Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/10/2015 | |
| Valor: 169,04 | N° do documento: 3237 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10515-5 | |
| Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS. PARCELA 02/05 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/10/2015 | |
| Valor: 169,04 | N° do documento: 3237 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10515-5 | |
| Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS. PARCELA 03/05 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/10/2015 | |
| Valor: 778,26 | N° do documento: 3237 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10515-5 | |
| Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE VEICULOS DO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. PARCELA 02/05 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/10/2015 | |
| Valor: 778,26 | N° do documento: 3237 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10515-5 | |
| Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE VEICULOS DO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. PARCELA 03/05 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1663 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 15/10/2015 | |
| Valor: 171,07 | N° do documento: 101501 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10911-8 | |
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MOTONIVELADORA DO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1663 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 15/10/2015 | |
| Valor: 171,07 | N° do documento: 101501 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10911-8 | |
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MOTONIVELADORA DO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1663 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 15/10/2015 | |
| Valor: 171,06 | N° do documento: 101501 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10911-8 | |
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MOTONIVELADORA DO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1664 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 19/10/2015 | |
| Valor: 9,33 | N° do documento: 18429 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 355-0 | |
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA VEICULO CELTA PLACA HNV8338 DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1664 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 19/10/2015 | |
| Valor: 9,33 | N° do documento: 18429 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 355-0 | |
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA VEICULO CELTA PLACA HNV8338 DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1664 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 19/10/2015 | |
| Valor: 9,34 | N° do documento: 18429 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 355-0 | |
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA VEICULO CELTA PLACA HNV8338 DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1665 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 19/10/2015 | |
| Valor: 56,33 | N° do documento: 18429 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 355-0 | |
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA VEICULO SANDERO PLACA OPQ9855 DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1665 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 19/10/2015 | |
| Valor: 56,33 | N° do documento: 18429 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 355-0 | |
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA VEICULO SANDERO PLACA OPQ9855 DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1665 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 19/10/2015 | |
| Valor: 56,34 | N° do documento: 18429 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 355-0 | |
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA VEICULO SANDERO PLACA OPQ9855 DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1669 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 19/10/2015 | |
| Valor: 71,67 | N° do documento: 18429 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | |
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MOTO PLACA GYP7978 DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1669 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 19/10/2015 | |
| Valor: 71,67 | N° do documento: 18429 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | |
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MOTO PLACA GYP7978 DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1669 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 19/10/2015 | |
| Valor: 71,66 | N° do documento: 18429 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | |
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MOTO PLACA GYP7978 DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1819 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/10/2015 | |
| Valor: 5.162,52 | N° do documento: 480540 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624040-5 | |
| Credor: Rosque Costruções e Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.129.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.1072 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção de Academia da Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada para a construção da Academia da Saúde, localizada na Praça Nico Batista no Municipio de Leandro Ferreira/MG, conforme planilhas, projetos e memorial tecnico descritivo (projeto basico) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1819 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 20/10/2015 | |
| Valor: 5.000,00 | N° do documento: 133418 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624040-5 | |
| Credor: Rosque Costruções e Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.129.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.1072 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção de Academia da Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada para a construção da Academia da Saúde, localizada na Praça Nico Batista no Municipio de Leandro Ferreira/MG, conforme planilhas, projetos e memorial tecnico descritivo (projeto basico) | |||||
| Total dos restos a pagar: | 12.982,32 |