Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2177 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 12/02/2015 | |
| Valor: 1.000,00 | N° do documento: 458007 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | |
| Credor: RETIFICA PARAENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.569.288/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Serviço de mão de obra com fornecimento de peças para reparo/retifica dos motores, bomba injetora e bicos injetores, com fornecimento de peças para retifica dos motores OM 352, do Mercedes 1113, placa GMG 2762; e motor PKSQ20B6, do Chevrolet D 12000, pla | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2178 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 12/02/2015 | |
| Valor: 1.209,00 | N° do documento: 458007 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | |
| Credor: RETIFICA PARAENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.569.288/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RETIFICA DE MOTOR MERCEDES BENS OM 352 COM BOMBA INJETORA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/02/2015 | |
| Valor: 169,04 | N° do documento: 32379 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS. PARCELA 05/05 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/02/2015 | |
| Valor: 778,26 | N° do documento: 32379 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE VEICULOS DO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. PARCELA 05/05 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 23/02/2015 | |
| Valor: 1.750,00 | N° do documento: 399787 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
| Credor: Fullhouse Comunicação e Produção de Eventos Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.453.655/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATIVIDADES ORGANIZADAS NESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 23/02/2015 | |
| Valor: 2.000,00 | N° do documento: 200468 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
| Credor: Fullhouse Comunicação e Produção de Eventos Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.453.655/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATIVIDADES ORGANIZADAS NESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/02/2015 | |
| Valor: 2.200,00 | N° do documento: 005528 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE LEANDRO FERREIRA - APAE | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.364.111/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2070 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A APAE - LEANDRO FERREIRA, EXCLUSIVAMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS. CONFORME LEI MUNICIPAL 736/2013 - EM 12 PARCELAS IGUAIS MES DE OUTUBRO /2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/02/2015 | |
| Valor: 2.200,00 | N° do documento: 005529 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: CASA DE REPOUSO PADRE LIBERIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.942.686/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.241.4021.2069 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Assistência a Idosos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CASA DE REPOUSO PADRE LIBERIO, EXCLUSIVAMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS. CONFORME LEI MUNICIPAL 737/2013 - EM 1 2 PARCELAS IGUAIS - MES DE OUTUBRO / 2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 19/02/2015 | |
| Valor: 350,30 | N° do documento: 00002 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 355-0 | |
| Credor: IDE TERCIA CORREA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.985.218/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CANTINA DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 23/02/2015 | |
| Valor: 1.130,00 | N° do documento: 22301 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
| Credor: ITALO LUIZ SILVERIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.311.952/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS DESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 483 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 19/02/2015 | |
| Valor: 1.844,94 | N° do documento: 005538 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: FILOMENA ALAIDE DE GOIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.691.366-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE 04(QUATRO)MESES DE FERIAS PREMIO, TENDO EM VISTA APOSENTADORIA EM 01/12/2013 , PAGAMENTO EM 04 PARCELAS. PARCELA 02/04 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 503 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 12/02/2015 | |
| Valor: 892,80 | N° do documento: 21201 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: Sady Temponi Godinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE CAFE PARA A CANTINA DA SECRETARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 504 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 1.800,00 | N° do documento: 21003 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
| Credor: MATHEUS DE FREITAS RACHID | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.187.299/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada na organização e realização de eventos para atender aos pequenos eventos do Municipio, incluindo a zona rural, de acordo com as especificações constantes no AnexoI do Convite | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 512 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 12/02/2015 | |
| Valor: 429,45 | N° do documento: 005535 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: AUTO PEÇAS PARAENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.413.129/0003-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHAO BASCULANTE PLACA GMG2440 DO DEPTO. DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 538 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 12/02/2015 | |
| Valor: 892,80 | N° do documento: 21201 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: Sady Temponi Godinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PO DE CAFE PARA A CANTINA DA SECRETARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 584 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 12/02/2015 | |
| Valor: 865,00 | N° do documento: 005535 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: AUTO PEÇAS PARAENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.413.129/0003-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA PLACA GMG2878 UTILIZADO PELO DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS NESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 792 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 12/02/2015 | |
| Valor: 140,00 | N° do documento: 005537 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: AUTO MECANICA MARINHO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.938.643/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA PLACA GMG2440 DO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 816 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 12/02/2015 | |
| Valor: 490,75 | N° do documento: 005535 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: AUTO PEÇAS PARAENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.413.129/0003-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHAO DO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 962 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 12/02/2015 | |
| Valor: 150,00 | N° do documento: 005537 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: AUTO MECANICA MARINHO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.938.643/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECANICA DE CAMINHAO CAÇAMBA GMG2440 DO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 987 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 06/02/2015 | |
| Valor: 155,00 | N° do documento: 281041 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | |
| Credor: Conamaq - Com.Nacional de Maq. e Imp. Agricolas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.875.464/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MOTOR DE ROÇADEIRA MANUAL DESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1017 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 23/02/2015 | |
| Valor: 220,00 | N° do documento: 005530 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: NOVA DIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.217.254/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO PLACA GKV6943 DO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1032 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 23/02/2015 | |
| Valor: 220,00 | N° do documento: 005530 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: NOVA DIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.217.254/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHAO PLACA GKV6943 UTILIZADO PELO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 23/02/2015 | |
| Valor: 53,00 | N° do documento: 005530 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: NOVA DIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.217.254/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHAO PLACA GKV2440 UTILIZADO PELO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1243 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 23/02/2015 | |
| Valor: 51,00 | N° do documento: 005530 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: NOVA DIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.217.254/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS PARA SERVIÇOS DO DEPTO. DE TRANSPORTES RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1518 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 23/02/2015 | |
| Valor: 1.410,00 | N° do documento: 000002 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 355-0 | |
| Credor: EFRAIM AUTO PEÇAS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.239.626/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1570 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 13/02/2015 | |
| Valor: 623,00 | N° do documento: 1482 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00624013-8 | |
| Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE FATURAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1636 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 12/02/2015 | |
| Valor: 104,16 | N° do documento: 21201 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: Sady Temponi Godinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFE PARA A CANTINA DA SECRETARIA DESTA PRFEITURA MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1702 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 13/02/2015 | |
| Valor: 623,00 | N° do documento: 148249 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 355-0 | |
| Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE FATURAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1705 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 12/02/2015 | |
| Valor: 716,50 | N° do documento: 005531 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: JR MAQUINAS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.080.759/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0071.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOBAMBA PARA O POÇO ARTESIANO DO POVOADO DE MOINHOS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1710 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/02/2015 | |
| Valor: 2.170,60 | N° do documento: 146906 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00624013-8 | |
| Credor: CIRÚRGICA PRIME COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.274.874/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, COM ENTREGA PARCELA, PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DE LEANDRO FERREIRA-MG | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1732 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 12/02/2015 | |
| Valor: 260,00 | N° do documento: 3798 |
Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | |
| Credor: LUZIA CÉLIA NUNES CANÇADO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.908.014/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSFERENCIA E TARJETA LPLACA ORC8590 DO DEPTO. DE TRANSPORTE RODOVIARIOS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1734 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 12/02/2015 | |
| Valor: 360,00 | N° do documento: 3798 |
Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | |
| Credor: LUZIA CÉLIA NUNES CANÇADO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.908.014/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA PUI6896. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1740 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 06/02/2015 | |
| Valor: 165,00 | N° do documento: 281041 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | |
| Credor: JR MAQUINAS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.080.759/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE MOTOR. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1819 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/02/2015 | |
| Valor: 11.000,00 | N° do documento: 397140 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624017-0 | |
| Credor: Rosque Costruções e Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.129.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.1072 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção de Academia da Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada para a construção da Academia da Saúde, localizada na Praça Nico Batista no Municipio de Leandro Ferreira/MG, conforme planilhas, projetos e memorial tecnico descritivo (projeto basico) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2029 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 20/02/2015 | |
| Valor: 775,00 | N° do documento: 850291 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
| Credor: TECHFACIL INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.881.926/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.1012 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Bens Departamento Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON FX2190 PARA O DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2029 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 20/02/2015 | |
| Valor: 775,00 | N° do documento: 850291 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
| Credor: TECHFACIL INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.881.926/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.1012 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Bens Departamento Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON FX2190 PARA O DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2195 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/02/2015 | |
| Valor: 436,24 | N° do documento: 40762 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | |
| Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.36.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COMPIADORA PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2197 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/02/2015 | |
| Valor: 290,49 | N° do documento: 40762 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | |
| Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COMPIADORA PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2198 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/02/2015 | |
| Valor: 216,00 | N° do documento: 850285 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
| Credor: LUISA ALVES DE LACERDA REZENDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.632.534/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA EXPEDIENTE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE., DURANTE PLANTÕES MÉDICOS NESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2199 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/02/2015 | |
| Valor: 996,00 | N° do documento: 850285 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
| Credor: LUISA ALVES DE LACERDA REZENDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.632.534/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA EXPEDIENTE DO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2209 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/02/2015 | |
| Valor: 1.200,00 | N° do documento: 005534 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: RADIO COMUNICAÇÃO PITANGUI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.835.621/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS PARA GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2230 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 23/02/2015 | |
| Valor: 475,48 | N° do documento: 50607 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00672010-5 | |
| Credor: Maria de Fatima de Alvarenga Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.605.806-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2244 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/02/2015 | |
| Valor: 229,89 | N° do documento: 40762 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | |
| Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA SERVIÇOS DOGABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2247 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/02/2015 | |
| Valor: 110,37 | N° do documento: 40762 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | |
| Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA O DEPTO. PESSOAL DESTA PREFEITURA MMUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2255 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2015 | |
| Valor: 942,83 | N° do documento: 34134 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: MM TURISMO E EVENTOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.246.989/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA O PREFEITO MUNICIPAL TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2304 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/02/2015 | |
| Valor: 267,84 | N° do documento: 21201 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: Sady Temponi Godinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO PARA A CANTINA DA SECRETARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2379 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 515,80 | N° do documento: 184228 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00624015-4 | |
| Credor: PAPELARIA MODELO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.294.645/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICIPES EM AÇOES CONTRA A DENGUE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2389 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/02/2015 | |
| Valor: 1.162,78 | N° do documento: 11113 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 355-0 | |
| Credor: FLAVIO DE PAULA FURTADO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.257.006-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA O MEDICO RESIDENTE EM ATENDIMENTO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2397 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
| Valor: 15,00 | N° do documento: 002661 |
Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | |
| Credor: POLYANA RODRIGUES DA SILVA CAMARGOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.601.066-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE TREINAMENTO EM SANTO ANTONIO DO MONTE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2399 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/02/2015 | |
| Valor: 720,00 | N° do documento: 11038 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 355-0 | |
| Credor: JOSE ANTONIO DE GOIS -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.564.922/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EXPEDIENTE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2401 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/02/2015 | |
| Valor: 730,16 | N° do documento: 139983 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 355-0 | |
| Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2409 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2015 | |
| Valor: 730,00 | N° do documento: 12344 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | |
| Credor: CESAR EDUARDO BUENO DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.194.099/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FOTOS, CONFECÇÃO DE CONVITES, DIPLOMAS E BANER PARA ATIVIDADES DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2450 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/02/2015 | |
| Valor: 150,00 | N° do documento: 40762 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | |
| Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER E REFILL PARA EMPRESSORA DO SETOR DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS NESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2462 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/02/2015 | |
| Valor: 600,00 | N° do documento: 99988 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: NETCETERA TELECOMUNICAÇOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PRESTADOS PARA O PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA E UNIDADES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2462 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/02/2015 | |
| Valor: 600,00 | N° do documento: 99988 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: NETCETERA TELECOMUNICAÇOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PRESTADOS PARA O PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA E UNIDADES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2462 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/02/2015 | |
| Valor: 600,00 | N° do documento: 99988 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: NETCETERA TELECOMUNICAÇOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PRESTADOS PARA O PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA E UNIDADES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2472 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/02/2015 | |
| Valor: 81,50 | N° do documento: 281039 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | |
| Credor: MARIA REGINA JACINTA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.512.145/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.4009.2028 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES PRE-ESCOLAR | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FORMATURA DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2474 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/02/2015 | |
| Valor: 977,61 | N° do documento: 281036 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | |
| Credor: SIMONE APARECIDA SALDANHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.088.936-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA LANCHE DURANTE O LANÇAMENTO DO LIVRO O PAYZ DO PITANGUY. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2506 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 633,38 | N° do documento: 21001 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20599-0 | |
| Credor: GERALDO JOSE VIANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 180.070.076-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Locação de imovel comercial urbano para o funcionamento/implantação do CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social, no municipio de Leandro Ferreira/MG DEZEMBRO/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2518 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2015 | |
| Valor: 2.850,20 | N° do documento: 850280 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
| Credor: GERSON GERALDO DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 426.715.746-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR NA ROTA DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DEZEMBRO DE 2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2584 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/02/2015 | |
| Valor: 550,00 | N° do documento: 11462 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 355-0 | |
| Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2590 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2015 | |
| Valor: 2.963,20 | N° do documento: 850289 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
| Credor: LILIAN SOUSA PORTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.647.812/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA ILUMINAÇÃO DE NATAL NESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2591 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2015 | |
| Valor: 381,60 | N° do documento: 1399 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00624013-8 | |
| Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISES LABORATORIAIS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2593 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/02/2015 | |
| Valor: 192,00 | N° do documento: 21301 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20599-0 | |
| Credor: RFPAPELARIA E CARTUCHOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE OFICINA DE ARTESANATO NA SEDE DO CRAS NESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2603 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/02/2015 | |
| Valor: 77,77 | N° do documento: 11462 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00672010-5 | |
| Credor: Mercearia Campos e Rabelo | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR PARA A CANTINA DA SECRETARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2604 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/02/2015 | |
| Valor: 310,52 | N° do documento: 11462 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00672010-5 | |
| Credor: Mercearia Campos e Rabelo | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CANTINA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2605 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2015 | |
| Valor: 1.155,00 | N° do documento: 2513 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00624013-8 | |
| Credor: ELO PARAFUSOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 70.996.616/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDIMENTO DE PACEINTES N O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2606 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/02/2015 | |
| Valor: 114,00 | N° do documento: 34684 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00624013-8 | |
| Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2611 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/02/2015 | |
| Valor: 7.970,00 | N° do documento: 21204 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: CRISTINA ANTONIA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.889.579/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS DO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 69.219,26 |