Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1190 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 21/02/2018 | |
| Valor: 4.320,00 | N° do documento: 158394 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | |
| Credor: MUNDIAL PNEUS DE ITABERÁ - EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.192.837/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1323 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 21/02/2018 | |
| Valor: 3.050,00 | N° do documento: 120922 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624035-9 | |
| Credor: MAGON CONFECÇÕES - MARIA APARECIDA GONTIJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.226.076/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE UNIFORME PARA SERVIDORES DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1762 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 21/02/2018 | |
| Valor: 769,69 | N° do documento: 152591 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | |
| Credor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS. REGISTRO DE PREÇOS 153/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1769 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 19/02/2018 | |
| Valor: 20.000,00 | N° do documento: 21901 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: Carlos Eduardo Fraga - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.361.676/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Referente à contratação de show musical com Marcelino de Lima para as comemorações da tradicional festa de Reinado 2017. No di 21 de Outubro de 2017 . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1770 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 21/02/2018 | |
| Valor: 12.000,00 | N° do documento: 22101 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: Andrew Nunes Caldas - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.100.731/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Referente à contratação de show musical na comemoração da tradicional festa de Reinado 2017. No dia 21 de Outubro de 2017 . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1876 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/02/2018 | |
| Valor: 336,00 | N° do documento: 20602 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
| Credor: CENTRO OESTE TRATORES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMINAS PARA MANUTENÇÃO NA MOTONIVELADORA DO DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2124 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 742,58 | N° do documento: 62722 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUI8IÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATIVIDADES NATALINAS COM CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2207 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 5.574,72 | N° do documento: 188011 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | |
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIBUS PLACA NXX1578 DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2224 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2018 | |
| Valor: 3.457,00 | N° do documento: 2224 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | |
| Credor: DISTRIBUIDORA DIFORPEL LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.116/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.1017 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Bens para Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE REFEITORIO PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2231 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 1.515,78 | N° do documento: 188011 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | |
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE BATERIAIS PARA VEICULO PLACA NXX1578 DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2232 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 1.515,78 | N° do documento: 188011 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | |
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE BATERIAIS PARA VEICULO PLACA OPQ4877 DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2234 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2018 | |
| Valor: 438,94 | N° do documento: 20603 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PLACA OXE 3099 DO DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2235 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 1.870,05 | N° do documento: 188011 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | |
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANCOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA OPQ4877 DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2291 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2018 | |
| Valor: 2.014,00 | N° do documento: 185107 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | |
| Credor: Adilson Antonio de Morais júnior - Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.457.918/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.1012 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Bens Departamento Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICROFONES E VENTILADORES PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2306 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/02/2018 | |
| Valor: 28,00 | N° do documento: 167802 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25015-5 | |
| Credor: woltine Comercio e Representação LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CANECO ALUMINIO 2 LITROS PARA ATIVIDADES DA CANTINA DO CRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2315 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/02/2018 | |
| Valor: 2.890,26 | N° do documento: 175105 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624035-9 | |
| Credor: DOMINUS COMÉRCIO EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS MEDICOS PARA EXPEDIENTE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2316 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2018 | |
| Valor: 1.148,53 | N° do documento: 20602 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
| Credor: CENTRO OESTE TRATORES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM PA CARREGADEIRA DO DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2321 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 403,15 | N° do documento: 188011 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | |
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: MO DE OBRAS E PEÇAS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2372 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 47.847,54 | N° do documento: 20903 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.91.13.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outras Obrigações | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEFICIT ATUARIAL - DECRETO 12/2014 - ALIQUOTA 16% - MES DE DEZEMBRO/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2390 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/02/2018 | |
| Valor: 790,00 | N° do documento: 176258 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624035-9 | |
| Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Aquisição de medicamentos para do SUS - Departamento de Saúde de Leandro Ferreira / MG | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2397 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 01/02/2018 | |
| Valor: 1.590,00 | N° do documento: 122783 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624035-9 | |
| Credor: AZUL PAPAEL SUPRIMENTOS E INFORMÁTICA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.845.560/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.1068 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Bens p/ Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA COPIADORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2399 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2018 | |
| Valor: 993,20 | N° do documento: 24117 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATERRO SANITARIO DO CENTRO OESTE MINEIRO. | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.18.541.4014.2090 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no consorcio intermunicipal de aterro sanitario - cias - | Descrição Natureza: Rateio pela participação em consórcio público | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO NO RATEIO ORÇAMENTARIO DO CIAS CENTRO OESTE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2400 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2018 | |
| Valor: 1.382,00 | N° do documento: 24117 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATERRO SANITARIO DO CENTRO OESTE MINEIRO. | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.18.541.4014.2090 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no consorcio intermunicipal de aterro sanitario - cias - | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO NO RATEIO ORÇAMENTARIO DO CIAS CENTRO OESTE. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 114.677,22 |