Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Estado de Minas Gerais

Pagamentos de Restos a Pagar

3 / 2018

Navegar para:

Fonte:

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1108 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 20/03/2018
Valor: 38.378,30 N° do documento:
489031
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 647035-4
Credor: Empreser -Empresa de Prestação de Serviço Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.4015.1045 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação e Calçamento de Vias Urbanas e Povoados Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: CONTITUI OBJETO DESTA LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA EXECUCÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1009664-21/2013 MTUR, CONVENIO SICONV 792394/2013, COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DE PRIMEIRA QUA

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 808 Parcela 3 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 28/03/2018
Valor: 26.732,16 N° do documento:
137779
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: Empreser -Empresa de Prestação de Serviço Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.4015.1045 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação e Calçamento de Vias Urbanas e Povoados Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa para execução de obras de pavimentação asfáltica em vias do Município, Convênio SETOP 493/2014, com fornecimento de materiais e mão de obra - do tipo menor preço global, conforme especificações .

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1307 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 21/03/2018
Valor: 20,72 N° do documento:
109172
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624034-0
Credor: NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 75.014.167/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS. REGISTRO DE PREÇOS 153/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1308 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 21/03/2018
Valor: 2.862,39 N° do documento:
118202
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS. REGISTRO DE PREÇOS 153/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1316 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 06/03/2018
Valor: 240,00 N° do documento:
2057
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 26681-7
Credor: COSTA CAMARGO Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS. REGISTRO DE PREÇOS 153/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1754 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 21/03/2018
Valor: 30,59 N° do documento:
109185
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624034-0
Credor: NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 75.014.167/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS. REGISTRO DE PREÇOS 153/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1756 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 06/03/2018
Valor: 1.100,28 N° do documento:
12160
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 26681-7
Credor: ALFALAGOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS. REGISTRO DE PREÇOS 153/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1874 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 08/03/2018
Valor: 73.425,56 N° do documento:
484467
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 647035-4
Credor: Empreser -Empresa de Prestação de Serviço Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.4015.1045 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação e Calçamento de Vias Urbanas e Povoados Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: CONTITUI OBJETO DESTA LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA EXECUCÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1009664-21/2013 MTUR, CONVENIO SICONV 792394/2013, COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DE PRIMEIRA.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1979 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 08/03/2018
Valor: 2.617,77 N° do documento:
484467
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 647035-4
Credor: Empreser -Empresa de Prestação de Serviço Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.4015.1045 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação e Calçamento de Vias Urbanas e Povoados Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: CONTITUI OBJETO DESTA LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA EXECUCÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1009664-21/2013 MTUR, CONVENIO SICONV 792394/2013, COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DE PRIMEIRA QUA

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2038 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 20/03/2018
Valor: 910,12 N° do documento:
62722
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROA ALIMENTICIOS PARA AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2218 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 20/03/2018
Valor: 109,18 N° do documento:
32001
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Total dos restos a pagar: 146.427,07