Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 791 | Parcela 23 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 08/05/2014 | |
| Valor: 265,77 | N° do documento: 50702 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Contratação de prestação de serviços de publicações de atos de expediente administrativo de pessoal, editais, avisos, adjudicações de processos Licitatorios, Dispensa e Inexigibilidade de Licitações, e outros atos exigidos por Lei, no Diario Oficial "Min | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 791 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 08/05/2014 | |
| Valor: 265,77 | N° do documento: 50701 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Contratação de prestação de serviços de publicações de atos de expediente administrativo de pessoal, editais, avisos, adjudicações de processos Licitatorios, Dispensa e Inexigibilidade de Licitações, e outros atos exigidos por Lei, no Diario Oficial "Min | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 791 | Parcela 25 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 08/05/2014 | |
| Valor: 442,95 | N° do documento: 50704 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Contratação de prestação de serviços de publicações de atos de expediente administrativo de pessoal, editais, avisos, adjudicações de processos Licitatorios, Dispensa e Inexigibilidade de Licitações, e outros atos exigidos por Lei, no Diario Oficial "Min | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 791 | Parcela 26 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 08/05/2014 | |
| Valor: 265,77 | N° do documento: 50703 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Contratação de prestação de serviços de publicações de atos de expediente administrativo de pessoal, editais, avisos, adjudicações de processos Licitatorios, Dispensa e Inexigibilidade de Licitações, e outros atos exigidos por Lei, no Diario Oficial "Min | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 861 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 14/05/2014 | |
| Valor: 3.940,00 | N° do documento: 51402 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | |
| Credor: CESAR EDUARDO BUENO DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.194.099/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a execução de Servicos de Plotagem em veiculos pertencentes ao transporte escolar deste Municipio, documentos anexos. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 941 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 13/05/2014 | |
| Valor: 160,00 | N° do documento: 51301 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | |
| Credor: CESAR EDUARDO BUENO DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.194.099/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviços na confecção de carimbos para utilização em setores desta Prefeitura Municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1278 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 13/05/2014 | |
| Valor: 3.060,00 | N° do documento: 51301 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | |
| Credor: CESAR EDUARDO BUENO DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.194.099/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA EVENTOS DA AREA DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1817 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/05/2014 | |
| Valor: 2.233,00 | N° do documento: 3862 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10747-6 | |
| Credor: RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM ONIBUS PLACA OPM3410 DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1818 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/05/2014 | |
| Valor: 176,00 | N° do documento: 3862 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10747-6 | |
| Credor: RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA O VEICULO PLACA HLF9104. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1820 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/05/2014 | |
| Valor: 350,00 | N° do documento: 3862 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10747-6 | |
| Credor: RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA ONIBUS 0F1318 ANO 97 PLACA GMM9913 DO DEPTO.MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1823 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/05/2014 | |
| Valor: 350,00 | N° do documento: 3862 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10747-6 | |
| Credor: RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 150 AMPERES PARA O ONIBUS PLACA GMM9912 DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2057 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/05/2014 | |
| Valor: 13.483,00 | N° do documento: 40904 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 023179-7 | |
| Credor: Industria de Calçados Juliano Fernandes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.320.814/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de veículos, para transporte de pessoal, com motorista e seguro total (sem franquia), de forma continuada por demanda, para atender as necessidades do Município de Leandro Ferreira, | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2057 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/05/2014 | |
| Valor: 25.119,70 | N° do documento: 51303 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: Industria de Calçados Juliano Fernandes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.320.814/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de veículos, para transporte de pessoal, com motorista e seguro total (sem franquia), de forma continuada por demanda, para atender as necessidades do Município de Leandro Ferreira, | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2174 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/05/2014 | |
| Valor: 3.124,33 | N° do documento: 45800 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
| Credor: RETIFICA PARAENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.569.288/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Serviço de mão de obra com fornecimento de peças para reparo/retifica dos motores, bomba injetora e bicos injetores, com fornecimento de peças para retifica dos motores OM 352, do Mercedes 1113, placa GMG 2762; e motor PKSQ20B6, do Chevrolet D 12000, pla | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2175 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/05/2014 | |
| Valor: 3.220,00 | N° do documento: 4580 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
| Credor: RETIFICA PARAENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.569.288/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Serviço de mão de obra com fornecimento de peças para reparo/retifica dos motores, bomba injetora e bicos injetores, com fornecimento de peças para retifica dos motores OM 352, do Mercedes 1113, placa GMG 2762; e motor PKSQ20B6, do Chevrolet D 12000, pla | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2177 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/05/2014 | |
| Valor: 1.000,00 | N° do documento: 4580 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
| Credor: RETIFICA PARAENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.569.288/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Serviço de mão de obra com fornecimento de peças para reparo/retifica dos motores, bomba injetora e bicos injetores, com fornecimento de peças para retifica dos motores OM 352, do Mercedes 1113, placa GMG 2762; e motor PKSQ20B6, do Chevrolet D 12000, pla | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2178 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/05/2014 | |
| Valor: 780,00 | N° do documento: 4580 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
| Credor: RETIFICA PARAENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.569.288/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RETIFICA DE MOTOR MERCEDES BENS OM 352 COM BOMBA INJETORA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2178 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/05/2014 | |
| Valor: 429,00 | N° do documento: 45800 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
| Credor: RETIFICA PARAENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.569.288/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RETIFICA DE MOTOR MERCEDES BENS OM 352 COM BOMBA INJETORA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2182 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/05/2014 | |
| Valor: 320,00 | N° do documento: 51301 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | |
| Credor: CESAR EDUARDO BUENO DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.194.099/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO NESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2215 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/05/2014 | |
| Valor: 2.560,00 | N° do documento: 159821 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | |
| Credor: ITALO LUIZ SILVERIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.311.952/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO NO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2380 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/05/2014 | |
| Valor: 203,28 | N° do documento: 32379 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHAO GMG2440 UTILIZADO PELO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. PARCELA 01/05 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2380 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/05/2014 | |
| Valor: 203,28 | N° do documento: 32379 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHAO GMG2440 UTILIZADO PELO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. PARCELA 02/05 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2381 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/05/2014 | |
| Valor: 77,15 | N° do documento: 32379 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHAO GMG2440 UTILIZADO PELO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. PARCELA 01/05 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2381 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/05/2014 | |
| Valor: 77,16 | N° do documento: 32379 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHAO GMG2440 UTILIZADO PELO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. PARCELA 02/05 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2382 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/05/2014 | |
| Valor: 514,00 | N° do documento: 32379 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MECANICOS PRESTADOS NO CAMINHAO CHEVROLET GMG2440 DO DEPTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. PARCELA 01/05 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2382 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/05/2014 | |
| Valor: 514,00 | N° do documento: 32379 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MECANICOS PRESTADOS NO CAMINHAO CHEVROLET GMG2440 DO DEPTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. PARCELA 0205 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2404 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/05/2014 | |
| Valor: 180,00 | N° do documento: 51301 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | |
| Credor: CESAR EDUARDO BUENO DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.194.099/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SILKAGEM DE JOGO DE CAMISA DE UNIFORMES PARA ATIVIDADES DO SETOR DE DESPORTO AMADOR DESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2632 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/05/2014 | |
| Valor: 388,00 | N° do documento: 32379 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHAO GMG2878 DO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2682 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/05/2014 | |
| Valor: 2.280,00 | N° do documento: 2440 |
Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | |
| Credor: GRAFICA E PAPELARIA JULIANA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.209.222/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.39.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE INFORMATIVO. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 65.982,16 |