Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1732 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 16/02/2016 | |
| Valor: 1.650,00 | N° do documento: 151934 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | |
| Credor: RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO RENALT KANGO PLACA FBM4281 AMBULANCIA UTILIZADA PELO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 483 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 01/02/2016 | |
| Valor: 1.844,94 | N° do documento: 0026 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | |
| Credor: FILOMENA ALAIDE DE GOIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.691.366-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE 04(QUATRO)MESES DE FERIAS PREMIO, TENDO EM VISTA APOSENTADORIA EM 01/12/2013 , PAGAMENTO EM 04 PARCELAS. PARCELA 04/04 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 906 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 26/02/2016 | |
| Valor: 3.204,00 | N° do documento: 137418 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | |
| Credor: JOSE ANTONIO DE GOIS -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.564.922/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECEIÇOES PARA EXPEDIENTE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1006 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 16/02/2016 | |
| Valor: 337,50 | N° do documento: 3178 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
| Credor: PNEUMAC LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.159.083/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE PNEU PARA A PA CARREGADEIRA DO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. parcela 01/04 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1006 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 16/02/2016 | |
| Valor: 337,50 | N° do documento: 3178 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
| Credor: PNEUMAC LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.159.083/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE PNEU PARA A PA CARREGADEIRA DO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. parcela 02/04 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1007 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 16/02/2016 | |
| Valor: 360,00 | N° do documento: 3178 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
| Credor: PNEUMAC LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.159.083/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE PNEUS PARA VEICULOS DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO parcela 01/04 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1007 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 16/02/2016 | |
| Valor: 360,00 | N° do documento: 3178 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
| Credor: PNEUMAC LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.159.083/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE PNEUS PARA VEICULOS DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO parcela 02/04 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1599 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 16/02/2016 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: 36838 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | |
| Credor: INSPECIONAR - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.279.328/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VISTORIA PLACA FBM4281 KANGOO SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1901 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 16/02/2016 | |
| Valor: 353,00 | N° do documento: 36836 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | |
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO DUCATO PLACA HMG4581 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2126 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
| Valor: 585,00 | N° do documento: 9926 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | |
| Credor: Valter Auto Eletrica e Comercio de Peças | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.175.481/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO DUCATO PLACA HMG4581 DE DOBLO PLACA HMH6963 UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. PARCELA 02/02 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 01/02/2016 | |
| Valor: 76,17 | N° do documento: 72932 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. TELEFONE 3277 1279 REF. AO MES DE : DEZEMBRO/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Parcela 25 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 01/02/2016 | |
| Valor: 160,29 | N° do documento: 225730 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES REALIZADAS NO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE., TEL. 3277 1219. REF. AO MES DE; DEZEMBRO / 2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 01/02/2016 | |
| Valor: 23,91 | N° do documento: 20102 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20996-1 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA A SEDE DO CRAS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE : DEZEMBRO/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 25/02/2016 | |
| Valor: 36,42 | N° do documento: 242777 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 371-1 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO, PARA O PREDIO ALUGADO PARA TELECENTRO E BIBLIOTECA PUBLICA, REF. AO MES DE : DEZEMBRO/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 25/02/2016 | |
| Valor: 3.247,37 | N° do documento: 242776 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 371-1 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO SEDE E SUAS UNIDADES NESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 01/02/2016 | |
| Valor: 2.328,33 | N° do documento: 157826 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | |
| Credor: SOCIEDADE COMERCIAL IRMÃOS VILELA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.735.407/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO EM ONIBUS DO DEPTO.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. PARCELA 001/03 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
| Valor: 2.328,34 | N° do documento: 112182 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | |
| Credor: SOCIEDADE COMERCIAL IRMÃOS VILELA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.735.407/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO EM ONIBUS DO DEPTO.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. PARCELA 003/03 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 01/02/2016 | |
| Valor: 223,62 | N° do documento: 20104 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20996-1 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS TELEFONICA DE LIGAÇOES REALIZADAS NA SECRETARIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE : DEZEMBRO / 2015 TEL 32771434 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 01/02/2016 | |
| Valor: 100,49 | N° do documento: 4076 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | |
| Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PARA O SETOR DE DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 474 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 04/02/2016 | |
| Valor: 1.600,00 | N° do documento: 898 |
Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 670-5 | |
| Credor: VANDERLEI MOURA VSCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 139.823.588-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTOES, CALHAS E GRADES PARA INSTALAÇÃO NO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1254 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 04/02/2016 | |
| Valor: 125,69 | N° do documento: 899 |
Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 670-5 | |
| Credor: VANDERLEI MOURA VSCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 139.823.588-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E SOLDAGEM DE PORTÃO DESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1259 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 16/02/2016 | |
| Valor: 0,12 | N° do documento: 21609 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA AGENCIA DE CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REFE. AO MES DE : DEZEMBRO / 2015 MULTAS E JUROS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1280 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 01/02/2016 | |
| Valor: 220,50 | N° do documento: 157233 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | |
| Credor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFE PARA A CANTINA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1290 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/02/2016 | |
| Valor: 2.696,75 | N° do documento: 114879 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | |
| Credor: GLOBAL CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.312.276/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: LICITAÇÃO REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇAÕ DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1439 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/02/2016 | |
| Valor: 2.696,75 | N° do documento: 114879 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | |
| Credor: GLOBAL CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.312.276/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1479 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 25/02/2016 | |
| Valor: 725,00 | N° do documento: 135034 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 371-1 | |
| Credor: GILMAR DE FREITAS PLACAS EM AÇO INOX EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.426.600/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE PLAQUINHAS DE PATRIMONIO, GRAVADA EM BAIXO RELEVO NO PROCESSO DE CORROSÃO MEDINDO 5X2CM, SEGUENCIAL DE 01 A 5000. PARCELA 03/03 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1482 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 01/02/2016 | |
| Valor: 222,84 | N° do documento: 20101 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | |
| Credor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURA PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1484 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 01/02/2016 | |
| Valor: 455,25 | N° do documento: 157233 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | |
| Credor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATIVIDADE DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1485 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 01/02/2016 | |
| Valor: 135,82 | N° do documento: 20101 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | |
| Credor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1595 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/02/2016 | |
| Valor: 2.696,75 | N° do documento: 114879 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | |
| Credor: GLOBAL CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.312.276/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: LICITAÇÃO REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇAÕ DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1611 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/02/2016 | |
| Valor: 1.500,00 | N° do documento: 111904 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | |
| Credor: MARCELO MORENO FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.373.656-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DE GENTIO, CONFORME ROTA EM ANEXO. MES DE SETEMBRO/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1611 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/02/2016 | |
| Valor: 349,36 | N° do documento: 7676 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | |
| Credor: MARCELO MORENO FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.373.656-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DE GENTIO, CONFORME ROTA EM ANEXO. MES DE SETEMBRO/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1701 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/02/2016 | |
| Valor: 1.000,00 | N° do documento: 80 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10747-6 | |
| Credor: LIBERIO JOSE DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 576.296.096-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1701 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/02/2016 | |
| Valor: 2.000,00 | N° do documento: 82 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10747-6 | |
| Credor: LIBERIO JOSE DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 576.296.096-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1701 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/02/2016 | |
| Valor: 1.743,00 | N° do documento: 850337 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
| Credor: LIBERIO JOSE DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 576.296.096-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1713 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 01/02/2016 | |
| Valor: 735,00 | N° do documento: 20101 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | |
| Credor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PO DE CAFE PARA A CANTINA DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1716 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 01/02/2016 | |
| Valor: 940,00 | N° do documento: 125415 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | |
| Credor: CESAR EDUARDO BUENO DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.194.099/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DO CEMEI RAUL RIBEIRO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1723 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 01/02/2016 | |
| Valor: 1.875,00 | N° do documento: 20101 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20599-0 | |
| Credor: Thelma Vilaça de Freitas Barcelos | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.280.625/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de pesponto em calçados variados, e outros acessórios, incluindo colagem e aparação, para ministrar uma Oficina de Pesponto, no CRAS, atendendo ao Departamento de Saúde Saneamento e Ação Socia | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1733 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2016 | |
| Valor: 104,40 | N° do documento: 2828 |
Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | |
| Credor: SANDRO LUCIO CARVALHO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.480.366-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS A BELO HORIZONTE E PITANGUI PRESTANDO CONTAS NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DE MINAS GERAIS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1752 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 01/02/2016 | |
| Valor: 623,00 | N° do documento: 154598 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | |
| Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE FATURAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1763 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
| Valor: 1.041,50 | N° do documento: 112011 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | |
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1764 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/02/2016 | |
| Valor: 2.024,50 | N° do documento: 146427 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | |
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1768 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 01/02/2016 | |
| Valor: 666,16 | N° do documento: 157233 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | |
| Credor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1771 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 01/02/2016 | |
| Valor: 1.482,56 | N° do documento: 157233 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | |
| Credor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1774 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 01/02/2016 | |
| Valor: 73,50 | N° do documento: 157233 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | |
| Credor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PO DE CAFÉ PARA A CANTNA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1905 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2016 | |
| Valor: 2.000,00 | N° do documento: 149653 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | |
| Credor: Helio Alves de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.083.186-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA DESTE MUNICIPIO., RELATORIO DE VIAGENS ANEXO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1905 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2016 | |
| Valor: 1.960,00 | N° do documento: 107242 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | |
| Credor: Helio Alves de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.083.186-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA DESTE MUNICIPIO., RELATORIO DE VIAGENS ANEXO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1908 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/02/2016 | |
| Valor: 8.590,00 | N° do documento: 1444412 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA, ASSESSORIA, AUDITORIA, AUDITORIA ORÇAMENTARIA , FINANCEIRA E PATRIMONIAL DE PESSOAL NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA, PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1914 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/02/2016 | |
| Valor: 1.010,00 | N° do documento: 62553 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | |
| Credor: OXIBOM COMERCIO DE GASES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE MICROEMPREAS-ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE OU EQUIPARADAS PARA O FONECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL SEM FORENCIMENTO DE CILINDROS( A BASE DE TROCA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LEANDRO FERREIRA/MG, COM E | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1927 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/02/2016 | |
| Valor: 2.696,75 | N° do documento: 114879 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | |
| Credor: GLOBAL CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.312.276/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: VALAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1960 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 01/02/2016 | |
| Valor: 623,00 | N° do documento: 154598 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | |
| Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADOS NO SETOR DE FATURAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1961 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 01/02/2016 | |
| Valor: 721,00 | N° do documento: 27 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | |
| Credor: MARCOS ANTONIO DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 751.060.196-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2021 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
| Valor: 1.358,49 | N° do documento: 114495 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | |
| Credor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2070 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 01/02/2016 | |
| Valor: 486,13 | N° do documento: 66435 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7560-4 | |
| Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2071 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 01/02/2016 | |
| Valor: 56,00 | N° do documento: 28 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | |
| Credor: MARIA DE LOURDES BARCELOS LACERDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.612.926-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A DIVINOPOLIS BUSCANDO IMUNOBIOLOGICOS NA REGIONAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2072 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 01/02/2016 | |
| Valor: 139,00 | N° do documento: 20101 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: O objeto da Chamada Publica e de aquisição de generos alimenticios da agricultura fmiliar e do Empreendedor Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE para o exercicio de 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2073 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 01/02/2016 | |
| Valor: 124,20 | N° do documento: 20101 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: O objeto da Chamada Publica e de aquisição de generos alimenticios da agricultura fmiliar e do Empreendedor Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE para o exercicio de 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2074 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 01/02/2016 | |
| Valor: 124,20 | N° do documento: 20101 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: O objeto da Chamada Publica e de aquisição de generos alimenticios da agricultura fmiliar e do Empreendedor Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE para o exercicio de 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2076 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 01/02/2016 | |
| Valor: 122,30 | N° do documento: 20101 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: O objeto da Chamada Publica e de aquisição de generos alimenticios da agricultura fmiliar e do Empreendedor Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE para o exercicio de 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2077 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 01/02/2016 | |
| Valor: 141,60 | N° do documento: 20101 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: O objeto da Chamada Publica e de aquisição de generos alimenticios da agricultura fmiliar e do Empreendedor Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE para o exercicio de 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2078 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 01/02/2016 | |
| Valor: 138,50 | N° do documento: 20101 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: O objeto da Chamada Publica e de aquisição de generos alimenticios da agricultura fmiliar e do Empreendedor Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE para o exercicio de 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2080 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/02/2016 | |
| Valor: 1.960,00 | N° do documento: 113431 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 302-9 | |
| Credor: BOMBAS DIESEL BOM DESPACHO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.771.937/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE MICROEMPRESAS-ME , EMPRESAS DE PEQUENO PORTE-EPP OU EQUIPARADAS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES, SEMI PESADOS E PESADOS (COMPREENDENDO SERVIÇOS B | |||||
| Total dos restos a pagar: | 67.941,50 |