Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/03/2016 | |
| Valor: 14.000,00 | N° do documento: 137890 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624035-9 | |
| Credor: BASE CONTRUÇOES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.602.506/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.1071 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e Ampliação Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de reforma na Unidade Basica de Saúde Dr. João Bosco de Mendonça, neste Municipio, através do Programa no 18315218000281/2011-01(Programa de Requalificação das Unidades Básicas de Saúde)Com For | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 348 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 11/03/2016 | |
| Valor: 2.017,40 | N° do documento: 6084 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | |
| Credor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIRIAIS DE ESCRITORIO PARA A SECRETARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 778 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 11/03/2016 | |
| Valor: 448,70 | N° do documento: 6084 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | |
| Credor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2024 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 841 | Parcela 27 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 22/03/2016 | |
| Valor: 354,36 | N° do documento: 032203 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | |
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | ||||
| Histórico: contratação de prestação de serviços de publicação de atos de expedientes administrativos de pessoal, editais avisos de processos licitatórios, dispensa e lei inexigibilidade de licitaçãoes, e outros atos exigidos por lei no diario oficial de Minas Gerai | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 841 | Parcela 29 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 18/03/2016 | |
| Valor: 265,77 | N° do documento: 31801 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 283142-2 | |
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | ||||
| Histórico: contratação de prestação de serviços de publicação de atos de expedientes administrativos de pessoal, editais avisos de processos licitatórios, dispensa e lei inexigibilidade de licitaçãoes, e outros atos exigidos por lei no diario oficial de Minas Gerai | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 841 | Parcela 36 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 22/03/2016 | |
| Valor: 265,77 | N° do documento: 032202 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | |
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | ||||
| Histórico: contratação de prestação de serviços de publicação de atos de expedientes administrativos de pessoal, editais avisos de processos licitatórios, dispensa e lei inexigibilidade de licitaçãoes, e outros atos exigidos por lei no diario oficial de Minas Gerai | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 841 | Parcela 37 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 22/03/2016 | |
| Valor: 265,77 | N° do documento: 32201 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | |
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | ||||
| Histórico: contratação de prestação de serviços de publicação de atos de expedientes administrativos de pessoal, editais avisos de processos licitatórios, dispensa e lei inexigibilidade de licitaçãoes, e outros atos exigidos por lei no diario oficial de Minas Gerai | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1259 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 28/03/2016 | |
| Valor: 156,06 | N° do documento: 32802 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA AGENCIA DE CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REFE. AO MES DE : DEZEMBRO / 2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1317 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 09/03/2016 | |
| Valor: 623,00 | N° do documento: 119695 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | |
| Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: VALAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADO JUNTO AO SETOR DE FATURAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1461 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 09/03/2016 | |
| Valor: 623,00 | N° do documento: 119695 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | |
| Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADOS NO SETOR DE FATURAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1539 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 01/03/2016 | |
| Valor: 280,00 | N° do documento: 167 |
Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2650-5 | |
| Credor: JADA-PAX ASSISTENCIA FAMILIARDA FUNERARIA SAO JOSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.729.215/0010-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.4020.2071 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Assistência Funerária a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS NO SEPULTAMENTO DA SRA. ELZA MARIA RODRIGUES DE SOUZA, MAE DA VICE PREFEITA MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1594 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 04/03/2016 | |
| Valor: 3.000,00 | N° do documento: 1380 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | |
| Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS MN LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.443.611/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0071.1052 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: AMPL/MANUT/CONST/SISTEMA ABAST AGUA | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Contratação de empresa para execução de serviços de perfuração de um poço artesiano, incluindo o fornecimento de materiais, no povoado de moinhos, comunidade de brejinho, municipio de Leandro Ferreira/mg | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1594 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/03/2016 | |
| Valor: 2.580,00 | N° do documento: 13803 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS MN LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.443.611/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0071.1052 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: AMPL/MANUT/CONST/SISTEMA ABAST AGUA | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Contratação de empresa para execução de serviços de perfuração de um poço artesiano, incluindo o fornecimento de materiais, no povoado de moinhos, comunidade de brejinho, municipio de Leandro Ferreira/mg | |||||
| Total dos restos a pagar: | 24.879,83 |