Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 791 | Parcela 27 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 29/04/2014 | |
| Valor: 265,77 | N° do documento: 42903 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Contratação de prestação de serviços de publicações de atos de expediente administrativo de pessoal, editais, avisos, adjudicações de processos Licitatorios, Dispensa e Inexigibilidade de Licitações, e outros atos exigidos por Lei, no Diario Oficial "Min | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 791 | Parcela 28 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 29/04/2014 | |
| Valor: 531,54 | N° do documento: 42902 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Contratação de prestação de serviços de publicações de atos de expediente administrativo de pessoal, editais, avisos, adjudicações de processos Licitatorios, Dispensa e Inexigibilidade de Licitações, e outros atos exigidos por Lei, no Diario Oficial "Min | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1650 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 09/04/2014 | |
| Valor: 680,00 | N° do documento: 40901 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
| Credor: MR Equipamentos e Móveis Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.708.655/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIOS EM AÇO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2013 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 09/04/2014 | |
| Valor: 11.702,70 | N° do documento: 40904 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 023179-7 | |
| Credor: Industria de Calçados Juliano Fernandes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.320.814/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de veículos, para transporte de pessoal, com motorista e seguro total (sem franquia), de forma continuada por demanda, para atender as necessidades do Município de Leandro Ferreira, | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2033 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 29/04/2014 | |
| Valor: 474,00 | N° do documento: 211800 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | |
| Credor: CAPITAL COMERCIO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA EXPEDIENTE DA SECRETARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2053 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 09/04/2014 | |
| Valor: 38.602,70 | N° do documento: 40904 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 023179-7 | |
| Credor: Industria de Calçados Juliano Fernandes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.320.814/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de veículos, para transporte de pessoal, com motorista e seguro total (sem franquia), de forma continuada por demanda, para atender as necessidades do Município de Leandro Ferreira, | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2209 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/04/2014 | |
| Valor: 175,00 | N° do documento: 2001 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | |
| Credor: Auto Cecilia | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.901.039/0004-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLA HLF9104 UTILIZADA NO TRANSPORTE ESCOLAR. PARCELA 04/04 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2210 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/04/2014 | |
| Valor: 829,25 | N° do documento: 2001 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | |
| Credor: Auto Cecilia | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.901.039/0004-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO KOMBI PLACA HLF9104 UTILIZADA NO TRANSPORTE ESCOLAR. PARCELA 04/04 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2383 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/04/2014 | |
| Valor: 7.345,00 | N° do documento: 40903 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 023179-7 | |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: Contratação de empresa para a prestação de serviços técnico profissional especializado em consultoria, assessoria, auditoria orçamentaria, financeira e patrimonial, e treinamento de pessoal nas áreas de administração, fazenda, planejamento e controle int | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2667 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/04/2014 | |
| Valor: 3.272,50 | N° do documento: 1577 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
| Credor: AUTO SHOCK COMPONENTES ELETRICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.731.530/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINAÇÃO DE NATAL NESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2668 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/04/2014 | |
| Valor: 7.345,00 | N° do documento: 40903 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 023179-7 | |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: Contratação de empresa para a prestação de serviços técnico profissional especializado em consultoria, assessoria, auditoria orçamentaria, financeira e patrimonial, e treinamento de pessoal nas áreas de administração, fazenda, planejamento e controle int | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2716 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/04/2014 | |
| Valor: 5.000,00 | N° do documento: 40902 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 023179-7 | |
| Credor: MATHEUS DE FREITAS RACHID | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.187.299/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada na organização e realização de eventos para atender aos pequenos eventos do Municipio, incluindo a zona rural, de acordo com as especificações constantes no AnexoI do Convite | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2797 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/04/2014 | |
| Valor: 820,00 | N° do documento: 40901 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
| Credor: MR Equipamentos e Móveis Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.708.655/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.122.3001.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Agricultura, Industria e Comércio | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM ARMARIO E UMA MESAS PARA ATIVIDADE DO SETOR. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 77.043,46 |