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Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Estado de Minas Gerais

Pagamentos de Restos a Pagar

3 / 2015

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Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1616 Parcela 4 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 05/03/2015
Valor: 1.864,00 N° do documento:
30501
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: SITE TELECOM LTDA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 04.278.762/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.1010 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Aquisição Bens Departamento Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE PABXL PARA USO NO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. PARCELA 04/04

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1733 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 24/03/2015
Valor: 1.008,50 N° do documento:
125838
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00624013-8
Credor: RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO CITROEN JUMPER PLACA HLF3631 AMBULANCIA UTILIZADA PELO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES.

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Número do empenho: 1735 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 24/03/2015
Valor: 350,00 N° do documento:
24042
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PEÇCAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHAO BASCULA PLACA GMG2440 UTILIZADO PELO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS.

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Número do empenho: 1736 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 24/03/2015
Valor: 350,00 N° do documento:
24042
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PEÇCAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHAO BASCULA PLACA GMG2878 UTILIZADO PELO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS.

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Número do empenho: 1737 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 31/03/2015
Valor: 690,00 N° do documento:
33672
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PEÇCAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHAO MERCEDES BENS 1113 UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE LIXO NESTE MUNICIPIO.

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Número do empenho: 2030 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 31/03/2015
Valor: 588,23 N° do documento:
35489
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 355-0
Credor: A.R COMERCIO DE PEÇAS PROD. E SERV. LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças e acessorios genuinos da marca do veiculo ou originais de fabrica que serão utilizadas na manutenção e conservação dos veiculos leves e semi-pesados, atendendo as requisições dos departamentos

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Número do empenho: 2333 Parcela 5 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 04/03/2015
Valor: 322,42 N° do documento:
32379
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA GMG 2878 DO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2337 Parcela 5 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 04/03/2015
Valor: 199,16 N° do documento:
3237
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHAO CAÇAMBA GMG2878 DO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. PARCELA 05/05

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2338 Parcela 5 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 04/03/2015
Valor: 608,00 N° do documento:
3237
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO GMG 2878 DO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS .PARCELA 05/05

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 55 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 04/03/2015
Valor: 169,04 N° do documento:
32379
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS. PARCELA 01/05

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Número do empenho: 56 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 04/03/2015
Valor: 778,26 N° do documento:
32379
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE VEICULOS DO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. PARCELA 01/05

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 108 Parcela 8 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 06/03/2015
Valor: 2.200,00 N° do documento:
850294
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE LEANDRO FERREIRA - APAE Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 02.364.111/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2070 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A APAE - LEANDRO FERREIRA, EXCLUSIVAMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS. CONFORME LEI MUNICIPAL 736/2013 - EM 12 PARCELAS IGUAIS - AGOSTO / 2014

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Número do empenho: 109 Parcela 11 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 04/03/2015
Valor: 2.200,00 N° do documento:
850293
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CASA DE REPOUSO PADRE LIBERIO Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 09.942.686/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.08.241.4021.2069 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção Assistência a Idosos Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CASA DE REPOUSO PADRE LIBERIO, EXCLUSIVAMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS. CONFORME LEI MUNICIPAL 737/2013 - EM 1 2 PARCELAS IGUAIS - NOVEMBRO /2014

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Número do empenho: 641 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 31/03/2015
Valor: 329,30 N° do documento:
40754
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 355-0
Credor: Joelson Aparecido Reis - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 18.820.660/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.

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Número do empenho: 642 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 31/03/2015
Valor: 403,74 N° do documento:
211397
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: Joelson Aparecido Reis - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 18.820.660/0001-84
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1006 Parcela 3 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 09/03/2015
Valor: 337,50 N° do documento:
173
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: PNEUMAC LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 20.159.083/0001-73
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE PNEU PARA A PA CARREGADEIRA DO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. parcela 03/04

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1006 Parcela 4 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 09/03/2015
Valor: 337,50 N° do documento:
173
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: PNEUMAC LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 20.159.083/0001-73
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE PNEU PARA A PA CARREGADEIRA DO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. parcela 04/04

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Número do empenho: 1007 Parcela 4 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 09/03/2015
Valor: 360,00 N° do documento:
173
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: PNEUMAC LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 20.159.083/0001-73
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE PNEUS PARA VEICULOS DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO parcela 04/04

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Número do empenho: 1029 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 05/03/2015
Valor: 1.174,23 N° do documento:
519227
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Joao Carlos Azevedo Grossi Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A SECRETARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1030 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 11/03/2015
Valor: 4.298,50 N° do documento:
31101
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20800-0
Credor: WELLINGTON ALVES DOS SANTOS Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 11.392.456/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA EXPEDIENTE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1172 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 04/03/2015
Valor: 1.744,17 N° do documento:
850295
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CRISTIANO LIBERIO LOPES DA SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 068.616.066-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: SERVIÇOS DE HOMENAGENS AO DIA DA MAES

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Número do empenho: 1311 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 31/03/2015
Valor: 291,95 N° do documento:
7691-
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: Joelson Aparecido Reis - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 18.820.660/0001-84
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1438 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 04/03/2015
Valor: 2.208,00 N° do documento:
30401
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMINAS, PORCAS E PARAFUSOS PARA A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA DO DEPTO. DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. PARCELA 01/02

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1623 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 30/03/2015
Valor: 3.314,72 N° do documento:
33001
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: EPV MATERIAL ELETRICO LTDA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 86.465.010/0001-18
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.1024 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma das Escolas Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Aquisição de Componentes de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos,Equipamentos Especializados para Manutenção e Reparos,Equipamentos, Periféricos, Acessórios e Suprimentos de Processamento de Dados em Geral,Ferramentas Manuais,Fios, Cabos Telefônicos, C

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1695 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 11/03/2015
Valor: 2.197,74 N° do documento:
106249
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00624013-8
Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1705 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 09/03/2015
Valor: 716,50 N° do documento:
000172
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: JR MAQUINAS LTDA EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 09.080.759/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0071.2053 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOBAMBA PARA O POÇO ARTESIANO DO POVOADO DE MOINHOS.

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Número do empenho: 1811 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 18/03/2015
Valor: 110,00 N° do documento:
45907
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 09.486.392/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÃO DO DIARIOS OFICIAIS

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Número do empenho: 1812 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 18/03/2015
Valor: 600,00 N° do documento:
9998
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: NETCETERA TELECOMUNICAÇOES LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA . MES DE SETEMBRO /2014

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1857 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 31/03/2015
Valor: 2.200,00 N° do documento:
80000
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20800-0
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, COM ENTREGA PARCELA, PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DE LEANDRO FERREIRA-MG

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1857 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 31/03/2015
Valor: 1.106,80 N° do documento:
127731
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 355-0
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, COM ENTREGA PARCELA, PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DE LEANDRO FERREIRA-MG

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1946 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 31/03/2015
Valor: 1.261,40 N° do documento:
135022
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 355-0
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: VALOR QUE SE MPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA EXPEDIENTE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2031 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 11/03/2015
Valor: 623,00 N° do documento:
7624
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00624013-8
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADOS NO SETOR DE FATURAMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

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Número do empenho: 2053 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 11/03/2015
Valor: 380,00 N° do documento:
549002
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20800-0
Credor: BH Farma Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA EXPEDIENTE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2067 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 05/03/2015
Valor: 835,00 N° do documento:
30501
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: CAETANO MAQUINAS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 00.778.754/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM PEÇAS DA MOTONIVELADORA DO DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. PARCELA 01/02

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2067 Parcela 2 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 05/03/2015
Valor: 835,00 N° do documento:
30501
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: CAETANO MAQUINAS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 00.778.754/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM PEÇAS DA MOTONIVELADORA DO DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. PARCELA 02/02

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2252 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 18/03/2015
Valor: 110,00 N° do documento:
45907
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 09.486.392/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO EM DIARIOS OFICIAIS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2336 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 31/03/2015
Valor: 954,10 N° do documento:
135022
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 355-0
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CATINA DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2407 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 18/03/2015
Valor: 321,23 N° do documento:
8107
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA EXPEDIENTE DE CANTINAS DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2427 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/03/2015
Valor: 2.070,00 N° do documento:
62062-9
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: INTELIGIA EDITORA GRAFICA LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 14.083.888/0001-88
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2024 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Material Gráfico
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS NOTAS DE EMPENHA PARA SERVIÇOS DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2462 Parcela 7 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 18/03/2015
Valor: 600,00 N° do documento:
9998
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: NETCETERA TELECOMUNICAÇOES LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PRESTADOS PARA O PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA E UNIDADES.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2491 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/03/2015
Valor: 650,00 N° do documento:
281046
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: JOSE FONSECA CARDOSO Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 398.616.866-49
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GONGADA ATE A CIDADE DE NOVA SERRANA.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2516 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/03/2015
Valor: 8.000,00 N° do documento:
144444
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Contratação de empresa para a prestação de serviços técnico profissional especializado em consultoria, assessoria, auditoria orçamentaria, financeira e patrimonial, e treinamento de pessoal nas áreas de administração, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2598 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/03/2015
Valor: 399,00 N° do documento:
15184
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20800-0
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, COM ENTREGA PARCELA, PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DE LEANDRO FERREIRA-MG

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2599 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/03/2015
Valor: 500,00 N° do documento:
15184
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20800-0
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, COM ENTREGA PARCELA, PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DE LEANDRO FERREIRA-MG

Total dos restos a pagar: 50.596,99