Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/01/2019 | |
Valor: 327,98 | N° do documento: 11509 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS NO APARELHO DE PABX DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.. 32771331 - 32771332- 32771333. 32771279 REF. AO MES DE : DEZEMBRO/2018 32771331 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2019 | |
Valor: 120,06 | N° do documento: 214 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25009-0 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS NA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. TEL 32771434 - REF. AO MES: DEZEMBRO/2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/01/2019 | |
Valor: 169,78 | N° do documento: 456186 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. TEL 327711219 - 32771591 REF. AO MES: DEZEMBRO/2018 32771219 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/01/2019 | |
Valor: 92,20 | N° do documento: 456180 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS NA FARMACIA DESTE MUNICIPIO. TEL 32771363 - REF. AO MES: DEZEMBRO/2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/01/2019 | |
Valor: 200,44 | N° do documento: 4366778 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . TEL 32771313 - REF. AO MES: DEZEMBRO/2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 8 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/01/2019 | |
Valor: 77,99 | N° do documento: 11505 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MINICIPIO . TEL 3277 1539 - REF. AO MES: DEZEMBRO/2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 22 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 22/01/2019 | |
Valor: 308,02 | N° do documento: 12203 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS PELO CORREIOS, REF. AO MES DE: DEZEMBRO/2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 27 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
Valor: 1.816,25 | N° do documento: 11005 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SEDE E SUAS UNIDADES NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 28 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/01/2019 | |
Valor: 23,05 | N° do documento: 10803 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25015-5 | |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SEDE DO CRAS NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2018 SEDE ANTIGA |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 29 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/01/2019 | |
Valor: 141,61 | N° do documento: 10801 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25015-5 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO CRAS NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2018 DESCONTO DE 85,57 PAGO EM DUPLICIDADE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 29 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/01/2019 | |
Valor: 47,30 | N° do documento: 10802 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25015-5 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO CRAS NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 216 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
Valor: 1.120,00 | N° do documento: 1248974 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | |
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
Histórico: Implantação do do Prontuário eletrônico do cidadão - PEC/ ESUS com treinamento e suporte técnico para todos os setores do Departamento Municipal de Saúde de Leandro Ferreira / MG, confrme especificações contidas nesse edital e seus anexos em especial ao |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 216 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
Valor: 430,00 | N° do documento: 125449 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | |
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
Histórico: Implantação do do Prontuário eletrônico do cidadão - PEC/ ESUS com treinamento e suporte técnico para todos os setores do Departamento Municipal de Saúde de Leandro Ferreira / MG, confrme especificações contidas nesse edital e seus anexos em especial ao |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 236 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/01/2019 | |
Valor: 378,80 | N° do documento: 11510 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
Credor: OI MOVEL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONIA MOVEL PLANO OI EMPRESA ESPEICAL COM 04 LINHAS. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 305 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
Valor: 1.312,00 | N° do documento: 900301 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | |
Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 323 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 08/01/2019 | |
Valor: 6.045,00 | N° do documento: 10804 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
Credor: Flavio L Greco Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.815.539/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA NA ÁREA AMBIENTAL E ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL . |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 796 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 17/01/2019 | |
Valor: 382,85 | N° do documento: 18842 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | |
Credor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS. REGISTRO DE PREÇOS 153/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1012 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 08/01/2019 | |
Valor: 1.290,84 | N° do documento: 68971 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | |
Credor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS. REGISTRO DE PREÇOS 153/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1013 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 16/01/2019 | |
Valor: 427,49 | N° do documento: 12662 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | |
Credor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS. REGISTRO DE PREÇOS 153/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1140 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 08/01/2019 | |
Valor: 1.008,00 | N° do documento: 10804 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25015-5 | |
Credor: WILNER LUCAS SALUSTIANO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.578.209/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE MÚSICA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO CRAS DO MUNICÍPIO DE LEANDRO FERREIRA. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1203 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 08/01/2019 | |
Valor: 2.157,40 | N° do documento: 12037 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | |
Credor: KPL INTALAÇÕES ELÉTRICAS E SERVIÇOS . | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.322.531/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Iluminação Publica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUNTEÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE LEANDRO FERREIRA. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1281 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 08/01/2019 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: 1281 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | |
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR DATACENTER. INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE FERRAMENTA DE BACKUP AUT E DOS PRONTUARIOS ELETRONICOS E HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM NUVENS . PAGTO. EM 07 PARCELAS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1813 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 25/01/2019 | |
Valor: 122,60 | N° do documento: 625525 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | |
Credor: AMP MECÂNICA DE AUTOS EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE ÓLEOS DE LUBRIFICANTES, HIDRÁULICO, CAIXA DE DIFERENCIAL,FLUÍDO DE FREIO, GRAXA, PRODUTOS DE LIMPEZA AUTOMOTIVA, E FILTROS DE ÓLEO, AR E COMBUSTÍVEL PARA MANUNTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2144 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
Valor: 540,91 | N° do documento: 16120 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | |
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS. REGISTRO DE PREÇOS 153/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2194 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2019 | |
Valor: 736,31 | N° do documento: 13003 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
Credor: CAETANO MAQUINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.778.754/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO FILTROS PARA MANUTENÇÃO EM MOTONIVELADORA DO DEPTO DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2210 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/01/2019 | |
Valor: 335,00 | N° do documento: 72703 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | |
Credor: BOMBAS DIESEL BOM DESPACHO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.771.937/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECANICA DO CAMINHAO PLACA OEX3099 DO DEPTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2225 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/01/2019 | |
Valor: 281,04 | N° do documento: 11506 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2231 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
Valor: 173,28 | N° do documento: 11801 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | |
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2232 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
Valor: 80,82 | N° do documento: 11803 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | |
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2233 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
Valor: 16,45 | N° do documento: 11802 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | |
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2243 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/01/2019 | |
Valor: 468,00 | N° do documento: 113671 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | |
Credor: BH Farma | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USUÁRIOS DO SUS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LEANDRO FERREIRA / MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2253 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
Valor: 129,95 | N° do documento: 2253 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | |
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA ATIVIDADES DO DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2256 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/01/2019 | |
Valor: 6.622,00 | N° do documento: 10803 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
Credor: CENTRO OESTE TRATORES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM MAQUINA DO DEPTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2288 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/01/2019 | |
Valor: 2.580,00 | N° do documento: 76581 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
Credor: M.F. EVENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.783.659/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA INSTALAÇÃO DURANTE A INAUGURAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIBEIAO AREIAS NESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2289 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/01/2019 | |
Valor: 1.100,00 | N° do documento: 76582 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
Credor: M.F. EVENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.783.659/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA INSTALAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDAS DA TRADICIONAL DESFILE DE CORROS DE BOI NESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2330 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2019 | |
Valor: 306,69 | N° do documento: 123468 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | |
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2335 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2019 | |
Valor: 7.700,00 | N° do documento: 10802 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
Credor: Pará Pneus Comércio de Pneus e Peças Ltda . | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.541.268/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS DO DEPTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2383 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2019 | |
Valor: 600,00 | N° do documento: 23832 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | |
Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DO SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2445 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
Valor: 9.790,51 | N° do documento: ipmlf13 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | |
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPMLF DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE 13 SALARIO / 2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2446 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
Valor: 336,51 | N° do documento: ipmlf13 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | |
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPMLF DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE 13 SALARIO / 2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2447 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
Valor: 11.101,26 | N° do documento: ipmlf13 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | |
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPMLF DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE 13 SALARIO / 2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2448 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
Valor: 3.638,67 | N° do documento: ipmlf13 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | |
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 | Natureza: 3.1.91.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% ) | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPMLF DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE 13 SALARIO / 2018 FUNDEB 60% |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2449 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
Valor: 3.618,66 | N° do documento: ipmlf13 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | |
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPMLF DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE 13 SALARIO / 2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2450 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
Valor: 491,35 | N° do documento: ipmlf13 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | |
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPMLF DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE 13 SALARIO / 2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2452 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
Valor: 42.148,30 | N° do documento: 143329 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | |
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.1.91.13.99 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Outras Obrigações | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEFICIT ATUARIAL - DECRETO 12/2014 - ALIQUOTA 16% - MES DE 13 SALARIO /2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2458 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2019 | |
Valor: 1.744,17 | N° do documento: 10805 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
Credor: CARLOS CESAR LOBATO DA FONSECA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.523.466-35 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL EM EVENTO NA COMUNIDADE DE MOINHOS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2481 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
Valor: 1.285,00 | N° do documento: 104319 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | |
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USUÁRIOS DOS SUS - DEPARTAMENTO DE MUNICIPAL DE SAÚDE DE LEANDRO FERREIRA / MG CONFORME SOLICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, DESCRITOS E |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2482 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2019 | |
Valor: 584,00 | N° do documento: 125280 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | |
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USUÁRIOS DOS SUS - DEPARTAMENTO DE MUNICIPAL DE SAÚDE DE LEANDRO FERREIRA / MG CONFORME SOLICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, DESCRITOS E |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2483 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2019 | |
Valor: 708,00 | N° do documento: 124701 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | |
Credor: MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.522.837/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2485 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
Valor: 147,63 | N° do documento: 10903 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES PARA CACHORRO QUENTE PARA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2486 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2019 | |
Valor: 1.149,85 | N° do documento: 11507 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2488 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/01/2019 | |
Valor: 253,19 | N° do documento: 12501 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | |
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2489 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/01/2019 | |
Valor: 30.000,00 | N° do documento: 106083 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | |
Credor: MCM EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP . | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.211.038/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.1123 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Infraestrutura do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRUÇÃO DE MURO DE DIVISA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO NO ENTORNO DA CRECHE MUNICIPAL, PRO INFÂNCIA EM UMA EXTENSÃO DE 195,5 8METROS E COM ALTURA DE 2,50 METROS - LEANDRO FERREIRA / MG . |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2509 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/01/2019 | |
Valor: 5.581,00 | N° do documento: 20699 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | |
Credor: SHOCK E TINTAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.406.461/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Iluminação Publica | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2511 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2019 | |
Valor: 2.189,00 | N° do documento: 11702 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
Credor: JOSE ANTONIO DE GOIS -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.564.922/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2527 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
Valor: 424,17 | N° do documento: 160232 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | |
Credor: VANIA ALVARO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.800.066-94 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.7010.2293 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao do Patrimonio Historico, Cultural e Eventos | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VAN DE GRUPO CONGADEIRO DO MUNICIPIO PARA APRESENTAÇÃO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2528 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
Valor: 7.100,00 | N° do documento: 11004 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
Credor: Pará Pneus Comércio de Pneus e Peças Ltda . | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.541.268/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MAQUINA DO DEPTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES . |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2537 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2019 | |
Valor: 110,50 | N° do documento: 16699 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | |
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2542 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
Valor: 732,87 | N° do documento: 851174 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
Credor: GREIDSON HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.942.711/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.7010.2293 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao do Patrimonio Historico, Cultural e Eventos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES DE NATAL PARA A PRAÇA SAO SEBASTIAO NESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2565 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2019 | |
Valor: 1.000,00 | N° do documento: 7658 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
Credor: FELIPE ARAUJO FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.739.223/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DE SERVIDORES NESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2566 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2019 | |
Valor: 1.200,00 | N° do documento: 20622 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
Credor: COMERCIAL SO ESPORTES LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.367.852/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2231 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Esporte Amador | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES COMPLETOS PARA ATIVIDADES NO POLIESPORTIVO MUNICIPAL. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2567 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/01/2019 | |
Valor: 24,00 | N° do documento: 12802 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25015-5 | |
Credor: MARCOS PEREIRA PAULINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.626.815/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA A SEDE DO CRAS NESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2577 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/01/2019 | |
Valor: 530,22 | N° do documento: 900258 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | |
Credor: BRUNO FERNANDO LACERDA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 100.178.426-03 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA GINCANA CULTURAL EM NOVA SERRANA. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2583 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
Valor: 2.669,60 | N° do documento: 10901 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Construção Reforma e Ampliação de Espaços Publicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E MATA BURROS EM ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2584 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2019 | |
Valor: 1.274,80 | N° do documento: 10902 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Construção Reforma e Ampliação de Espaços Publicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM MEIO FIO E SARGETAS EM VIAS DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2585 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/01/2019 | |
Valor: 468,07 | N° do documento: 12204 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATIVIDADES DO GABINTE DO PREFEITO MUNICIPAL. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2592 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2019 | |
Valor: 5.500,00 | N° do documento: 12401 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | |
Credor: PREPAM - PRÉ-MOLDADOS PARÁ DE MINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.494.609/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CONSTRUÇÃO DE REDE PLUVIAL NA RUA DOS PEDREIROS NESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2594 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2019 | |
Valor: 15.000,00 | N° do documento: 197256 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | |
Credor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.506.281/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2595 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2019 | |
Valor: 117,00 | N° do documento: 850247 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | |
Credor: NEUSA MARIA DE OLIVEIRA DELFINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 008.439.666-02 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ALGODAO DOCE E PIPOCAS EM COMEMPRAÇÃO DO NATAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2597 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
Valor: 150,00 | N° do documento: 199291 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | |
Credor: EDNA MARIA FONSECA MEDEIROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.389.827/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA O DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2598 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2019 | |
Valor: 465,11 | N° do documento: 850246 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | |
Credor: GESSI BRANDÃO FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 389.621.606-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BANHEIROS DA CIDADE DURANTE AS COMEMORAÇOES DE NATAL E REIVEILLON |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2599 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2019 | |
Valor: 232,54 | N° do documento: 850245 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | |
Credor: RICARDO DA SILVA MATOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.844.936-59 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2602 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2019 | |
Valor: 2.648,36 | N° do documento: 042884 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | |
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NO CENTRO DE SAUDE DE MOINHOS NESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2604 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2019 | |
Valor: 2.360,00 | N° do documento: 11508 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
Credor: INTELIGIA EDITORA GRAFICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.083.888/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2606 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
Valor: 756,00 | N° do documento: 11001 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25009-0 | |
Credor: SILVANIA MARIA TEOFILO DA SILVA MOREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.289.468/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE CORTE E COSTURA PARA ATENDER AO PROJETO PARA SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DOS USUÁRIOS DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2609 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2019 | |
Valor: 166,00 | N° do documento: 30380 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25009-0 | |
Credor: DIVINOPOLIS COMERCIO DE BOTOES LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.118.315/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CORTE E COSTURA NA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2610 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
Valor: 126,80 | N° do documento: 11801 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25009-0 | |
Credor: IMPERIO AVIAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.155.340/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CORTE E COSTURA NA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2612 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
Valor: 3.800,00 | N° do documento: 251201 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
Credor: Denilce Elaine Ribeiro Chaves | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 775.489.066-68 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
Histórico: Prestação de serviços de assessoria administrativa no setor de licitações. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2652 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
Valor: 9.654,84 | N° do documento: 27746 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | |
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPMLF DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2653 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
Valor: 336,51 | N° do documento: 27746 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | |
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPMLF DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO / 2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2654 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
Valor: 12.579,96 | N° do documento: 27746 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | |
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPMLF DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO / 2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2655 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
Valor: 8.574,00 | N° do documento: 27746 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | |
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPMLF DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO / 2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2656 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
Valor: 631,73 | N° do documento: 27746 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | |
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPMLF DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO / 2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2657 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
Valor: 3.423,85 | N° do documento: 148685 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | |
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPMLF DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2018 SERVIDORES LICENCIADOS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2660 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
Valor: 46.221,17 | N° do documento: 28176 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | |
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.1.91.13.99 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Outras Obrigações | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEFICIT ATUARIAL - DECRETO 12/2014 - ALIQUOTA 16% - MES DE DEZEMBRO /2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2661 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
Valor: 9.946,59 | N° do documento: 819948 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, DEBITADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2662 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
Valor: 2.088,55 | N° do documento: 819948 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, DEBITADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2663 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
Valor: 7.630,63 | N° do documento: 819948 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, DEBITADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2664 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
Valor: 1.715,16 | N° do documento: 819948 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, DEBITADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2665 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
Valor: 2.087,08 | N° do documento: 819948 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, DEBITADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2666 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
Valor: 9.424,89 | N° do documento: 819948 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, SERVIDORES AUTONOMOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2667 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
Valor: 671,00 | N° do documento: 819949 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, SERVIDORES AUTONOMOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2018 FRETE 2445 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2670 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2019 | |
Valor: 3.888,16 | N° do documento: 175657 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | |
Credor: COMERCIAL SUFOKS E SERVIÇOS - GILBERTO DONZETE RESENTE - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.334.210/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA PRESTADOS NA REFORMA NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DO POVOADO DE MOINHOS NESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2671 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
Valor: 2.000,00 | N° do documento: 104038 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | |
Credor: EDNA MARIA FONSECA MEDEIROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.389.827/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE SAUDE DO POVOADO DE MOINHOS NESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2672 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
Valor: 400,00 | N° do documento: 11803 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
Credor: R&R PRE IMPRESSÃO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.595.735/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.7000.2106 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos e Fatos Oficiais e Institucionais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA 04 FAIXAS DE HOMENAGENS E FELICITAÇÕES DE FINAL DE ANO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2673 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2019 | |
Valor: 500,00 | N° do documento: 11802 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
Credor: O GIGANTE DA ECONOMIA LTDA - MULT-LIMP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.069.348/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABAO ALUMINIO PARA USO NO LAVA JATO DESTA PREFEITURA MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2675 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2019 | |
Valor: 2.132,72 | N° do documento: 13004 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2677 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2019 | |
Valor: 560,00 | N° do documento: 13005 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM VEICULO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2678 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2019 | |
Valor: 1.495,00 | N° do documento: 13006 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2680 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2019 | |
Valor: 306,00 | N° do documento: 287782 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | |
Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM VEICULO DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2681 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2019 | |
Valor: 2.608,00 | N° do documento: 291064 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | |
Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULOS DO DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2685 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2019 | |
Valor: 410,72 | N° do documento: 13002 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
Credor: CAETANO MAQUINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.778.754/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA DO DEPTO DE TRANSPORTES. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2686 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/01/2019 | |
Valor: 2.700,00 | N° do documento: 20683 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | |
Credor: AUTO SHOCK COMPONENTES ELETRICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.731.530/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Iluminação Publica | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM REFLETOR LED 50W PARA ILUMINAÇÃO DE PRAÇA NESTE MUNICIPIO. |
Total dos restos a pagar: | 333.479,81 |