° do documento: 134195 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS. REGISTRO DE PREÇOS 153/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2372 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/04/2019 | |
| Valor: 558,00 | N° do documento: 3301 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7560-4 | |
| Credor: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS. REGISTRO DE PREÇOS 153/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2379 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/04/2019 | |
| Valor: 1.660,80 | N° do documento: 134195 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS. REGISTRO DE PREÇOS 153/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2493 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/04/2019 | |
| Valor: 5.040,00 | N° do documento: 134363 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | |
| Credor: Projet Engenharia | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.908.251/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO EM ESCOLAS MUNICIPAIS DOS POVOADOS DE GENTIO E MOINHOS. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 12.500,08 |