Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1616 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 05/03/2015 | |
Valor: 1.864,00 | N° do documento: 30501 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
Credor: SITE TELECOM LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.278.762/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.1010 | Natureza: 4.4.90.52.03 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição Bens Departamento Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE PABXL PARA USO NO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. PARCELA 04/04 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1733 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/03/2015 | |
Valor: 1.008,50 | N° do documento: 125838 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00624013-8 | |
Credor: RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO CITROEN JUMPER PLACA HLF3631 AMBULANCIA UTILIZADA PELO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1735 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/03/2015 | |
Valor: 350,00 | N° do documento: 24042 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | |
Credor: RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PEÇCAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHAO BASCULA PLACA GMG2440 UTILIZADO PELO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1736 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/03/2015 | |
Valor: 350,00 | N° do documento: 24042 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | |
Credor: RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PEÇCAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHAO BASCULA PLACA GMG2878 UTILIZADO PELO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1737 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 31/03/2015 | |
Valor: 690,00 | N° do documento: 33672 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | |
Credor: RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PEÇCAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHAO MERCEDES BENS 1113 UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE LIXO NESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2030 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 31/03/2015 | |
Valor: 588,23 | N° do documento: 35489 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 355-0 | |
Credor: A.R COMERCIO DE PEÇAS PROD. E SERV. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: Aquisição de peças e acessorios genuinos da marca do veiculo ou originais de fabrica que serão utilizadas na manutenção e conservação dos veiculos leves e semi-pesados, atendendo as requisições dos departamentos |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2333 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/03/2015 | |
Valor: 322,42 | N° do documento: 32379 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | |
Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA GMG 2878 DO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2337 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/03/2015 | |
Valor: 199,16 | N° do documento: 3237 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | |
Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHAO CAÇAMBA GMG2878 DO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. PARCELA 05/05 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2338 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/03/2015 | |
Valor: 608,00 | N° do documento: 3237 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | |
Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO GMG 2878 DO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS .PARCELA 05/05 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 55 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/03/2015 | |
Valor: 169,04 | N° do documento: 32379 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | |
Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS. PARCELA 01/05 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 56 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/03/2015 | |
Valor: 778,26 | N° do documento: 32379 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | |
Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE VEICULOS DO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. PARCELA 01/05 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 108 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/03/2015 | |
Valor: 2.200,00 | N° do documento: 850294 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE LEANDRO FERREIRA - APAE | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.364.111/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2070 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A APAE - LEANDRO FERREIRA, EXCLUSIVAMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS. CONFORME LEI MUNICIPAL 736/2013 - EM 12 PARCELAS IGUAIS - AGOSTO / 2014 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 109 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/03/2015 | |
Valor: 2.200,00 | N° do documento: 850293 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
Credor: CASA DE REPOUSO PADRE LIBERIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.942.686/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.241.4021.2069 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assistência a Idosos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CASA DE REPOUSO PADRE LIBERIO, EXCLUSIVAMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS. CONFORME LEI MUNICIPAL 737/2013 - EM 1 2 PARCELAS IGUAIS - NOVEMBRO /2014 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 641 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 31/03/2015 | |
Valor: 329,30 | N° do documento: 40754 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 355-0 | |
Credor: Joelson Aparecido Reis - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.820.660/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 642 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 31/03/2015 | |
Valor: 403,74 | N° do documento: 211397 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | |
Credor: Joelson Aparecido Reis - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.820.660/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1006 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 09/03/2015 | |
Valor: 337,50 | N° do documento: 173 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | |
Credor: PNEUMAC LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.159.083/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE PNEU PARA A PA CARREGADEIRA DO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. parcela 03/04 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1006 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 09/03/2015 | |
Valor: 337,50 | N° do documento: 173 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | |
Credor: PNEUMAC LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.159.083/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE PNEU PARA A PA CARREGADEIRA DO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. parcela 04/04 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1007 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 09/03/2015 | |
Valor: 360,00 | N° do documento: 173 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | |
Credor: PNEUMAC LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.159.083/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE PNEUS PARA VEICULOS DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO parcela 04/04 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1029 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 05/03/2015 | |
Valor: 1.174,23 | N° do documento: 519227 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
Credor: Joao Carlos Azevedo Grossi | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A SECRETARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1030 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 11/03/2015 | |
Valor: 4.298,50 | N° do documento: 31101 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20800-0 | |
Credor: WELLINGTON ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.392.456/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA EXPEDIENTE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1172 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 04/03/2015 | |
Valor: 1.744,17 | N° do documento: 850295 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
Credor: CRISTIANO LIBERIO LOPES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 068.616.066-50 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
Histórico: SERVIÇOS DE HOMENAGENS AO DIA DA MAES |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1311 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 31/03/2015 | |
Valor: 291,95 | N° do documento: 7691- |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | |
Credor: Joelson Aparecido Reis - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.820.660/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1438 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 04/03/2015 | |
Valor: 2.208,00 | N° do documento: 30401 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMINAS, PORCAS E PARAFUSOS PARA A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA DO DEPTO. DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. PARCELA 01/02 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1623 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 30/03/2015 | |
Valor: 3.314,72 | N° do documento: 33001 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | |
Credor: EPV MATERIAL ELETRICO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.465.010/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.1024 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma das Escolas Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
Histórico: Aquisição de Componentes de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos,Equipamentos Especializados para Manutenção e Reparos,Equipamentos, Periféricos, Acessórios e Suprimentos de Processamento de Dados em Geral,Ferramentas Manuais,Fios, Cabos Telefônicos, C |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1695 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/03/2015 | |
Valor: 2.197,74 | N° do documento: 106249 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00624013-8 | |
Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1705 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 09/03/2015 | |
Valor: 716,50 | N° do documento: 000172 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | |
Credor: JR MAQUINAS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.080.759/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0071.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOBAMBA PARA O POÇO ARTESIANO DO POVOADO DE MOINHOS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1811 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 18/03/2015 | |
Valor: 110,00 | N° do documento: 45907 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | |
Credor: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.486.392/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÃO DO DIARIOS OFICIAIS |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1812 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 18/03/2015 | |
Valor: 600,00 | N° do documento: 9998 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | |
Credor: NETCETERA TELECOMUNICAÇOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA . MES DE SETEMBRO /2014 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1857 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 31/03/2015 | |
Valor: 2.200,00 | N° do documento: 80000 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20800-0 | |
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, COM ENTREGA PARCELA, PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DE LEANDRO FERREIRA-MG |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1857 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 31/03/2015 | |
Valor: 1.106,80 | N° do documento: 127731 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 355-0 | |
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, COM ENTREGA PARCELA, PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DE LEANDRO FERREIRA-MG |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1946 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 31/03/2015 | |
Valor: 1.261,40 | N° do documento: 135022 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 355-0 | |
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: VALOR QUE SE MPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA EXPEDIENTE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2031 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/03/2015 | |
Valor: 623,00 | N° do documento: 7624 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00624013-8 | |
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADOS NO SETOR DE FATURAMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2053 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/03/2015 | |
Valor: 380,00 | N° do documento: 549002 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20800-0 | |
Credor: BH Farma | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA EXPEDIENTE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2067 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/03/2015 | |
Valor: 835,00 | N° do documento: 30501 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | |
Credor: CAETANO MAQUINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.778.754/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM PEÇAS DA MOTONIVELADORA DO DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. PARCELA 01/02 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2067 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/03/2015 | |
Valor: 835,00 | N° do documento: 30501 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | |
Credor: CAETANO MAQUINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.778.754/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM PEÇAS DA MOTONIVELADORA DO DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. PARCELA 02/02 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2252 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/03/2015 | |
Valor: 110,00 | N° do documento: 45907 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | |
Credor: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.486.392/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO EM DIARIOS OFICIAIS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2336 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 31/03/2015 | |
Valor: 954,10 | N° do documento: 135022 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 355-0 | |
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CATINA DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2407 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/03/2015 | |
Valor: 321,23 | N° do documento: 8107 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | |
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA EXPEDIENTE DE CANTINAS DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2427 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/03/2015 | |
Valor: 2.070,00 | N° do documento: 62062-9 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
Credor: INTELIGIA EDITORA GRAFICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.083.888/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2024 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS NOTAS DE EMPENHA PARA SERVIÇOS DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2462 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/03/2015 | |
Valor: 600,00 | N° do documento: 9998 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | |
Credor: NETCETERA TELECOMUNICAÇOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PRESTADOS PARA O PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA E UNIDADES. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2491 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/03/2015 | |
Valor: 650,00 | N° do documento: 281046 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | |
Credor: JOSE FONSECA CARDOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 398.616.866-49 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GONGADA ATE A CIDADE DE NOVA SERRANA. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2516 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/03/2015 | |
Valor: 8.000,00 | N° do documento: 144444 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
Histórico: Contratação de empresa para a prestação de serviços técnico profissional especializado em consultoria, assessoria, auditoria orçamentaria, financeira e patrimonial, e treinamento de pessoal nas áreas de administração, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2598 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/03/2015 | |
Valor: 399,00 | N° do documento: 15184 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20800-0 | |
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, COM ENTREGA PARCELA, PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DE LEANDRO FERREIRA-MG |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2599 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/03/2015 | |
Valor: 500,00 | N° do documento: 15184 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20800-0 | |
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, COM ENTREGA PARCELA, PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DE LEANDRO FERREIRA-MG |
Total dos restos a pagar: | 50.596,99 |