Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 07/03/2019 | |
| Valor: 12.992,27 | N° do documento: 30701 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20673-3 | |
| Credor: COMAF-CONSTRUTORA MAIA FIGUEIREDO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.434.202/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.4009.1013 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: CONST/AMP/REFORMA PREDIOS PRE ESCOLAR | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Contratação de empresa visando a contrução de uma cheche municipal neste municipio, conforme termo de compromisso PAC 2 2089/2011, Resolução /CD/FNDE N/13/2012, com fornecimento de materiais e mão de obra conforme planilhas, memorial e projetos contidosn | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/03/2019 | |
| Valor: 157,26 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Agricultura, Insdustria e Comercio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA O CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR RURAL NOS POVOADOS E MOINHOS GENTIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/03/2019 | |
| Valor: 1.947,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE E UNIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/03/2019 | |
| Valor: 558,14 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/03/2019 | |
| Valor: 295,78 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2222 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cemiterio Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CEMITERIO MUNICIPAL REF. AO MES DE DEZEMBRO/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/03/2019 | |
| Valor: 637,91 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.24.722.7007.2225 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Torre Repetidora de TV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA TORRE REPETIDORA DE SINAL DE TV. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Parcela 21 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/03/2019 | |
| Valor: 69,35 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.23.695.7008.2227 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviario | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Parcela 22 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/03/2019 | |
| Valor: 389,87 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.23.695.7008.2227 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviario | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/03/2019 | |
| Valor: 955,32 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.7018.2265 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades do Saneamento Basico | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO DOS POÇOS ARTESIANO EM POVOADOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/03/2019 | |
| Valor: 96,14 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.1114 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação do Espaço de Eventos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CENTRO DE EVENTOS PROVISORIOS. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/03/2019 | |
| Valor: 334,85 | N° do documento: 156 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA DE MINAS. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/03/2019 | |
| Valor: 1.362,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE SAUDE DA SEDE E POVOADOS. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/03/2019 | |
| Valor: 113,19 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7000.2269 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO SEDE DA APAE LEANDRO FERREIRA REF. AO MES DE DEZEMBRO/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1466 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/03/2019 | |
| Valor: 1.550,00 | N° do documento: 707927 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | |
| Credor: HETIKOS ASSESSORIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.747.822/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONSULTORIA E ASSESSORIA NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E NO ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROGRAMAS RELACIONADOS À SECRETATIA M,UNICIPAL DE EDUCAÇÃO . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1932 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 02/03/2019 | |
| Valor: 813,23 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POLESPITIVO MUNICIPAL E ESTADIO DE FUTEBOL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2336 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/03/2019 | |
| Valor: 471,00 | N° do documento: 310339 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | |
| Credor: ARTE MINAS COMÉRCIO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.638.547/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2374 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/03/2019 | |
| Valor: 100,59 | N° do documento: 108933 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | |
| Credor: DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP.E EXP. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS. REGISTRO DE PREÇOS 153/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2376 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/03/2019 | |
| Valor: 138,90 | N° do documento: 200145 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | |
| Credor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS. REGISTRO DE PREÇOS 153/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2377 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/03/2019 | |
| Valor: 224,00 | N° do documento: 110183 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | |
| Credor: BH Farma | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS. REGISTRO DE PREÇOS 153/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2380 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/03/2019 | |
| Valor: 270,45 | N° do documento: 200154 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | |
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS. REGISTRO DE PREÇOS 153/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2380 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/03/2019 | |
| Valor: 657,50 | N° do documento: 200154 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | |
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS. REGISTRO DE PREÇOS 153/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2489 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/03/2019 | |
| Valor: 23.983,25 | N° do documento: 108191 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | |
| Credor: MCM EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP . | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.211.038/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.1123 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Infraestrutura do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRUÇÃO DE MURO DE DIVISA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO NO ENTORNO DA CRECHE MUNICIPAL, PRO INFÂNCIA EM UMA EXTENSÃO DE 195,5 8METROS E COM ALTURA DE 2,50 METROS - LEANDRO FERREIRA / MG . | |||||
| Total dos restos a pagar: | 48.119,30 |