Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1108 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 20/03/2018 | |
Valor: 38.378,30 | N° do documento: 489031 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 647035-4 | |
Credor: Empreser -Empresa de Prestação de Serviço Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.4015.1045 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Pavimentação e Calçamento de Vias Urbanas e Povoados | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
Histórico: CONTITUI OBJETO DESTA LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA EXECUCÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1009664-21/2013 MTUR, CONVENIO SICONV 792394/2013, COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DE PRIMEIRA QUA |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 808 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 28/03/2018 | |
Valor: 26.732,16 | N° do documento: 137779 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | |
Credor: Empreser -Empresa de Prestação de Serviço Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.4015.1045 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Pavimentação e Calçamento de Vias Urbanas e Povoados | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
Histórico: Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa para execução de obras de pavimentação asfáltica em vias do Município, Convênio SETOP 493/2014, com fornecimento de materiais e mão de obra - do tipo menor preço global, conforme especificações . |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1307 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 21/03/2018 | |
Valor: 20,72 | N° do documento: 109172 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624034-0 | |
Credor: NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 75.014.167/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS. REGISTRO DE PREÇOS 153/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1308 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 21/03/2018 | |
Valor: 2.862,39 | N° do documento: 118202 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | |
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS. REGISTRO DE PREÇOS 153/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1316 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/03/2018 | |
Valor: 240,00 | N° do documento: 2057 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 26681-7 | |
Credor: COSTA CAMARGO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS. REGISTRO DE PREÇOS 153/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1754 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 21/03/2018 | |
Valor: 30,59 | N° do documento: 109185 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624034-0 | |
Credor: NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 75.014.167/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS. REGISTRO DE PREÇOS 153/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1756 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/03/2018 | |
Valor: 1.100,28 | N° do documento: 12160 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 26681-7 | |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS. REGISTRO DE PREÇOS 153/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1874 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/03/2018 | |
Valor: 73.425,56 | N° do documento: 484467 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 647035-4 | |
Credor: Empreser -Empresa de Prestação de Serviço Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.4015.1045 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Pavimentação e Calçamento de Vias Urbanas e Povoados | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
Histórico: CONTITUI OBJETO DESTA LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA EXECUCÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1009664-21/2013 MTUR, CONVENIO SICONV 792394/2013, COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DE PRIMEIRA. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1979 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/03/2018 | |
Valor: 2.617,77 | N° do documento: 484467 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 647035-4 | |
Credor: Empreser -Empresa de Prestação de Serviço Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.4015.1045 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Pavimentação e Calçamento de Vias Urbanas e Povoados | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
Histórico: CONTITUI OBJETO DESTA LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA EXECUCÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1009664-21/2013 MTUR, CONVENIO SICONV 792394/2013, COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DE PRIMEIRA QUA |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2038 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/03/2018 | |
Valor: 910,12 | N° do documento: 62722 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | |
Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROA ALIMENTICIOS PARA AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2218 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/03/2018 | |
Valor: 109,18 | N° do documento: 32001 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | |
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Total dos restos a pagar: | 146.427,07 |