Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 15/02/2019 | |
| Valor: 35.911,66 | N° do documento: 21501 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20673-3 | |
| Credor: COMAF-CONSTRUTORA MAIA FIGUEIREDO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.434.202/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.4009.1013 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: CONST/AMP/REFORMA PREDIOS PRE ESCOLAR | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Contratação de empresa visando a contrução de uma cheche municipal neste municipio, conforme termo de compromisso PAC 2 2089/2011, Resolução /CD/FNDE N/13/2012, com fornecimento de materiais e mão de obra conforme planilhas, memorial e projetos contidosn | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Parcela 25 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/02/2019 | |
| Valor: 96,31 | N° do documento: 69004 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. TEL 327711219 - 32771591 REF. AO MES: DEZEMBRO/2018 32771591 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/02/2019 | |
| Valor: 211,61 | N° do documento: 20401 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2112 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do convenio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS NO DESTACAMENTO DE POLICIA CIVIL E POSTO DE IDENTIFICAÇÃO . TEL 3277 1482 E 32771391 - REF. AO MES: DEZEMBRO/2018 32771482 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 6.045,00 | N° do documento: 20801 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | |
| Credor: Flavio L Greco Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.815.539/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA NA ÁREA AMBIENTAL E ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 896 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 15/02/2019 | |
| Valor: 320,00 | N° do documento: 21501 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: G R C BREDER -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.797.462/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SITIO ELETRONICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO, LOCAÇAO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET PUBLICA E SERVIÇOS TECNICOS. PARCELA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1203 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 27/02/2019 | |
| Valor: 2.157,40 | N° do documento: 5836113 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | |
| Credor: KPL INTALAÇÕES ELÉTRICAS E SERVIÇOS . | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.322.531/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Iluminação Publica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUNTEÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE LEANDRO FERREIRA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1466 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 1.550,00 | N° do documento: 957344 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | |
| Credor: HETIKOS ASSESSORIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.747.822/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONSULTORIA E ASSESSORIA NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E NO ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROGRAMAS RELACIONADOS À SECRETATIA M,UNICIPAL DE EDUCAÇÃO . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1535 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
| Valor: 3.260,00 | N° do documento: 110241 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | |
| Credor: OXIBOM COMERCIO DE GASES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Registro de preços referênte à Contratação de empresas para aquisição eventual e futura de oxigênio medicinal, para a manuntenção das atividades de antenção básica, conforme solicitação do Departamento Municipal de Saúde,Saneamento e Assistência Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1707 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/02/2019 | |
| Valor: 35,20 | N° do documento: 21101 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE COLÔNIA - ADERC | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.923.181/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura familiar para a alimentação escolar /PNAE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1708 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/02/2019 | |
| Valor: 26,40 | N° do documento: 21101 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE COLÔNIA - ADERC | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.923.181/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura familiar para a alimentação escolar /PNAE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1709 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/02/2019 | |
| Valor: 70,40 | N° do documento: 21101 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE COLÔNIA - ADERC | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.923.181/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura familiar para a alimentação escolar /PNAE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1710 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/02/2019 | |
| Valor: 70,40 | N° do documento: 21101 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE COLÔNIA - ADERC | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.923.181/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura familiar para a alimentação escolar /PNAE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1970 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/02/2019 | |
| Valor: 61,60 | N° do documento: 21101 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE COLÔNIA - ADERC | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.923.181/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura familiar para a alimentação escolar /PNAE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2152 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 3.000,00 | N° do documento: 103808 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: FERNANDO ANTONIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 542.920.506-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.062.7000.2104 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Assessoria Juridica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS A TITULOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, NO PROCESSO NUMERO 0017847-42.2010.8.13.0514 EM 06 PARCELAS. 003/06 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2190 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
| Valor: 1.443,08 | N° do documento: 21201 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7560-4 | |
| Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS LABORATORIAIS PRESTADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2193 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/02/2019 | |
| Valor: 7.330,00 | N° do documento: 20501 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
| Credor: CAETANO MAQUINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.778.754/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA DO DEPTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2279 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2019 | |
| Valor: 183,42 | N° do documento: 20503 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
| Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E PO DE CAFE TORRADO E MOIDO PARA A CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2329 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2019 | |
| Valor: 631,60 | N° do documento: 196799 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | |
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2331 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/02/2019 | |
| Valor: 159,90 | N° do documento: 20501 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | |
| Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISÇÃO DE CAFE TORRADO E MOIDO PARA A CANTINA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2401 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/02/2019 | |
| Valor: 1.297,78 | N° do documento: 108879 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | |
| Credor: ARTE ORIGINAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2575 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 318,12 | N° do documento: 851176 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: BRUNO FERNANDO LACERDA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.178.426-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO ONIBUS DA FACULDADE QUE ESTA NO CONSERTO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2576 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 636,26 | N° do documento: 851176 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: BRUNO FERNANDO LACERDA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.178.426-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2231 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Esporte Amador | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TIME DE FUTEBOL DO MUNICIPIO PARA JOGO NA CIDADE DE BOM DESPACHO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2605 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 18.300,00 | N° do documento: 119409 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: COMERCIAL LICITA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.453.573/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2108 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Agricultura, Insdustria e Comercio | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Histórico: AQUISISÇÃO DE GRADE ARADORA INTERMEDIÁRIA CONTROLE REMOTO (CRI) COM 12 DISCOS,PARA ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO - SETOR DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2608 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/02/2019 | |
| Valor: 1.458,50 | N° do documento: 22501 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25022-8 | |
| Credor: TECIDOS BRAZAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.524.389/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CORTE E COSTURA NA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2611 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/02/2019 | |
| Valor: 252,40 | N° do documento: 20401 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25009-0 | |
| Credor: LINHA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.705.062/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CORTE E COSTURA NA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2613 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/02/2019 | |
| Valor: 552,00 | N° do documento: 109611 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | |
| Credor: ARTE ORIGINAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS PARA EQUIPAMENTOS DO DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2676 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2019 | |
| Valor: 2.360,00 | N° do documento: 217709 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | |
| Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2676 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2019 | |
| Valor: 719,00 | N° do documento: 217747 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | |
| Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2679 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2019 | |
| Valor: 864,00 | N° do documento: 644470 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | |
| Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2679 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2019 | |
| Valor: 54,00 | N° do documento: 647797 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | |
| Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 89.376,04 |