Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1903 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 05/04/2016 | |
| Valor: 2.241,00 | N° do documento: 163187 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | |
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MUNUTENÇÃO E ONIBUS DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PLACAS OPQ4877, NXX1578. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1903 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 05/04/2016 | |
| Valor: 327,00 | N° do documento: 9925 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | |
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MUNUTENÇÃO E ONIBUS DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PLACAS OPQ4877, NXX1578. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 01/04/2016 | |
| Valor: 16.753,73 | N° do documento: 104865 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624035-9 | |
| Credor: BASE CONTRUÇOES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.602.506/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.1071 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e Ampliação Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de reforma na Unidade Basica de Saúde Dr. João Bosco de Mendonça, neste Municipio, através do Programa no 18315218000281/2011-01(Programa de Requalificação das Unidades Básicas de Saúde)Com For | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 305 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 05/04/2016 | |
| Valor: 2.380,00 | N° do documento: 40501 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10515-5 | |
| Credor: ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO AO MENOR - APAM | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenção a Rede Prestadora de Serviço | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APOIO TECNICO E FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DE MENOR EM SITUAÇÃO DE RISCO. CONFORME CONVENIO E TAC. REF. AO MES DE : JULHO/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 841 | Parcela 26 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 11/04/2016 | |
| Valor: 531,54 | N° do documento: 41101 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | |
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | ||||
| Histórico: contratação de prestação de serviços de publicação de atos de expedientes administrativos de pessoal, editais avisos de processos licitatórios, dispensa e lei inexigibilidade de licitaçãoes, e outros atos exigidos por lei no diario oficial de Minas Gerai | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 841 | Parcela 30 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 05/04/2016 | |
| Valor: 177,18 | N° do documento: 40501 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 283142-2 | |
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | ||||
| Histórico: contratação de prestação de serviços de publicação de atos de expedientes administrativos de pessoal, editais avisos de processos licitatórios, dispensa e lei inexigibilidade de licitaçãoes, e outros atos exigidos por lei no diario oficial de Minas Gerai | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 841 | Parcela 31 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 08/04/2016 | |
| Valor: 177,18 | N° do documento: 40801 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | |
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | ||||
| Histórico: contratação de prestação de serviços de publicação de atos de expedientes administrativos de pessoal, editais avisos de processos licitatórios, dispensa e lei inexigibilidade de licitaçãoes, e outros atos exigidos por lei no diario oficial de Minas Gerai | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 841 | Parcela 32 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 11/04/2016 | |
| Valor: 177,18 | N° do documento: 41103 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | |
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | ||||
| Histórico: contratação de prestação de serviços de publicação de atos de expedientes administrativos de pessoal, editais avisos de processos licitatórios, dispensa e lei inexigibilidade de licitaçãoes, e outros atos exigidos por lei no diario oficial de Minas Gerai | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 841 | Parcela 33 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 11/04/2016 | |
| Valor: 177,18 | N° do documento: 41104 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | |
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | ||||
| Histórico: contratação de prestação de serviços de publicação de atos de expedientes administrativos de pessoal, editais avisos de processos licitatórios, dispensa e lei inexigibilidade de licitaçãoes, e outros atos exigidos por lei no diario oficial de Minas Gerai | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 841 | Parcela 34 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 29/04/2016 | |
| Valor: 177,18 | N° do documento: 42901 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | |
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | ||||
| Histórico: contratação de prestação de serviços de publicação de atos de expedientes administrativos de pessoal, editais avisos de processos licitatórios, dispensa e lei inexigibilidade de licitaçãoes, e outros atos exigidos por lei no diario oficial de Minas Gerai | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 841 | Parcela 35 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 29/04/2016 | |
| Valor: 177,18 | N° do documento: 42902 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | |
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | ||||
| Histórico: contratação de prestação de serviços de publicação de atos de expedientes administrativos de pessoal, editais avisos de processos licitatórios, dispensa e lei inexigibilidade de licitaçãoes, e outros atos exigidos por lei no diario oficial de Minas Gerai | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 841 | Parcela 41 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 11/04/2016 | |
| Valor: 354,36 | N° do documento: 41102 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | |
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | ||||
| Histórico: contratação de prestação de serviços de publicação de atos de expedientes administrativos de pessoal, editais avisos de processos licitatórios, dispensa e lei inexigibilidade de licitaçãoes, e outros atos exigidos por lei no diario oficial de Minas Gerai | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1165 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 29/04/2016 | |
| Valor: 2.000,00 | N° do documento: 9906 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: CENTRO AUTOMOTIVO CENTRO OESTE LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.578.949/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E CAMINHOES DESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1165 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 29/04/2016 | |
| Valor: 6.250,00 | N° do documento: 9906 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
| Credor: CENTRO AUTOMOTIVO CENTRO OESTE LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.578.949/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E CAMINHOES DESTE MUNICIPIO. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 31.900,71 |