Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Estado de Minas Gerais

Pagamentos de Restos a Pagar

1 / 2018

Navegar para:

Fonte:

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5 Parcela 14 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 16/01/2018
Valor: 223,98 N° do documento:
11602
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL E POSTO DE IDENTIFICAÇÃO. TEL 32771482, 32771391 , REF. AO MES DE: DEZEMBRO/2017 32771482

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6 Parcela 14 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 16/01/2018
Valor: 27,42 N° do documento:
11603
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL RAUL RIBEIRO, TEL. 32771496 32771279 . REF. AO MES DE DEZEMBRO/2017 32771496

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 34 Parcela 12 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 03/01/2018
Valor: 1.896,01 N° do documento:
010301
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP APURADO SOBRE A RECEITA DO MES DE NOVEMBRO/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 45 Parcela 13 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 04/01/2018
Valor: 1.992,56 N° do documento:
10404
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA UNIDADES DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE : DEZEMBRO/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 161 Parcela 12 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 30/01/2018
Valor: 1.312,00 N° do documento:
31563
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA ERNESTO FERREIRA, 60 PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA E TELECENTRO MUNICIPAL.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 162 Parcela 12 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 30/01/2018
Valor: 757,45 N° do documento:
13002
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: EUGENIA MARIA RIBEIRO DE ARAUJO Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 502.844.366-15
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA INTENDENTE RAIMUNDO RIBEIRO, 38 PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS NESTE MUNICIPIO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 191 Parcela 12 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 09/01/2018
Valor: 623,00 N° do documento:
5761
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7560-4
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INFORMATICA JUNTO AO SETOR DE FATURAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 253 Parcela 6 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 10/01/2018
Valor: 798,00 N° do documento:
455969
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: OXIBOM COMERCIO DE GASES EIRELI Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 529 Parcela 10 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 10/01/2018
Valor: 4.650,00 N° do documento:
11001
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Flavio L Greco Santos Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 14.815.539/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA NA ÁREA AMBIENTAL E ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL .

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 676 Parcela 7 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 30/01/2018
Valor: 880,00 N° do documento:
13005
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: FACILITA GESTÃO PÚBLICA INTELIGENTE LTDEA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 21.765.221/0001-20
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NPARA O SERVIÇO DE LOCAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTARIA.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 728 Parcela 9 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 30/01/2018
Valor: 6.000,00 N° do documento:
2512
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Denilce Elaine Ribeiro Chaves Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 775.489.066-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÕES E CONTRATAOS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1128 Parcela 6 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 19/01/2018
Valor: 2.916,66 N° do documento:
124839
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 340-1
Credor: CASA DE REPOUSO PADRE LIBERIO Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 09.942.686/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.08.241.4021.2069 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção Assistência a Idosos Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL PARA PROMOVER ATIVIDADES A AREA DE ABRIGO AO IDOSO, AÇOES SOCIOEDUCATIVAS, APOIO A SAUDE, COM CAPACIDADE PARA 19 RESIDENTES. PARCELA: 6/6

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1141 Parcela 7 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 30/01/2018
Valor: 1.008,00 N° do documento:
13001
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: WILNER LUCAS SALUSTIANO Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 17.578.209/0001-30
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: O PRESENTE TERMO TEM COMO OBJETIVO O CREDENCIAMENTO DE PROFESSOR DE MÚSICA (PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA ) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE MÚSICA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO CRAS DO MUNICÍPIO DE LEANDRO FERREIRA, O QUAL SE REGERÁ PELAS DISPOSIÇÕES D

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1490 Parcela 5 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 10/01/2018
Valor: 670,61 N° do documento:
106997
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624038-3
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ontratação de de fornecimento de 150.000 litros de óleo diesel S1, 70.000 litros de de gasolina comum e 5.000 litors de álcool hidratada.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1492 Parcela 4 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 10/01/2018
Valor: 505,13 N° do documento:
110111
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ontratação de de fornecimento de 150.000 litros de óleo diesel S1, 70.000 litros de de gasolina comum e 5.000 litors de álcool hidratada.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1493 Parcela 5 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 10/01/2018
Valor: 7.868,73 N° do documento:
100118
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ontratação de de fornecimento de 150.000 litros de óleo diesel S1, 70.000 litros de de gasolina comum e 5.000 litors de álcool hidratada.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1496 Parcela 5 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 10/01/2018
Valor: 9.457,91 N° do documento:
11001
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ontratação de de fornecimento de 150.000 litros de óleo diesel S1, 70.000 litros de de gasolina comum e 5.000 litors de álcool hidratada.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1562 Parcela 4 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 10/01/2018
Valor: 1.023,04 N° do documento:
11009
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ontratação de de fornecimento de 150.000 litros de óleo diesel S1, 70.000 litros de de gasolina comum e 5.000 litors de álcool hidratada.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1615 Parcela 5 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 19/01/2018
Valor: 1.668,46 N° do documento:
193427
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: AUTO PEÇAS MINAS FIAT LTDA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e assessorios genuinos da marca do veiculo ou original de fabrica.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1616 Parcela 5 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 19/01/2018
Valor: 886,68 N° do documento:
193427
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: AUTO PEÇAS MINAS FIAT LTDA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e assessorios genuinos da marca do veiculo ou original de fabrica.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1617 Parcela 3 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 10/01/2018
Valor: 1.257,46 N° do documento:
11008
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ontratação de de fornecimento de 150.000 litros de óleo diesel S1, 70.000 litros de de gasolina comum e 5.000 litors de álcool hidratada.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1645 Parcela 4 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 16/01/2018
Valor: 61,62 N° do documento:
11604
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS NA BIBLIOTECA PUBLICA E TELECONTRO MUNICIPAL, TEL 3277 1313 , REF. AO MES DE: DEZEMBRO/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1650 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 09/01/2018
Valor: 40,25 N° do documento:
900116
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Libério Aparecido da Silva Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 068.282.626-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1731 Parcela 3 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 05/01/2018
Valor: 2.696,76 N° do documento:
115770
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: GLOBAL CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 19.312.276/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: LICITAÇÃO REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇAÕ DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1743 Parcela 4 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 04/01/2018
Valor: 1.870,00 N° do documento:
10408
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CONECT_INFO (DOUGLAS SOARES CÉZAR) Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.688/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Prestação de serviços de diagnóstico e manuntenção preventiva e corretiva em computadores,periféricos,servidores,gestãode software de adminidtração pública,serviços de instalação e configuração de software,suporte e implementação de rede wireless.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1745 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 04/01/2018
Valor: 5.962,30 N° do documento:
361554
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: IRMANDANTE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO PARA DE MINAS Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 01.816.967/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIETA PARENTERAL PARA O PACIENTE RONALDO RODRIGUES DE SOUZA

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1771 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 04/01/2018
Valor: 3.058,00 N° do documento:
161073
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de medicamentos para do SUS - Departamento de Saúde de Leandro Ferreira / MG

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1821 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 30/01/2018
Valor: 470,82 N° do documento:
162423
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: AUTO PEÇAS MINAS FIAT LTDA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO VW SAVEIRO PLACA PUN8053 UTILIZADA NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMILOGICA DESTE MUNICIPIO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1854 Parcela 5 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 16/01/2018
Valor: 2,25 N° do documento:
11601
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS NO APARELHO DE PABX DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.. 32771331 - 32771332- 32771333. REF. AO MES DE : DEZEMBRO/2017 32771333

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1932 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 16/01/2018
Valor: 600,00 N° do documento:
92293
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624038-3
Credor: AUTO PEÇAS MINAS FIAT LTDA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECANICA DA MOTO YAMAHA PLACA PWC6208 DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1935 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 10/01/2018
Valor: 1.468,87 N° do documento:
11012
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AUTO PEÇAS MINAS FIAT LTDA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA VIATURA DA POLICIA MILITAR CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1963 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 19/01/2018
Valor: 547,36 N° do documento:
11909
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHAO MERCEDES PLACA GMG8440 DO DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1999 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 04/01/2018
Valor: 393,18 N° do documento:
114251
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PRODUÇÃO DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2001 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 04/01/2018
Valor: 250,00 N° do documento:
114877
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR PARA O DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2005 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 04/01/2018
Valor: 737,00 N° do documento:
114476
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: woltine Comercio e Representação LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATIVIDADES DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2006 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 04/01/2018
Valor: 43,08 N° do documento:
10407
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Juarez Antônio Rodrigues - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 07.893.426/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATIVIDADES DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2007 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 04/01/2018
Valor: 128,94 N° do documento:
10406
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Juarez Antônio Rodrigues - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 07.893.426/0001-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2008 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 08/01/2018
Valor: 235,70 N° do documento:
8684946
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: Juarez Antônio Rodrigues - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 07.893.426/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATIVIDADES DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2011 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 09/01/2018
Valor: 397,00 N° do documento:
105848
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: Israel e Israel Ltda. Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO PARA A CANTINA DO DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2012 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 09/01/2018
Valor: 290,79 N° do documento:
105848
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: Israel e Israel Ltda. Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2017 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 03/01/2018
Valor: 352,00 N° do documento:
10301
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CENTRO OESTE COMÉRCIO EIRELI - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 26.904.314/0001-02
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS ARQUIVO EM PAPELÃO PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2032 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 16/01/2018
Valor: 1.465,61 N° do documento:
117868
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO AO DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2055 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 10/01/2018
Valor: 1.564,92 N° do documento:
1072685
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: AUTO PEÇAS MINAS FIAT LTDA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO DUCATO PLACA HLF3631UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2119 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 02/01/2018
Valor: 81,53 N° do documento:
10201
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15976-x
Credor: CREA-MG conselho regional de engenharia arquitetura e agronomia de minas gerais Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART PARA PALCO DURANTE REALIZAÇÃO DE FESTA DE FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2125 Parcela 2 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 11/01/2018
Valor: 1.395,61 N° do documento:
1128748
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2130 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 10/01/2018
Valor: 265,00 N° do documento:
201082
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Adilson Antonio de Morais júnior - Me Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 20.457.918/0001-71
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.1010 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição Bens Departamento Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2132 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 19/01/2018
Valor: 5.619,00 N° do documento:
11901
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: MP INFORMÁTICA - LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 26.204.770/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.1010 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição Bens Departamento Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Aquisição futura e eventual de computadores,impressoras,e periféricos de informática,caixa acústica,microfone e ventiladores para as atividades dos Departamentos dos Município .

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2141 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 16/01/2018
Valor: 960,00 N° do documento:
20622
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: COMERCIAL SO ESPORTES LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 13.367.852/0001-63
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2044 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Histórico: VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. EM APOIO AO DESPORTO AMADOR.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2147 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/01/2018
Valor: 469,64 N° do documento:
10405
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: OPÇÃO MATERIAIS ELETRICOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 08.824.528/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA REPOSIÇÃO NA PRAÇA NICO BATISTA NESTE MUNICIPIO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2151 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 04/01/2018
Valor: 78,58 N° do documento:
10401
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. TEL 32771539 - REF. AO MES DE: NOVEMBRO/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2155 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/01/2018
Valor: 639,99 N° do documento:
161073
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de medicamentos para do SUS - Departamento de Saúde de Leandro Ferreira / MG

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2222 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 05/01/2018
Valor: 200,00 N° do documento:
112416
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: RICHARD E XAVIER CITOPATOLOGIA E ANAT. PATOLOGICA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 07.623.024/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2223 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 05/01/2018
Valor: 141,91 N° do documento:
67426
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA O DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2227 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 16/01/2018
Valor: 215,00 N° do documento:
117868
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL CIRURGICO PARA ESTERILIZAÇÃO UTILIZADO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2228 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/01/2018
Valor: 2.537,50 N° do documento:
10409
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA , FINA LAVADA E PEDRA DE GRANITO PARA ATIVIDADES DO DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2233 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 30/01/2018
Valor: 1.063,72 N° do documento:
162423
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: AUTO PEÇAS MINAS FIAT LTDA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO CELTA PLACA HNV8338 DO DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2241 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/01/2018
Valor: 1.728,20 N° do documento:
119433
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: DROGAFONTE LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2242 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 16/01/2018
Valor: 2.589,72 N° do documento:
118147
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: MULTIMEDIC COMERCIAL LDTA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS PARA EXPEDIENTE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2260 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 19/01/2018
Valor: 2.610,00 N° do documento:
4341
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: M.F. EVENTOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 07.783.659/0001-00
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 TENDAS COM 8 METROS QUADRADOS PARA EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2267 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/01/2018
Valor: 1.702,60 N° do documento:
10409
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, FERRAGENS, BLOCOS E TIJOLOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DO DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2269 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 09/01/2018
Valor: 1.549,00 N° do documento:
10901
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 23467-2
Credor: MP INFORMÁTICA - LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 26.204.770/0001-40
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.4020.1058 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição Equipamentos Material Permanente Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR I3 HD500 GB PARA ATENDIMENTO NA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2270 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 09/01/2018
Valor: 4.647,00 N° do documento:
32129
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: MP INFORMÁTICA - LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 26.204.770/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.1068 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição Bens p/ Unidades de Saúde Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES COMPUTADOR INTEL CORE I3 PARA SETOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2271 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/01/2018
Valor: 2.981,20 N° do documento:
119433
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: DROGAFONTE LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2273 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/01/2018
Valor: 879,14 N° do documento:
10401
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: SÔNIA CRISTINA RODRIGUES TAVARES Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 079.094.826-55
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Credeciamento de professor de artesanato (pessoa física ou jurídica ) para a prestação de serviços de aulas de artesanato para atender aos usuários do CRAS - Município de Leandro Ferreira / MG, o qual regerá pelas disposições da lei n o 8.666/1993 e dema

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2276 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 05/01/2018
Valor: 19.000,00 N° do documento:
10501
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: FATOR RG7 EVENTOS EIRELI-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 22.336.993/0001-00
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Contratação de banda para as comemorações do Reveilon, no dia 31 de Dezembro de 2017, com a Banda SWING TOTAL, através da empresa fator RG Eventos Eireli, Dotação Emsamento legal, Art. 25 da lei Federal 8

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2278 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 16/01/2018
Valor: 715,25 N° do documento:
11605
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MINAUTO MINAS AUTOMOVEIS LTDA N.S Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 18.524.868/0003-18
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VIATURA DA POLICIA MILITAR CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2279 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 16/01/2018
Valor: 441,00 N° do documento:
11605
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MINAUTO MINAS AUTOMOVEIS LTDA N.S Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 18.524.868/0003-18
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2280 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/01/2018
Valor: 150,00 N° do documento:
900150
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: EDNA MARIA FONSECA MEDEIROS Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 17.389.827/0001-31
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Capacitação de Servidores da Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA LANCHE DURANTE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO DE FINALIZAÇÃO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2281 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 09/01/2018
Valor: 268,00 N° do documento:
10902
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: EDNA MARIA FONSECA MEDEIROS Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 17.389.827/0001-31
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA LANCHE DURANTE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE OFICINAS DO CRAS NESTE MUNICIPIO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2282 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/01/2018
Valor: 154,60 N° do documento:
850097
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: EDNA MARIA FONSECA MEDEIROS Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 17.389.827/0001-31
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA LANCHE DURANTE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2283 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/01/2018
Valor: 3.300,00 N° do documento:
11201
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: GEYSA TEIXEIRA DOS SANTOS BATISTA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 18.959.881/0001-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE EDIÇÃO, DIAGRAMAÇÃO DO INFORMATIVO COM 8 PAGINAS COM NOTICIAS DESTE MUNICIPIO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2284 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 09/01/2018
Valor: 75,00 N° do documento:
10901
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: MARIA VANETE SILVA MORAES Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 21.394.453/0001-10
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA LANCHE PARA GRUPOS DE OFICINAS DO CRAS NESTE MUNICIPIO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2285 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 09/01/2018
Valor: 155,00 N° do documento:
5914
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: MARIA VANETE SILVA MORAES Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 21.394.453/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA LANCHE PARA GRUPOS OPERATIVOS DO PSF DESTE MUNICIPIO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2286 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/01/2018
Valor: 246,70 N° do documento:
10404
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA UNIDADES DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE : SETEMBRO/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2287 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 05/01/2018
Valor: 179,40 N° do documento:
900167
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Liberio Luiz Soares Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 473.287.706-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM CIDADES VIZINHAS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2292 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 29/01/2018
Valor: 5.920,00 N° do documento:
13004
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TRIESTE TEC EM FRAG TRADING LTDA EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 11.182.420/0001-52
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA A FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2293 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/01/2018
Valor: 1.222,78 N° do documento:
850098
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: EDSON ANTONIO VIANA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 295.099.046-00
Funcional Programática: 02.02.01.05.153.4002.2021 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta Serviço Militar Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MICRO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE BANDA DE MUSICA PARA FORMATURA DE ALUNOS DO PROERD.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2294 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2018
Valor: 848,35 N° do documento:
201081
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: VICENTE ALVES DA SILVA FILHO Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 483.840.466-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRENZINHO DA ALEGRIA PARA TRANSPORTE DE CRIANÇAS EM COMEMORAÇÃO AO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO NESTE MUNICIPIO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2295 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/01/2018
Valor: 581,44 N° do documento:
850096
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Clarice de Faria Jacinto Lemos Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 033.496.236-62
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA CRIANÇAS EM COMEMORAÇÃO AO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO NESTE MUNICIPIO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2296 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/01/2018
Valor: 209,30 N° do documento:
850095
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: NEUSA MARIA DE OLIVEIRA DELFINO Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 008.439.666-02
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA PARA DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS EM COMEMORAÇÃO AO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO NESTE MUNICIPIO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2297 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2018
Valor: 636,27 N° do documento:
850099
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: BRUNO FERNANDO LACERDA DE OLIVEIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 100.178.426-03
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GRUPOS DE CONGADEIROS DESTE MUNICIPIO PARA APRESENTAÇÕES.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2298 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/01/2018
Valor: 515,00 N° do documento:
850094
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: VANI RAIMUNDA COUTO Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 28.588.398/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DO DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2299 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2018
Valor: 1.279,18 N° do documento:
850100
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: JOSE MARIA DA SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 004.491.446-66
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2300 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/01/2018
Valor: 660,00 N° do documento:
297049
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: HUGO CARVALHO DE OLIVEIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 011.096.981-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA O PREDIO SEDE E UNIDADES.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2301 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2018
Valor: 1.136,00 N° do documento:
11004
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA SERVIÇOS DO DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2302 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2018
Valor: 1.193,18 N° do documento:
11005
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: SHOCK E TINTAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 04.406.461/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA SERVIÇOS DO DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2303 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2018
Valor: 155,54 N° do documento:
404022
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: VANIA ALVARO DOS SANTOS Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 047.800.066-94
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS E VEICULO DOBLO SUBSTITUINDO VEICULO DO MUNICIPIO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2304 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 25/01/2018
Valor: 5.640,84 N° do documento:
11903
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: MAC SUPERMERCADO LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 20.633.061/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA NATALINA PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2305 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 30/01/2018
Valor: 674,50 N° do documento:
162423
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: AUTO PEÇAS MINAS FIAT LTDA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2308 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 05/01/2018
Valor: 280,00 N° do documento:
900167
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Liberio Luiz Soares Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 473.287.706-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDOR RNO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2309 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 16/01/2018
Valor: 1.976,86 N° do documento:
201083
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: DERIVAN ALVES BARBOSA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 022.832.766-08
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO ELETRICA DE NATAL NESTE MUNICIPIO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2310 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 16/01/2018
Valor: 283,18 N° do documento:
160923
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA EXPEDIENTE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2311 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 09/01/2018
Valor: 730,20 N° do documento:
9046821
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA EXPEDIENTE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2312 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 16/01/2018
Valor: 1.052,42 N° do documento:
92331
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624038-3
Credor: AUTO PEÇAS MINAS FIAT LTDA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA MOTO YAMAHA XTZ PLACA PWC6208 DO SETOR DE EPIDEMILOGIA DESTE MUNICIPIO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2313 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2018
Valor: 1.820,00 N° do documento:
900151
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Gas Paraense Eireli. Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 16.697.138/0001-21
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS COM 13 KILOS PARA ATIIVIDADES DAS CANTINAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2314 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 09/01/2018
Valor: 132,00 N° do documento:
5915
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: DOMINUS COMÉRCIO EIRELI - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS PARA ATENDIMENTO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2322 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 02/01/2018
Valor: 5.934,33 N° do documento:
FOLHA12
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2323 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 02/01/2018
Valor: 7.033,98 N° do documento:
FOLHA12
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2324 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 02/01/2018
Valor: 12.000,00 N° do documento:
FOLHA12
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2325 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 02/01/2018
Valor: 3.500,00 N° do documento:
FOLHA12
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2326 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 02/01/2018
Valor: 6.035,94 N° do documento:
FOLHA12
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2327 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 02/01/2018
Valor: 18.922,98 N° do documento:
FOLHA12
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2328 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 02/01/2018
Valor: 5.810,48 N° do documento:
FOLHA12
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2024 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2329 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 02/01/2018
Valor: 3.748,41 N° do documento:
FOLHA12
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2330 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 02/01/2018
Valor: 12.576,31 N° do documento:
FOLHA12
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2331 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 02/01/2018
Valor: 3.500,00 N° do documento:
FOLHA12
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2332 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 02/01/2018
Valor: 23.046,52 N° do documento:
FOLHA12
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2333 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 02/01/2018
Valor: 8.701,80 N° do documento:
FOLHA12
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2334 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 02/01/2018
Valor: 2.483,92 N° do documento:
FOLHA12
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 60%)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2335 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 02/01/2018
Valor: 1.980,17 N° do documento:
FOLHA12
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2336 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 02/01/2018
Valor: 8.532,70 N° do documento:
FOLHA12
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2337 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 02/01/2018
Valor: 39.311,55 N° do documento:
FOLHA12
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2338 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 02/01/2018
Valor: 13.962,04 N° do documento:
FOLHA12
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2339 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 02/01/2018
Valor: 24.752,34 N° do documento:
FOLHA12
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2340 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 02/01/2018
Valor: 3.500,00 N° do documento:
FOLHA12
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2341 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 02/01/2018
Valor: 16.303,51 N° do documento:
FOLHA12
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2342 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 02/01/2018
Valor: 5.445,06 N° do documento:
FOLHA12
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2343 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 02/01/2018
Valor: 8.874,38 N° do documento:
FOLHA12
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2344 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 02/01/2018
Valor: 1.030,70 N° do documento:
FOLHA12
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2345 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 02/01/2018
Valor: 3.960,34 N° do documento:
FOLHA12
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2346 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 02/01/2018
Valor: 5.776,64 N° do documento:
FOLHA12
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2347 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2018
Valor: 6.163,17 N° do documento:
FOLHA12
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento do pessoal contratato referente ao mes de dezembro de 2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2348 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2018
Valor: 2.146,74 N° do documento:
FOLHA12
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento do pessoal contratato referente ao mes de dezembro de 2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2349 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2018
Valor: 6.564,33 N° do documento:
FOLHA12
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento do pessoal contratato referente ao mes de dezembro de 2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2350 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 02/01/2018
Valor: 14.796,30 N° do documento:
FOLHA12
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2351 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 02/01/2018
Valor: 8.789,35 N° do documento:
FOLHA12
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2075 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Laboratório Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2352 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 02/01/2018
Valor: 18.984,10 N° do documento:
FOLHA12
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2076 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2353 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 02/01/2018
Valor: 18.201,97 N° do documento:
FOLHA12
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2354 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 02/01/2018
Valor: 60.378,43 N° do documento:
FOLHA12
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2355 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 02/01/2018
Valor: 5.157,69 N° do documento:
FOLHA12
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2356 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 02/01/2018
Valor: 3.500,00 N° do documento:
FOLHA12
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2357 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 02/01/2018
Valor: 23.753,21 N° do documento:
FOLHA12
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2358 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 02/01/2018
Valor: 2.766,64 N° do documento:
FOLHA12
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.4019.2082 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2359 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 02/01/2018
Valor: 3.935,69 N° do documento:
FOLHA12
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2360 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 02/01/2018
Valor: 3.609,58 N° do documento:
FOLHA12
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2361 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 02/01/2018
Valor: 16.490,66 N° do documento:
FOLHA12
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2362 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 19/01/2018
Valor: 3.492,31 N° do documento:
IPMLF12
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 Natureza: 3.1.91.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB ( até 40% )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPMLF DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO / 2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2363 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 19/01/2018
Valor: 938,59 N° do documento:
IPMLF12
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 Natureza: 3.1.91.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB ( até 40% )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPMLF DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO / 2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2364 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 19/01/2018
Valor: 618,92 N° do documento:
IPMLF12
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPMLF DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO / 2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2365 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 19/01/2018
Valor: 701,38 N° do documento:
IPMLF12
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPMLF DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2366 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 19/01/2018
Valor: 113,37 N° do documento:
IPMLF12
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPMLF DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO / 2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2367 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 19/01/2018
Valor: 12.939,78 N° do documento:
IPMLF12
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPMLF DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO / 2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2368 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 19/01/2018
Valor: 4.324,27 N° do documento:
IPMLF12
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 Natureza: 3.1.91.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB ( até 40% )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPMLF DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2371 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 19/01/2018
Valor: 9.766,58 N° do documento:
IPMLF12
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPMLF DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO / 2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2373 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 19/01/2018
Valor: 1.801,99 N° do documento:
IPMLF12
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPMLF DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO / 2017 SERVIDORES LICENCIADOS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2374 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2018
Valor: 12.692,29 N° do documento:
INSS12
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2375 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2018
Valor: 2.260,31 N° do documento:
INSS12
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, DEBITADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2376 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2018
Valor: 812,48 N° do documento:
INSS12
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: INSS Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, DEBITADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2377 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2018
Valor: 459,66 N° do documento:
INSS12
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, DEBITADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2378 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2018
Valor: 467,85 N° do documento:
INSS12
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, DEBITADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 R$ 16,62 DIFERENÇA ALIQUOTA

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2379 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2018
Valor: 913,61 N° do documento:
INSS12
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, DEBITADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2380 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2018
Valor: 5.363,82 N° do documento:
INSS12
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, DEBITADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2381 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2018
Valor: 5.037,84 N° do documento:
INSS12
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: INSS Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, DEBITADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2382 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2018
Valor: 451,61 N° do documento:
11005
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017 FRETE CODIGO 2445

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2383 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2018
Valor: 1.787,28 N° do documento:
INSS12
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 SERVIDORES AUTONOMOS

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2388 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/01/2018
Valor: 5.888,16 N° do documento:
123478
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ontratação de de fornecimento de 150.000 litros de óleo diesel S1, 70.000 litros de de gasolina comum e 5.000 litors de álcool hidratada.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2393 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 31/01/2018
Valor: 375,58 N° do documento:
13101
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: OI MOVEL S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE PLANO OI EMPRESARIAL PARA SETORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.' PERIODO DE 23/11/2017 A 23/12/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2398 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 30/01/2018
Valor: 2.500,00 N° do documento:
267320
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 340-1
Credor: ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO AO MENOR - APAM Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Subvenção a Rede Prestadora de Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO TECNICO E FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DE MENOR EM SITUAÇÃO DE RISCO.CONFORME CONVENIO ASSINADO.

Total dos restos a pagar: 668.715,52