Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2333 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/07/2014 | |
| Valor: 322,42 | N° do documento: 32379 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | |
| Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA GMG 2878 DO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. PARCELA 01/05 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2337 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/07/2014 | |
| Valor: 199,16 | N° do documento: 32379 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | |
| Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHAO CAÇAMBA GMG2878 DO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. PARCELA 01/05 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2338 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/07/2014 | |
| Valor: 608,00 | N° do documento: 32379 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | |
| Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO GMG 2878 DO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS . PARCELA 01/05 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2380 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/07/2014 | |
| Valor: 203,28 | N° do documento: 32379 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHAO GMG2440 UTILIZADO PELO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. PARCELA 03/05 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2381 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/07/2014 | |
| Valor: 77,16 | N° do documento: 32379 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHAO GMG2440 UTILIZADO PELO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. PARCELA 03/05 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2382 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/07/2014 | |
| Valor: 514,00 | N° do documento: 32379 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MECANICOS PRESTADOS NO CAMINHAO CHEVROLET GMG2440 DO DEPTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. PARCELA 03/05 | |||||
| Total dos restos a pagar: | 1.924,02 |