Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 16/01/2018 | |
Valor: 223,98 | N° do documento: 11602 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL E POSTO DE IDENTIFICAÇÃO. TEL 32771482, 32771391 , REF. AO MES DE: DEZEMBRO/2017 32771482 |
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Número do empenho: 6 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 16/01/2018 | |
Valor: 27,42 | N° do documento: 11603 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL RAUL RIBEIRO, TEL. 32771496 32771279 . REF. AO MES DE DEZEMBRO/2017 32771496 |
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Número do empenho: 34 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/01/2018 | |
Valor: 1.896,01 | N° do documento: 010301 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP APURADO SOBRE A RECEITA DO MES DE NOVEMBRO/2017 |
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Número do empenho: 45 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/01/2018 | |
Valor: 1.992,56 | N° do documento: 10404 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA UNIDADES DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE : DEZEMBRO/2017 |
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Número do empenho: 161 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 30/01/2018 | |
Valor: 1.312,00 | N° do documento: 31563 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA ERNESTO FERREIRA, 60 PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA E TELECENTRO MUNICIPAL. |
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Número do empenho: 162 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 30/01/2018 | |
Valor: 757,45 | N° do documento: 13002 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25015-5 | |
Credor: EUGENIA MARIA RIBEIRO DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 502.844.366-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA INTENDENTE RAIMUNDO RIBEIRO, 38 PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS NESTE MUNICIPIO. |
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Número do empenho: 191 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2018 | |
Valor: 623,00 | N° do documento: 5761 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7560-4 | |
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INFORMATICA JUNTO AO SETOR DE FATURAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
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Número do empenho: 253 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
Valor: 798,00 | N° do documento: 455969 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624035-9 | |
Credor: OXIBOM COMERCIO DE GASES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
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Número do empenho: 529 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
Valor: 4.650,00 | N° do documento: 11001 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | |
Credor: Flavio L Greco Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.815.539/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA NA ÁREA AMBIENTAL E ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL . |
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Número do empenho: 676 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 30/01/2018 | |
Valor: 880,00 | N° do documento: 13005 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
Credor: FACILITA GESTÃO PÚBLICA INTELIGENTE LTDEA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.765.221/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NPARA O SERVIÇO DE LOCAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTARIA. |
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Número do empenho: 728 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 30/01/2018 | |
Valor: 6.000,00 | N° do documento: 2512 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
Credor: Denilce Elaine Ribeiro Chaves | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 775.489.066-68 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÕES E CONTRATAOS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1128 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 19/01/2018 | |
Valor: 2.916,66 | N° do documento: 124839 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 340-1 | |
Credor: CASA DE REPOUSO PADRE LIBERIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.942.686/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.241.4021.2069 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assistência a Idosos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL PARA PROMOVER ATIVIDADES A AREA DE ABRIGO AO IDOSO, AÇOES SOCIOEDUCATIVAS, APOIO A SAUDE, COM CAPACIDADE PARA 19 RESIDENTES. PARCELA: 6/6 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1141 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 30/01/2018 | |
Valor: 1.008,00 | N° do documento: 13001 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25015-5 | |
Credor: WILNER LUCAS SALUSTIANO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.578.209/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
Histórico: O PRESENTE TERMO TEM COMO OBJETIVO O CREDENCIAMENTO DE PROFESSOR DE MÚSICA (PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA ) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE MÚSICA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO CRAS DO MUNICÍPIO DE LEANDRO FERREIRA, O QUAL SE REGERÁ PELAS DISPOSIÇÕES D |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1490 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
Valor: 670,61 | N° do documento: 106997 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624038-3 | |
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: ontratação de de fornecimento de 150.000 litros de óleo diesel S1, 70.000 litros de de gasolina comum e 5.000 litors de álcool hidratada. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1492 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
Valor: 505,13 | N° do documento: 110111 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: ontratação de de fornecimento de 150.000 litros de óleo diesel S1, 70.000 litros de de gasolina comum e 5.000 litors de álcool hidratada. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1493 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
Valor: 7.868,73 | N° do documento: 100118 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | |
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: ontratação de de fornecimento de 150.000 litros de óleo diesel S1, 70.000 litros de de gasolina comum e 5.000 litors de álcool hidratada. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1496 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
Valor: 9.457,91 | N° do documento: 11001 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: ontratação de de fornecimento de 150.000 litros de óleo diesel S1, 70.000 litros de de gasolina comum e 5.000 litors de álcool hidratada. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1562 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
Valor: 1.023,04 | N° do documento: 11009 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: ontratação de de fornecimento de 150.000 litros de óleo diesel S1, 70.000 litros de de gasolina comum e 5.000 litors de álcool hidratada. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1615 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 19/01/2018 | |
Valor: 1.668,46 | N° do documento: 193427 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | |
Credor: AUTO PEÇAS MINAS FIAT LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e assessorios genuinos da marca do veiculo ou original de fabrica. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1616 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 19/01/2018 | |
Valor: 886,68 | N° do documento: 193427 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | |
Credor: AUTO PEÇAS MINAS FIAT LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e assessorios genuinos da marca do veiculo ou original de fabrica. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1617 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
Valor: 1.257,46 | N° do documento: 11008 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: ontratação de de fornecimento de 150.000 litros de óleo diesel S1, 70.000 litros de de gasolina comum e 5.000 litors de álcool hidratada. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1645 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 16/01/2018 | |
Valor: 61,62 | N° do documento: 11604 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS NA BIBLIOTECA PUBLICA E TELECONTRO MUNICIPAL, TEL 3277 1313 , REF. AO MES DE: DEZEMBRO/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1650 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2018 | |
Valor: 40,25 | N° do documento: 900116 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | |
Credor: Libério Aparecido da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 068.282.626-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1731 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 05/01/2018 | |
Valor: 2.696,76 | N° do documento: 115770 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | |
Credor: GLOBAL CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.312.276/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: LICITAÇÃO REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇAÕ DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1743 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 04/01/2018 | |
Valor: 1.870,00 | N° do documento: 10408 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
Credor: CONECT_INFO (DOUGLAS SOARES CÉZAR) | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.688/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
Histórico: Prestação de serviços de diagnóstico e manuntenção preventiva e corretiva em computadores,periféricos,servidores,gestãode software de adminidtração pública,serviços de instalação e configuração de software,suporte e implementação de rede wireless. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1745 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 04/01/2018 | |
Valor: 5.962,30 | N° do documento: 361554 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624035-9 | |
Credor: IRMANDANTE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO PARA DE MINAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.816.967/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIETA PARENTERAL PARA O PACIENTE RONALDO RODRIGUES DE SOUZA |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1771 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 04/01/2018 | |
Valor: 3.058,00 | N° do documento: 161073 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624035-9 | |
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Aquisição de medicamentos para do SUS - Departamento de Saúde de Leandro Ferreira / MG |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1821 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2018 | |
Valor: 470,82 | N° do documento: 162423 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | |
Credor: AUTO PEÇAS MINAS FIAT LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO VW SAVEIRO PLACA PUN8053 UTILIZADA NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMILOGICA DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1854 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/01/2018 | |
Valor: 2,25 | N° do documento: 11601 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS NO APARELHO DE PABX DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.. 32771331 - 32771332- 32771333. REF. AO MES DE : DEZEMBRO/2017 32771333 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1932 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/01/2018 | |
Valor: 600,00 | N° do documento: 92293 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624038-3 | |
Credor: AUTO PEÇAS MINAS FIAT LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECANICA DA MOTO YAMAHA PLACA PWC6208 DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1935 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
Valor: 1.468,87 | N° do documento: 11012 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
Credor: AUTO PEÇAS MINAS FIAT LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA VIATURA DA POLICIA MILITAR CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1963 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 19/01/2018 | |
Valor: 547,36 | N° do documento: 11909 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHAO MERCEDES PLACA GMG8440 DO DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1999 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/01/2018 | |
Valor: 393,18 | N° do documento: 114251 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624035-9 | |
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PRODUÇÃO DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2001 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/01/2018 | |
Valor: 250,00 | N° do documento: 114877 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624035-9 | |
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR PARA O DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2005 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/01/2018 | |
Valor: 737,00 | N° do documento: 114476 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624035-9 | |
Credor: woltine Comercio e Representação LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATIVIDADES DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2006 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/01/2018 | |
Valor: 43,08 | N° do documento: 10407 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
Credor: Juarez Antônio Rodrigues - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.893.426/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATIVIDADES DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2007 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/01/2018 | |
Valor: 128,94 | N° do documento: 10406 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
Credor: Juarez Antônio Rodrigues - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.893.426/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2008 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/01/2018 | |
Valor: 235,70 | N° do documento: 8684946 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624035-9 | |
Credor: Juarez Antônio Rodrigues - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.893.426/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATIVIDADES DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2011 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2018 | |
Valor: 397,00 | N° do documento: 105848 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624035-9 | |
Credor: Israel e Israel Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO PARA A CANTINA DO DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2012 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2018 | |
Valor: 290,79 | N° do documento: 105848 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624035-9 | |
Credor: Israel e Israel Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2017 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/01/2018 | |
Valor: 352,00 | N° do documento: 10301 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
Credor: CENTRO OESTE COMÉRCIO EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.904.314/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS ARQUIVO EM PAPELÃO PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2032 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/01/2018 | |
Valor: 1.465,61 | N° do documento: 117868 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624035-9 | |
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO AO DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2055 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
Valor: 1.564,92 | N° do documento: 1072685 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | |
Credor: AUTO PEÇAS MINAS FIAT LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO DUCATO PLACA HLF3631UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2119 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/01/2018 | |
Valor: 81,53 | N° do documento: 10201 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15976-x | |
Credor: CREA-MG conselho regional de engenharia arquitetura e agronomia de minas gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART PARA PALCO DURANTE REALIZAÇÃO DE FESTA DE FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2125 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/01/2018 | |
Valor: 1.395,61 | N° do documento: 1128748 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | |
Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2130 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
Valor: 265,00 | N° do documento: 201082 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | |
Credor: Adilson Antonio de Morais júnior - Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.457.918/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.1010 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição Bens Departamento Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2132 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 19/01/2018 | |
Valor: 5.619,00 | N° do documento: 11901 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | |
Credor: MP INFORMÁTICA - LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.204.770/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.1010 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição Bens Departamento Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
Histórico: Aquisição futura e eventual de computadores,impressoras,e periféricos de informática,caixa acústica,microfone e ventiladores para as atividades dos Departamentos dos Município . |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2141 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/01/2018 | |
Valor: 960,00 | N° do documento: 20622 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
Credor: COMERCIAL SO ESPORTES LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.367.852/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2044 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. EM APOIO AO DESPORTO AMADOR. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2147 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/01/2018 | |
Valor: 469,64 | N° do documento: 10405 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
Credor: OPÇÃO MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.824.528/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA REPOSIÇÃO NA PRAÇA NICO BATISTA NESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2151 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/01/2018 | |
Valor: 78,58 | N° do documento: 10401 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. TEL 32771539 - REF. AO MES DE: NOVEMBRO/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2155 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/01/2018 | |
Valor: 639,99 | N° do documento: 161073 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624035-9 | |
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Aquisição de medicamentos para do SUS - Departamento de Saúde de Leandro Ferreira / MG |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2222 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2018 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: 112416 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624035-9 | |
Credor: RICHARD E XAVIER CITOPATOLOGIA E ANAT. PATOLOGICA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.623.024/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2223 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2018 | |
Valor: 141,91 | N° do documento: 67426 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624035-9 | |
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA O DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2227 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2018 | |
Valor: 215,00 | N° do documento: 117868 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624035-9 | |
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL CIRURGICO PARA ESTERILIZAÇÃO UTILIZADO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2228 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/01/2018 | |
Valor: 2.537,50 | N° do documento: 10409 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA , FINA LAVADA E PEDRA DE GRANITO PARA ATIVIDADES DO DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2233 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2018 | |
Valor: 1.063,72 | N° do documento: 162423 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | |
Credor: AUTO PEÇAS MINAS FIAT LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO CELTA PLACA HNV8338 DO DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2241 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/01/2018 | |
Valor: 1.728,20 | N° do documento: 119433 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624035-9 | |
Credor: DROGAFONTE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2242 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/01/2018 | |
Valor: 2.589,72 | N° do documento: 118147 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624035-9 | |
Credor: MULTIMEDIC COMERCIAL LDTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS PARA EXPEDIENTE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2260 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2018 | |
Valor: 2.610,00 | N° do documento: 4341 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
Credor: M.F. EVENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.783.659/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 TENDAS COM 8 METROS QUADRADOS PARA EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2267 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/01/2018 | |
Valor: 1.702,60 | N° do documento: 10409 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, FERRAGENS, BLOCOS E TIJOLOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DO DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2269 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2018 | |
Valor: 1.549,00 | N° do documento: 10901 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 23467-2 | |
Credor: MP INFORMÁTICA - LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.204.770/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.4020.1058 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição Equipamentos Material Permanente | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR I3 HD500 GB PARA ATENDIMENTO NA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2270 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2018 | |
Valor: 4.647,00 | N° do documento: 32129 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624035-9 | |
Credor: MP INFORMÁTICA - LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.204.770/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.1068 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição Bens p/ Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES COMPUTADOR INTEL CORE I3 PARA SETOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2271 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/01/2018 | |
Valor: 2.981,20 | N° do documento: 119433 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624035-9 | |
Credor: DROGAFONTE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2273 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/01/2018 | |
Valor: 879,14 | N° do documento: 10401 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25022-8 | |
Credor: SÔNIA CRISTINA RODRIGUES TAVARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.094.826-55 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
Histórico: Credeciamento de professor de artesanato (pessoa física ou jurídica ) para a prestação de serviços de aulas de artesanato para atender aos usuários do CRAS - Município de Leandro Ferreira / MG, o qual regerá pelas disposições da lei n o 8.666/1993 e dema |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2276 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2018 | |
Valor: 19.000,00 | N° do documento: 10501 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
Credor: FATOR RG7 EVENTOS EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.336.993/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Contratação de banda para as comemorações do Reveilon, no dia 31 de Dezembro de 2017, com a Banda SWING TOTAL, através da empresa fator RG Eventos Eireli, Dotação Emsamento legal, Art. 25 da lei Federal 8 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2278 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2018 | |
Valor: 715,25 | N° do documento: 11605 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
Credor: MINAUTO MINAS AUTOMOVEIS LTDA N.S | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.524.868/0003-18 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VIATURA DA POLICIA MILITAR CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2279 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2018 | |
Valor: 441,00 | N° do documento: 11605 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
Credor: MINAUTO MINAS AUTOMOVEIS LTDA N.S | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.524.868/0003-18 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2280 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/01/2018 | |
Valor: 150,00 | N° do documento: 900150 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | |
Credor: EDNA MARIA FONSECA MEDEIROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.389.827/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Capacitação de Servidores da Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA LANCHE DURANTE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO DE FINALIZAÇÃO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2281 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2018 | |
Valor: 268,00 | N° do documento: 10902 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25015-5 | |
Credor: EDNA MARIA FONSECA MEDEIROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.389.827/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA LANCHE DURANTE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE OFICINAS DO CRAS NESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2282 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/01/2018 | |
Valor: 154,60 | N° do documento: 850097 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | |
Credor: EDNA MARIA FONSECA MEDEIROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.389.827/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA LANCHE DURANTE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2283 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2018 | |
Valor: 3.300,00 | N° do documento: 11201 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
Credor: GEYSA TEIXEIRA DOS SANTOS BATISTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.959.881/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE EDIÇÃO, DIAGRAMAÇÃO DO INFORMATIVO COM 8 PAGINAS COM NOTICIAS DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2284 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2018 | |
Valor: 75,00 | N° do documento: 10901 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25015-5 | |
Credor: MARIA VANETE SILVA MORAES | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.394.453/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA LANCHE PARA GRUPOS DE OFICINAS DO CRAS NESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2285 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2018 | |
Valor: 155,00 | N° do documento: 5914 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624035-9 | |
Credor: MARIA VANETE SILVA MORAES | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.394.453/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA LANCHE PARA GRUPOS OPERATIVOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2286 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/01/2018 | |
Valor: 246,70 | N° do documento: 10404 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA UNIDADES DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE : SETEMBRO/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2287 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2018 | |
Valor: 179,40 | N° do documento: 900167 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | |
Credor: Liberio Luiz Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 473.287.706-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM CIDADES VIZINHAS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2292 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/01/2018 | |
Valor: 5.920,00 | N° do documento: 13004 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
Credor: TRIESTE TEC EM FRAG TRADING LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.182.420/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA A FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2293 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/01/2018 | |
Valor: 1.222,78 | N° do documento: 850098 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | |
Credor: EDSON ANTONIO VIANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 295.099.046-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.05.153.4002.2021 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta Serviço Militar | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MICRO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE BANDA DE MUSICA PARA FORMATURA DE ALUNOS DO PROERD. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2294 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
Valor: 848,35 | N° do documento: 201081 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | |
Credor: VICENTE ALVES DA SILVA FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 483.840.466-20 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRENZINHO DA ALEGRIA PARA TRANSPORTE DE CRIANÇAS EM COMEMORAÇÃO AO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO NESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2295 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/01/2018 | |
Valor: 581,44 | N° do documento: 850096 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | |
Credor: Clarice de Faria Jacinto Lemos | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.496.236-62 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA CRIANÇAS EM COMEMORAÇÃO AO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO NESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2296 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/01/2018 | |
Valor: 209,30 | N° do documento: 850095 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | |
Credor: NEUSA MARIA DE OLIVEIRA DELFINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 008.439.666-02 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA PARA DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS EM COMEMORAÇÃO AO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO NESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2297 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
Valor: 636,27 | N° do documento: 850099 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | |
Credor: BRUNO FERNANDO LACERDA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 100.178.426-03 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GRUPOS DE CONGADEIROS DESTE MUNICIPIO PARA APRESENTAÇÕES. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2298 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/01/2018 | |
Valor: 515,00 | N° do documento: 850094 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | |
Credor: VANI RAIMUNDA COUTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.588.398/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DO DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2299 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
Valor: 1.279,18 | N° do documento: 850100 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | |
Credor: JOSE MARIA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 004.491.446-66 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2300 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/01/2018 | |
Valor: 660,00 | N° do documento: 297049 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | |
Credor: HUGO CARVALHO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 011.096.981-27 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA O PREDIO SEDE E UNIDADES. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2301 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
Valor: 1.136,00 | N° do documento: 11004 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA SERVIÇOS DO DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2302 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
Valor: 1.193,18 | N° do documento: 11005 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
Credor: SHOCK E TINTAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.406.461/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA SERVIÇOS DO DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2303 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
Valor: 155,54 | N° do documento: 404022 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | |
Credor: VANIA ALVARO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.800.066-94 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS E VEICULO DOBLO SUBSTITUINDO VEICULO DO MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2304 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 25/01/2018 | |
Valor: 5.640,84 | N° do documento: 11903 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
Credor: MAC SUPERMERCADO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.633.061/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA NATALINA PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2305 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2018 | |
Valor: 674,50 | N° do documento: 162423 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | |
Credor: AUTO PEÇAS MINAS FIAT LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2308 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2018 | |
Valor: 280,00 | N° do documento: 900167 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | |
Credor: Liberio Luiz Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 473.287.706-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDOR RNO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2309 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2018 | |
Valor: 1.976,86 | N° do documento: 201083 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | |
Credor: DERIVAN ALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 022.832.766-08 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO ELETRICA DE NATAL NESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2310 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2018 | |
Valor: 283,18 | N° do documento: 160923 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624035-9 | |
Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA EXPEDIENTE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2311 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2018 | |
Valor: 730,20 | N° do documento: 9046821 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624035-9 | |
Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA EXPEDIENTE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2312 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2018 | |
Valor: 1.052,42 | N° do documento: 92331 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624038-3 | |
Credor: AUTO PEÇAS MINAS FIAT LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA MOTO YAMAHA XTZ PLACA PWC6208 DO SETOR DE EPIDEMILOGIA DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2313 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
Valor: 1.820,00 | N° do documento: 900151 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | |
Credor: Gas Paraense Eireli. | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.697.138/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS COM 13 KILOS PARA ATIIVIDADES DAS CANTINAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2314 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2018 | |
Valor: 132,00 | N° do documento: 5915 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624035-9 | |
Credor: DOMINUS COMÉRCIO EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS PARA ATENDIMENTO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2322 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/01/2018 | |
Valor: 5.934,33 | N° do documento: FOLHA12 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2323 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/01/2018 | |
Valor: 7.033,98 | N° do documento: FOLHA12 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2324 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/01/2018 | |
Valor: 12.000,00 | N° do documento: FOLHA12 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2325 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/01/2018 | |
Valor: 3.500,00 | N° do documento: FOLHA12 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2326 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/01/2018 | |
Valor: 6.035,94 | N° do documento: FOLHA12 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2327 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/01/2018 | |
Valor: 18.922,98 | N° do documento: FOLHA12 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2328 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/01/2018 | |
Valor: 5.810,48 | N° do documento: FOLHA12 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2024 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2329 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/01/2018 | |
Valor: 3.748,41 | N° do documento: FOLHA12 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2330 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/01/2018 | |
Valor: 12.576,31 | N° do documento: FOLHA12 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2331 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/01/2018 | |
Valor: 3.500,00 | N° do documento: FOLHA12 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2332 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/01/2018 | |
Valor: 23.046,52 | N° do documento: FOLHA12 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2333 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/01/2018 | |
Valor: 8.701,80 | N° do documento: FOLHA12 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2334 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/01/2018 | |
Valor: 2.483,92 | N° do documento: FOLHA12 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 60%) | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2335 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/01/2018 | |
Valor: 1.980,17 | N° do documento: FOLHA12 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Outros | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2336 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/01/2018 | |
Valor: 8.532,70 | N° do documento: FOLHA12 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2337 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/01/2018 | |
Valor: 39.311,55 | N° do documento: FOLHA12 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2338 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/01/2018 | |
Valor: 13.962,04 | N° do documento: FOLHA12 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2339 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/01/2018 | |
Valor: 24.752,34 | N° do documento: FOLHA12 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2340 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/01/2018 | |
Valor: 3.500,00 | N° do documento: FOLHA12 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2341 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/01/2018 | |
Valor: 16.303,51 | N° do documento: FOLHA12 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2342 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/01/2018 | |
Valor: 5.445,06 | N° do documento: FOLHA12 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2343 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/01/2018 | |
Valor: 8.874,38 | N° do documento: FOLHA12 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2344 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/01/2018 | |
Valor: 1.030,70 | N° do documento: FOLHA12 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2345 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/01/2018 | |
Valor: 3.960,34 | N° do documento: FOLHA12 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2346 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/01/2018 | |
Valor: 5.776,64 | N° do documento: FOLHA12 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2347 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
Valor: 6.163,17 | N° do documento: FOLHA12 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento do pessoal contratato referente ao mes de dezembro de 2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2348 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
Valor: 2.146,74 | N° do documento: FOLHA12 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento do pessoal contratato referente ao mes de dezembro de 2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2349 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
Valor: 6.564,33 | N° do documento: FOLHA12 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento do pessoal contratato referente ao mes de dezembro de 2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2350 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/01/2018 | |
Valor: 14.796,30 | N° do documento: FOLHA12 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2351 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/01/2018 | |
Valor: 8.789,35 | N° do documento: FOLHA12 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2075 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Laboratório Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2352 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/01/2018 | |
Valor: 18.984,10 | N° do documento: FOLHA12 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2076 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2353 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/01/2018 | |
Valor: 18.201,97 | N° do documento: FOLHA12 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2354 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/01/2018 | |
Valor: 60.378,43 | N° do documento: FOLHA12 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2355 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/01/2018 | |
Valor: 5.157,69 | N° do documento: FOLHA12 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2356 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/01/2018 | |
Valor: 3.500,00 | N° do documento: FOLHA12 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2357 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/01/2018 | |
Valor: 23.753,21 | N° do documento: FOLHA12 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2358 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/01/2018 | |
Valor: 2.766,64 | N° do documento: FOLHA12 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.4019.2082 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2359 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/01/2018 | |
Valor: 3.935,69 | N° do documento: FOLHA12 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2360 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/01/2018 | |
Valor: 3.609,58 | N° do documento: FOLHA12 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2361 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/01/2018 | |
Valor: 16.490,66 | N° do documento: FOLHA12 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2362 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2018 | |
Valor: 3.492,31 | N° do documento: IPMLF12 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | |
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 | Natureza: 3.1.91.13.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB ( até 40% ) | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPMLF DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO / 2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2363 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2018 | |
Valor: 938,59 | N° do documento: IPMLF12 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 | Natureza: 3.1.91.13.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB ( até 40% ) | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPMLF DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO / 2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2364 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2018 | |
Valor: 618,92 | N° do documento: IPMLF12 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPMLF DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO / 2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2365 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2018 | |
Valor: 701,38 | N° do documento: IPMLF12 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPMLF DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2366 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2018 | |
Valor: 113,37 | N° do documento: IPMLF12 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPMLF DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO / 2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2367 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2018 | |
Valor: 12.939,78 | N° do documento: IPMLF12 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | |
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPMLF DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO / 2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2368 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2018 | |
Valor: 4.324,27 | N° do documento: IPMLF12 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 | Natureza: 3.1.91.13.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB ( até 40% ) | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPMLF DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2371 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2018 | |
Valor: 9.766,58 | N° do documento: IPMLF12 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPMLF DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO / 2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2373 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2018 | |
Valor: 1.801,99 | N° do documento: IPMLF12 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPMLF DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO / 2017 SERVIDORES LICENCIADOS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2374 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
Valor: 12.692,29 | N° do documento: INSS12 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2375 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
Valor: 2.260,31 | N° do documento: INSS12 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, DEBITADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2376 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
Valor: 812,48 | N° do documento: INSS12 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, DEBITADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2377 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
Valor: 459,66 | N° do documento: INSS12 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, DEBITADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2378 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
Valor: 467,85 | N° do documento: INSS12 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, DEBITADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 R$ 16,62 DIFERENÇA ALIQUOTA |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2379 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
Valor: 913,61 | N° do documento: INSS12 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, DEBITADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2380 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
Valor: 5.363,82 | N° do documento: INSS12 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, DEBITADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2381 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
Valor: 5.037,84 | N° do documento: INSS12 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, DEBITADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2382 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
Valor: 451,61 | N° do documento: 11005 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017 FRETE CODIGO 2445 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2383 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
Valor: 1.787,28 | N° do documento: INSS12 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 SERVIDORES AUTONOMOS |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2388 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2018 | |
Valor: 5.888,16 | N° do documento: 123478 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | |
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: ontratação de de fornecimento de 150.000 litros de óleo diesel S1, 70.000 litros de de gasolina comum e 5.000 litors de álcool hidratada. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2393 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/01/2018 | |
Valor: 375,58 | N° do documento: 13101 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | |
Credor: OI MOVEL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE PLANO OI EMPRESARIAL PARA SETORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.' PERIODO DE 23/11/2017 A 23/12/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2398 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2018 | |
Valor: 2.500,00 | N° do documento: 267320 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 340-1 | |
Credor: ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO AO MENOR - APAM | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Subvenção a Rede Prestadora de Serviço | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO TECNICO E FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DE MENOR EM SITUAÇÃO DE RISCO.CONFORME CONVENIO ASSINADO. |
Total dos restos a pagar: | 668.715,52 |