Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1337 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 12/03/2014 | |
| Valor: 9.042,65 | N° do documento: 90008 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Julho/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1509 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 28/03/2014 | |
| Valor: 528,00 | N° do documento: 3237 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | |
| Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO GMG2762 DO DEPTO. DE TRANSPORTES RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO. PARCELA 05/05 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1511 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 28/03/2014 | |
| Valor: 172,44 | N° do documento: 3237 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | |
| Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHAO GMG2762 DO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. PARCELA 05/05 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1515 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 28/03/2014 | |
| Valor: 87,38 | N° do documento: 3237 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | |
| Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO GMG 2878 DO DEPTO. DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. PARCELA 05/05 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1516 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 28/03/2014 | |
| Valor: 508,00 | N° do documento: 3327 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | |
| Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO GMG2878 DO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. PARCELA 05/05 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1565 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 26/03/2014 | |
| Valor: 56,50 | N° do documento: 32602 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | |
| Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Fornecimento de materiais de consumo, limpeza e higiene, em geral, objetivando atender a todos os Departamentos e Setores, do municipio, em especial aos Departamentos Municipais de educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo; e Saude, Saneamento Ação Soc | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1968 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 28/03/2014 | |
| Valor: 639,40 | N° do documento: 3237 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | |
| Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALONGAMENTO DA TRASEIRA DE CHASSI DE SOLDA DA TRAVESSA DO MOTOR VEICULO PLACA HMM1417 DO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1994 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/03/2014 | |
| Valor: 7.345,00 | N° do documento: 31101 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: Contratação de empresa para a prestação de serviços técnico profissional especializado em consultoria, assessoria, auditoria orçamentaria, financeira e patrimonial, e treinamento de pessoal nas áreas de administração, fazenda, planejamento .SETEMBRO/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2013 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/03/2014 | |
| Valor: 13.000,00 | N° do documento: 31101 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | |
| Credor: Industria de Calçados Juliano Fernandes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.320.814/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de veículos, para transporte de pessoal, com motorista e seguro total (sem franquia), de forma continuada por demanda, para atender as necessidades do Município de Leandro Ferreira, | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2039 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 26/03/2014 | |
| Valor: 45,13 | N° do documento: 32602 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | |
| Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CANTINA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2043 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 31/03/2014 | |
| Valor: 797,00 | N° do documento: 851109 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: MARIA DAS GRAÇAS BRANDÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.417.017/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA EMBECAMENTO DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2047 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 26/03/2014 | |
| Valor: 130,01 | N° do documento: 32602 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | |
| Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CANTINA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2360 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/03/2014 | |
| Valor: 7.345,00 | N° do documento: 31104 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: Contratação de empresa para a prestação de serviços técnico profissional especializado em consultoria, assessoria, auditoria orçamentaria, financeira e patrimonial, e treinamento de pessoal nas áreas de administração, fazenda, planejamento e controle int | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2380 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/03/2014 | |
| Valor: 203,28 | N° do documento: 32801 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | |
| Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHAO GMG2440 UTILIZADO PELO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. PARCELA 05/05 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2381 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/03/2014 | |
| Valor: 77,16 | N° do documento: 32801 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | |
| Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHAO GMG2440 UTILIZADO PELO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. PARCELA 05/05 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2382 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/03/2014 | |
| Valor: 514,00 | N° do documento: 32801 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | |
| Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MECANICOS PRESTADOS NO CAMINHAO CHEVROLET GMG2440 DO DEPTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. PARCELA 05 / 05 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2416 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/03/2014 | |
| Valor: 1.074,45 | N° do documento: 31611 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10911-8 | |
| Credor: AUTO PEÇAS PARAENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.413.129/0003-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO DO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO , PLACA GYS3901 F1000 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2681 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/03/2014 | |
| Valor: 89,74 | N° do documento: 32611 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10911-8 | |
| Credor: AUTO PEÇAS PARAENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.413.129/0003-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHAO DO DEPTO . MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 41.655,14 |