Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 28/12/2016 | |
| Valor: 2.166,82 | N° do documento: 108912 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | |
| Credor: PAVEPE - PARA DE MINAS VEICULOS E PEÇAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.807.015/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA VEICULO DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. PLACA HMG4581 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1177 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 20/12/2016 | |
| Valor: 7.682,30 | N° do documento: 135403 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | |
| Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS PARA EXPEDIENTE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1614 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 20/12/2016 | |
| Valor: 734,00 | N° do documento: 135403 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | |
| Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Contratação de empresa para fornecimento de material de consumo médico hospitalar a ser utilizado no Centro de Saude do Departamento da Saude, Saneamento e3 Ação social do Municipio de Leandro Ferreira | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2061 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/12/2016 | |
| Valor: 950,00 | N° do documento: 120602 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | |
| Credor: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LUCAS MACHADO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.178.203/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM CUSTEIO DE VIAGENS DE SUPERVIÇÃO E REPASSE MENSAL POR 02 ESTAGIARIOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA. RELATORIO EM ENEXO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 28/12/2016 | |
| Valor: 464,00 | N° do documento: 120602 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | |
| Credor: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LUCAS MACHADO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.178.203/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.92.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM CUSTEIO DE VIAGENS DE SUPERVIÇÃO E REPASSE MENSAL POR 02 ESTAGIARIOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA. RELATORIO EM ENEXO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/12/2016 | |
| Valor: 2.520,85 | N° do documento: 126816 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624035-9 | |
| Credor: BASE CONTRUÇOES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.602.506/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.1071 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e Ampliação Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de reforma na Unidade Basica de Saúde Dr. João Bosco de Mendonça, neste Municipio, através do Programa no 18315218000281/2011-01(Programa de Requalificação das Unidades Básicas de Saúde)Com For | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1060 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 29/12/2016 | |
| Valor: 10.000,00 | N° do documento: 231525 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | |
| Credor: NALIA APARECIDA DE LACERDA VIANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.599.266-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FERIAS PREMIO, DEVIDO PROCESSO DE APOSENTADORIA. RELATORIOS EM ANEXO. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 24.517,97 |