Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 29/05/2015 | |
| Valor: 2.200,00 | N° do documento: 52908 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE LEANDRO FERREIRA - APAE | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.364.111/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2070 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A APAE - LEANDRO FERREIRA, EXCLUSIVAMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS. CONFORME LEI MUNICIPAL 736/2013 - EM 12 PARCELAS IGUAIS - REF. MES DE NOVEMBRO/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 26/05/2015 | |
| Valor: 240,00 | N° do documento: 850321 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
| Credor: PREPAM - PRÉ-MOLDADOS PARÁ DE MINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.494.609/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE POSTE DE CONCRETO 7 METROS PARA REPOSIÇÃO EM POSTE DANIFICADO PELA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1670 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 05/05/2015 | |
| Valor: 305,00 | N° do documento: 850313 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
| Credor: JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.396.106-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANTUENÇÃO EM MOTOBOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POVOADO DE MOINHOS NESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1671 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 05/05/2015 | |
| Valor: 50,00 | N° do documento: 850313 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
| Credor: JR MAQUINAS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.080.759/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POVOADO DE MOINHOS NESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1701 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 12/05/2015 | |
| Valor: 2.766,83 | N° do documento: 6643 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7560-4 | |
| Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: Execução de Serv.especializados Areas Medica, Odontologica, Reabilitacao,hospitalar e de Laboratorio (exame-analise-ensaio-pesquisa) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1703 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/05/2015 | |
| Valor: 180,00 | N° do documento: 850322 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
| Credor: JR MAQUINAS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.080.759/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A REBOBINAMENTO DE MOTOBOMBA DE POÇO ARTESIANO DESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1704 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/05/2015 | |
| Valor: 111,00 | N° do documento: 850322 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
| Credor: JR MAQUINAS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.080.759/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM MOTOBOMBA DESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1709 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/05/2015 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: 51303 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | |
| Credor: CAETANO MAQUINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.778.754/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE DENTES DA PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1926 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 12/05/2015 | |
| Valor: 1.210,00 | N° do documento: 109914 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 355-0 | |
| Credor: BH Farma | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, COM ENTREGA PARCELA, PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DE LEANDRO FERREIRA-MG | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2196 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/05/2015 | |
| Valor: 355,57 | N° do documento: 33152 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624038-3 | |
| Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COMPIADORA PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2248 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/05/2015 | |
| Valor: 259,74 | N° do documento: 33601 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 355-0 | |
| Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2329 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/05/2015 | |
| Valor: 250,00 | N° do documento: 31214 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | |
| Credor: JADA-PAX ASSISTENCIA FAMILIARDA FUNERARIA SAO JOSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.729.215/0010-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.4020.2071 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Assistência Funerária a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FUNERAL DE BADIA SALIM GEORGE YUSSEF SEPULTADA NESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2515 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/05/2015 | |
| Valor: 623,00 | N° do documento: 14488 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 355-0 | |
| Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE FATURAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2602 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/05/2015 | |
| Valor: 1.875,00 | N° do documento: 51201 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20600-8 | |
| Credor: Thelma Vilaça de Freitas Barcelos | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.280.625/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de pesponto em calçados variados, e outros acessórios, incluindo colagem e aparação, para ministrar uma Oficina de Pesponto no CRAS, atendendo ao Departamento de Saúde Saneamento e Ação Social | |||||
| Total dos restos a pagar: | 10.826,14 |