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Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

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Estado de Minas Gerais

Pagamentos de Restos a Pagar

1 / 2019

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Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1 Parcela 24 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 15/01/2019
Valor: 327,98 N° do documento:
11509
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS NO APARELHO DE PABX DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.. 32771331 - 32771332- 32771333. 32771279 REF. AO MES DE : DEZEMBRO/2018 32771331

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Número do empenho: 2 Parcela 14 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 17/01/2019
Valor: 120,06 N° do documento:
214
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS NA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. TEL 32771434 - REF. AO MES: DEZEMBRO/2018

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Número do empenho: 3 Parcela 24 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 15/01/2019
Valor: 169,78 N° do documento:
456186
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. TEL 327711219 - 32771591 REF. AO MES: DEZEMBRO/2018 32771219

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Número do empenho: 4 Parcela 13 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 15/01/2019
Valor: 92,20 N° do documento:
456180
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS NA FARMACIA DESTE MUNICIPIO. TEL 32771363 - REF. AO MES: DEZEMBRO/2018

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Número do empenho: 5 Parcela 13 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 15/01/2019
Valor: 200,44 N° do documento:
4366778
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . TEL 32771313 - REF. AO MES: DEZEMBRO/2018

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Número do empenho: 8 Parcela 13 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 15/01/2019
Valor: 77,99 N° do documento:
11505
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MINICIPIO . TEL 3277 1539 - REF. AO MES: DEZEMBRO/2018

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Número do empenho: 22 Parcela 13 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 22/01/2019
Valor: 308,02 N° do documento:
12203
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS PELO CORREIOS, REF. AO MES DE: DEZEMBRO/2018

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Número do empenho: 27 Parcela 12 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 1.816,25 N° do documento:
11005
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SEDE E SUAS UNIDADES NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2018

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Número do empenho: 28 Parcela 11 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 08/01/2019
Valor: 23,05 N° do documento:
10803
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SEDE DO CRAS NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2018 SEDE ANTIGA

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Número do empenho: 29 Parcela 12 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 08/01/2019
Valor: 141,61 N° do documento:
10801
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO CRAS NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2018 DESCONTO DE 85,57 PAGO EM DUPLICIDADE.

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Número do empenho: 29 Parcela 13 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 08/01/2019
Valor: 47,30 N° do documento:
10802
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO CRAS NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2018

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Número do empenho: 216 Parcela 9 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 1.120,00 N° do documento:
1248974
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Implantação do do Prontuário eletrônico do cidadão - PEC/ ESUS com treinamento e suporte técnico para todos os setores do Departamento Municipal de Saúde de Leandro Ferreira / MG, confrme especificações contidas nesse edital e seus anexos em especial ao

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Número do empenho: 216 Parcela 10 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 430,00 N° do documento:
125449
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Implantação do do Prontuário eletrônico do cidadão - PEC/ ESUS com treinamento e suporte técnico para todos os setores do Departamento Municipal de Saúde de Leandro Ferreira / MG, confrme especificações contidas nesse edital e seus anexos em especial ao

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Número do empenho: 236 Parcela 12 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 15/01/2019
Valor: 378,80 N° do documento:
11510
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: OI MOVEL S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONIA MOVEL PLANO OI EMPRESA ESPEICAL COM 04 LINHAS. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2018

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Número do empenho: 305 Parcela 12 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 1.312,00 N° do documento:
900301
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2018

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Número do empenho: 323 Parcela 11 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 08/01/2019
Valor: 6.045,00 N° do documento:
10804
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Flavio L Greco Santos Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 14.815.539/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA NA ÁREA AMBIENTAL E ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL .

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Número do empenho: 796 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 17/01/2019
Valor: 382,85 N° do documento:
18842
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS. REGISTRO DE PREÇOS 153/2017

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Número do empenho: 1012 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 08/01/2019
Valor: 1.290,84 N° do documento:
68971
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS. REGISTRO DE PREÇOS 153/2017

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Número do empenho: 1013 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 16/01/2019
Valor: 427,49 N° do documento:
12662
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS. REGISTRO DE PREÇOS 153/2017

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Número do empenho: 1140 Parcela 7 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 08/01/2019
Valor: 1.008,00 N° do documento:
10804
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: WILNER LUCAS SALUSTIANO Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 17.578.209/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE MÚSICA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO CRAS DO MUNICÍPIO DE LEANDRO FERREIRA.

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Número do empenho: 1203 Parcela 7 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 08/01/2019
Valor: 2.157,40 N° do documento:
12037
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: KPL INTALAÇÕES ELÉTRICAS E SERVIÇOS . Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 01.322.531/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Iluminação Publica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUNTEÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE LEANDRO FERREIRA.

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Número do empenho: 1281 Parcela 6 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 08/01/2019
Valor: 200,00 N° do documento:
1281
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR DATACENTER. INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE FERRAMENTA DE BACKUP AUT E DOS PRONTUARIOS ELETRONICOS E HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM NUVENS . PAGTO. EM 07 PARCELAS.

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Número do empenho: 1813 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 25/01/2019
Valor: 122,60 N° do documento:
625525
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: AMP MECÂNICA DE AUTOS EIRELI - EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE ÓLEOS DE LUBRIFICANTES, HIDRÁULICO, CAIXA DE DIFERENCIAL,FLUÍDO DE FREIO, GRAXA, PRODUTOS DE LIMPEZA AUTOMOTIVA, E FILTROS DE ÓLEO, AR E COMBUSTÍVEL PARA MANUNTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO.

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Número do empenho: 2144 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 09/01/2019
Valor: 540,91 N° do documento:
16120
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS. REGISTRO DE PREÇOS 153/2017

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Número do empenho: 2194 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 30/01/2019
Valor: 736,31 N° do documento:
13003
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CAETANO MAQUINAS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 00.778.754/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO FILTROS PARA MANUTENÇÃO EM MOTONIVELADORA DO DEPTO DE TRANSPORTES RODOVIARIOS.

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Número do empenho: 2210 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 14/01/2019
Valor: 335,00 N° do documento:
72703
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: BOMBAS DIESEL BOM DESPACHO LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 20.771.937/0001-78
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECANICA DO CAMINHAO PLACA OEX3099 DO DEPTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES.

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Número do empenho: 2225 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 15/01/2019
Valor: 281,04 N° do documento:
11506
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

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Número do empenho: 2231 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 18/01/2019
Valor: 173,28 N° do documento:
11801
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

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Número do empenho: 2232 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 18/01/2019
Valor: 80,82 N° do documento:
11803
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

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Número do empenho: 2233 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 18/01/2019
Valor: 16,45 N° do documento:
11802
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

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Número do empenho: 2243 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 08/01/2019
Valor: 468,00 N° do documento:
113671
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: BH Farma Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USUÁRIOS DO SUS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LEANDRO FERREIRA / MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

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Número do empenho: 2253 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 09/01/2019
Valor: 129,95 N° do documento:
2253
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA ATIVIDADES DO DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.

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Número do empenho: 2256 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 08/01/2019
Valor: 6.622,00 N° do documento:
10803
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CENTRO OESTE TRATORES LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM MAQUINA DO DEPTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES.

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Número do empenho: 2288 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 15/01/2019
Valor: 2.580,00 N° do documento:
76581
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: M.F. EVENTOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 07.783.659/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA INSTALAÇÃO DURANTE A INAUGURAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIBEIAO AREIAS NESTE MUNICIPIO.

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Número do empenho: 2289 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 15/01/2019
Valor: 1.100,00 N° do documento:
76582
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: M.F. EVENTOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 07.783.659/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA INSTALAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDAS DA TRADICIONAL DESFILE DE CORROS DE BOI NESTE MUNICIPIO.

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Número do empenho: 2330 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2019
Valor: 306,69 N° do documento:
123468
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.

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Número do empenho: 2335 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2019
Valor: 7.700,00 N° do documento:
10802
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Pará Pneus Comércio de Pneus e Peças Ltda . Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 08.541.268/0001-42
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS DO DEPTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS

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Número do empenho: 2383 Parcela 2 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2019
Valor: 600,00 N° do documento:
23832
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DO SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

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Número do empenho: 2445 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 9.790,51 N° do documento:
ipmlf13
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPMLF DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE 13 SALARIO / 2018

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Número do empenho: 2446 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 336,51 N° do documento:
ipmlf13
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPMLF DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE 13 SALARIO / 2018

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Número do empenho: 2447 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 11.101,26 N° do documento:
ipmlf13
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPMLF DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE 13 SALARIO / 2018

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Número do empenho: 2448 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 3.638,67 N° do documento:
ipmlf13
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPMLF DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE 13 SALARIO / 2018 FUNDEB 60%

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Número do empenho: 2449 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 3.618,66 N° do documento:
ipmlf13
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPMLF DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE 13 SALARIO / 2018

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Número do empenho: 2450 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 491,35 N° do documento:
ipmlf13
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPMLF DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE 13 SALARIO / 2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2452 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 42.148,30 N° do documento:
143329
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.91.13.99
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Outras Obrigações
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEFICIT ATUARIAL - DECRETO 12/2014 - ALIQUOTA 16% - MES DE 13 SALARIO /2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2458 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2019
Valor: 1.744,17 N° do documento:
10805
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CARLOS CESAR LOBATO DA FONSECA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 073.523.466-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL EM EVENTO NA COMUNIDADE DE MOINHOS.

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Número do empenho: 2481 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 09/01/2019
Valor: 1.285,00 N° do documento:
104319
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USUÁRIOS DOS SUS - DEPARTAMENTO DE MUNICIPAL DE SAÚDE DE LEANDRO FERREIRA / MG CONFORME SOLICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, DESCRITOS E

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Número do empenho: 2482 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/01/2019
Valor: 584,00 N° do documento:
125280
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USUÁRIOS DOS SUS - DEPARTAMENTO DE MUNICIPAL DE SAÚDE DE LEANDRO FERREIRA / MG CONFORME SOLICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, DESCRITOS E

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Número do empenho: 2483 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/01/2019
Valor: 708,00 N° do documento:
124701
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 26.522.837/0001-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2485 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 09/01/2019
Valor: 147,63 N° do documento:
10903
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES PARA CACHORRO QUENTE PARA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2486 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 15/01/2019
Valor: 1.149,85 N° do documento:
11507
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.

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Número do empenho: 2488 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 25/01/2019
Valor: 253,19 N° do documento:
12501
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2489 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 29/01/2019
Valor: 30.000,00 N° do documento:
106083
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: MCM EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP . Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 15.211.038/0001-80
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.1123 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Infraestrutura do Ensino Infantil Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRUÇÃO DE MURO DE DIVISA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO NO ENTORNO DA CRECHE MUNICIPAL, PRO INFÂNCIA EM UMA EXTENSÃO DE 195,5 8METROS E COM ALTURA DE 2,50 METROS - LEANDRO FERREIRA / MG .

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2509 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 22/01/2019
Valor: 5.581,00 N° do documento:
20699
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: SHOCK E TINTAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 04.406.461/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Iluminação Publica Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO.

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Número do empenho: 2511 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/01/2019
Valor: 2.189,00 N° do documento:
11702
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JOSE ANTONIO DE GOIS -ME Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 18.564.922/0001-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2527 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 424,17 N° do documento:
160232
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: VANIA ALVARO DOS SANTOS Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 047.800.066-94
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.7010.2293 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutençao do Patrimonio Historico, Cultural e Eventos Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VAN DE GRUPO CONGADEIRO DO MUNICIPIO PARA APRESENTAÇÃO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2528 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 7.100,00 N° do documento:
11004
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Pará Pneus Comércio de Pneus e Peças Ltda . Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 08.541.268/0001-42
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MAQUINA DO DEPTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES .

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2537 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2019
Valor: 110,50 N° do documento:
16699
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2542 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 732,87 N° do documento:
851174
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: GREIDSON HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 21.942.711/0001-55
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.7010.2293 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutençao do Patrimonio Historico, Cultural e Eventos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES DE NATAL PARA A PRAÇA SAO SEBASTIAO NESTE MUNICIPIO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2565 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2019
Valor: 1.000,00 N° do documento:
7658
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: FELIPE ARAUJO FERNANDES Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 26.739.223/0001-69
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DE SERVIDORES NESTE MUNICIPIO.

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Número do empenho: 2566 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 15/01/2019
Valor: 1.200,00 N° do documento:
20622
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: COMERCIAL SO ESPORTES LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 13.367.852/0001-63
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2231 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Apoio ao Esporte Amador Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES COMPLETOS PARA ATIVIDADES NO POLIESPORTIVO MUNICIPAL.

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Número do empenho: 2567 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/01/2019
Valor: 24,00 N° do documento:
12802
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: MARCOS PEREIRA PAULINO Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 30.626.815/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA A SEDE DO CRAS NESTE MUNICIPIO.

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Número do empenho: 2577 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 22/01/2019
Valor: 530,22 N° do documento:
900258
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: BRUNO FERNANDO LACERDA DE OLIVEIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 100.178.426-03
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA GINCANA CULTURAL EM NOVA SERRANA.

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Número do empenho: 2583 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 09/01/2019
Valor: 2.669,60 N° do documento:
10901
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1107 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção Reforma e Ampliação de Espaços Publicos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E MATA BURROS EM ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.

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Número do empenho: 2584 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 09/01/2019
Valor: 1.274,80 N° do documento:
10902
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1107 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção Reforma e Ampliação de Espaços Publicos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM MEIO FIO E SARGETAS EM VIAS DESTE MUNICIPIO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2585 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 22/01/2019
Valor: 468,07 N° do documento:
12204
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATIVIDADES DO GABINTE DO PREFEITO MUNICIPAL.

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Número do empenho: 2592 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 24/01/2019
Valor: 5.500,00 N° do documento:
12401
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: PREPAM - PRÉ-MOLDADOS PARÁ DE MINAS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 04.494.609/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CONSTRUÇÃO DE REDE PLUVIAL NA RUA DOS PEDREIROS NESTE MUNICIPIO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2594 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 07/01/2019
Valor: 15.000,00 N° do documento:
197256
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 10.506.281/0001-02
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO.

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Número do empenho: 2595 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2019
Valor: 117,00 N° do documento:
850247
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: NEUSA MARIA DE OLIVEIRA DELFINO Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 008.439.666-02
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ALGODAO DOCE E PIPOCAS EM COMEMPRAÇÃO DO NATAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2597 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 150,00 N° do documento:
199291
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: EDNA MARIA FONSECA MEDEIROS Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 17.389.827/0001-31
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA O DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2598 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2019
Valor: 465,11 N° do documento:
850246
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: GESSI BRANDÃO FARIA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 389.621.606-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BANHEIROS DA CIDADE DURANTE AS COMEMORAÇOES DE NATAL E REIVEILLON

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Número do empenho: 2599 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2019
Valor: 232,54 N° do documento:
850245
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: RICARDO DA SILVA MATOS Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 106.844.936-59
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2602 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/01/2019
Valor: 2.648,36 N° do documento:
042884
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NO CENTRO DE SAUDE DE MOINHOS NESTE MUNICIPIO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2604 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 15/01/2019
Valor: 2.360,00 N° do documento:
11508
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: INTELIGIA EDITORA GRAFICA LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 14.083.888/0001-88
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2606 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 756,00 N° do documento:
11001
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: SILVANIA MARIA TEOFILO DA SILVA MOREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 18.289.468/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE CORTE E COSTURA PARA ATENDER AO PROJETO PARA SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DOS USUÁRIOS DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2609 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/01/2019
Valor: 166,00 N° do documento:
30380
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: DIVINOPOLIS COMERCIO DE BOTOES LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 18.118.315/0001-01
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CORTE E COSTURA NA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2610 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 18/01/2019
Valor: 126,80 N° do documento:
11801
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: IMPERIO AVIAMENTOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 30.155.340/0001-52
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CORTE E COSTURA NA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2612 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 3.800,00 N° do documento:
251201
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Denilce Elaine Ribeiro Chaves Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 775.489.066-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Prestação de serviços de assessoria administrativa no setor de licitações.

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Número do empenho: 2652 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 9.654,84 N° do documento:
27746
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPMLF DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2653 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 336,51 N° do documento:
27746
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPMLF DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO / 2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2654 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 12.579,96 N° do documento:
27746
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPMLF DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO / 2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2655 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 8.574,00 N° do documento:
27746
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPMLF DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO / 2018

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Número do empenho: 2656 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 631,73 N° do documento:
27746
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPMLF DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO / 2018

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Número do empenho: 2657 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 3.423,85 N° do documento:
148685
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPMLF DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2018 SERVIDORES LICENCIADOS.

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Número do empenho: 2660 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 46.221,17 N° do documento:
28176
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.91.13.99
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Outras Obrigações
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEFICIT ATUARIAL - DECRETO 12/2014 - ALIQUOTA 16% - MES DE DEZEMBRO /2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2661 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 9.946,59 N° do documento:
819948
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: INSS Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, DEBITADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2662 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 2.088,55 N° do documento:
819948
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: INSS Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, DEBITADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2663 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 7.630,63 N° do documento:
819948
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: INSS Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, DEBITADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2664 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 1.715,16 N° do documento:
819948
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: INSS Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, DEBITADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2665 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 2.087,08 N° do documento:
819948
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: INSS Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, DEBITADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2666 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 9.424,89 N° do documento:
819948
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: INSS Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, SERVIDORES AUTONOMOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2667 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 671,00 N° do documento:
819949
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: INSS Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, SERVIDORES AUTONOMOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2018 FRETE 2445

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2670 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 15/01/2019
Valor: 3.888,16 N° do documento:
175657
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: COMERCIAL SUFOKS E SERVIÇOS - GILBERTO DONZETE RESENTE - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 66.334.210/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA PRESTADOS NA REFORMA NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DO POVOADO DE MOINHOS NESTE MUNICIPIO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2671 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 18/01/2019
Valor: 2.000,00 N° do documento:
104038
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: EDNA MARIA FONSECA MEDEIROS Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 17.389.827/0001-31
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE SAUDE DO POVOADO DE MOINHOS NESTE MUNICIPIO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2672 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 18/01/2019
Valor: 400,00 N° do documento:
11803
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: R&R PRE IMPRESSÃO LTDA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 14.595.735/0001-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.7000.2106 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos e Fatos Oficiais e Institucionais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA 04 FAIXAS DE HOMENAGENS E FELICITAÇÕES DE FINAL DE ANO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2673 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 18/01/2019
Valor: 500,00 N° do documento:
11802
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: O GIGANTE DA ECONOMIA LTDA - MULT-LIMP Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 71.069.348/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABAO ALUMINIO PARA USO NO LAVA JATO DESTA PREFEITURA MUNICIPIO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2675 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 30/01/2019
Valor: 2.132,72 N° do documento:
13004
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NESTE MUNICIPIO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2677 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 30/01/2019
Valor: 560,00 N° do documento:
13005
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM VEICULO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2678 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 30/01/2019
Valor: 1.495,00 N° do documento:
13006
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2680 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 30/01/2019
Valor: 306,00 N° do documento:
287782
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM VEICULO DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2681 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 30/01/2019
Valor: 2.608,00 N° do documento:
291064
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULOS DO DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2685 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 30/01/2019
Valor: 410,72 N° do documento:
13002
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CAETANO MAQUINAS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 00.778.754/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA DO DEPTO DE TRANSPORTES.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2686 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 22/01/2019
Valor: 2.700,00 N° do documento:
20683
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: AUTO SHOCK COMPONENTES ELETRICOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 08.731.530/0001-11
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Iluminação Publica Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM REFLETOR LED 50W PARA ILUMINAÇÃO DE PRAÇA NESTE MUNICIPIO.

Total dos restos a pagar: 333.479,81