Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 303 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 30/08/2018 | |
Valor: 40.000,00 | N° do documento: 83001 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20673-3 | |
Credor: COMAF-CONSTRUTORA MAIA FIGUEIREDO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.434.202/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.4009.1013 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: CONST/AMP/REFORMA PREDIOS PRE ESCOLAR | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
Histórico: Contratação de empresa visando a contrução de uma cheche municipal neste municipio, conforme termo de compromisso PAC 2 2089/2011, Resolução /CD/FNDE N/13/2012, com fornecimento de materiais e mão de obra conforme planilhas, memorial e projetos contidosn |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 303 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 30/08/2018 | |
Valor: 10.774,52 | N° do documento: 83101 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20673-3 | |
Credor: COMAF-CONSTRUTORA MAIA FIGUEIREDO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.434.202/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.4009.1013 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: CONST/AMP/REFORMA PREDIOS PRE ESCOLAR | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
Histórico: Contratação de empresa visando a contrução de uma cheche municipal neste municipio, conforme termo de compromisso PAC 2 2089/2011, Resolução /CD/FNDE N/13/2012, com fornecimento de materiais e mão de obra conforme planilhas, memorial e projetos contidosn |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1752 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 17/08/2018 | |
Valor: 350,00 | N° do documento: 168447 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | |
Credor: COSTA CAMARGO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS. REGISTRO DE PREÇOS 153/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1757 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/08/2018 | |
Valor: 319,20 | N° do documento: 1757 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 26681-7 | |
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS. REGISTRO DE PREÇOS 153/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1757 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/08/2018 | |
Valor: 313,10 | N° do documento: 66812 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 26681-7 | |
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS. REGISTRO DE PREÇOS 153/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1760 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/08/2018 | |
Valor: 365,00 | N° do documento: 4655 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | |
Credor: BH Farma | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS. REGISTRO DE PREÇOS 153/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1762 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/08/2018 | |
Valor: 295,00 | N° do documento: 62178 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | |
Credor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS. REGISTRO DE PREÇOS 153/2017 |
Total dos restos a pagar: | 52.416,82 |