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Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Estado de Minas Gerais

Pagamentos de Restos a Pagar

2 / 2014

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Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 791 Parcela 22 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 19/02/2014
Valor: 265,77 N° do documento:
21904
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Contratação de prestação de serviços de publicações de atos de expediente administrativo de pessoal, editais, avisos, adjudicações de processos Licitatorios, Dispensa e Inexigibilidade de Licitações, e outros atos exigidos por Lei, no Diario Oficial "Min

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1100 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 12/02/2014
Valor: 7.345,00 N° do documento:
21204
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, AUDITORIA FINANCEIRA E TREINAMENTO E PESSOAL NA AREA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA, PLANEJANENTO E CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1520 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 12/02/2014
Valor: 7.345,00 N° do documento:
21204
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA, AUDITORIA ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL. REF. AO MES DE ' AGOSTO / 2013

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1798 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 12/02/2014
Valor: 7.985,40 N° do documento:
21203
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPMLF, REF. AO MES DE AGOSTO / 2013

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Número do empenho: 1799 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 12/02/2014
Valor: 240,14 N° do documento:
21203
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.1.90.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL IPMLF, REF., AO MES DE AGOSTO / 2013 - VIGILANCIA SANITARIA

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1800 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 12/02/2014
Valor: 378,36 N° do documento:
21203
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2058 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL IPMLF, REF., AO MES DE AGOSTO / 2013 - PSF PROPRIO

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1801 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 12/02/2014
Valor: 2.249,88 N° do documento:
21203
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2046 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPMLF, REF. AO MES DE AGOSTO / 2013 FUNDEB 60%

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Número do empenho: 1802 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 12/02/2014
Valor: 1.552,46 N° do documento:
21203
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.90.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL IPMLF, REF., AO MES DE JULHO / 2013 SETOR DE EDUCAÇÃO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1803 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 12/02/2014
Valor: 9.816,64 N° do documento:
21203
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL IPMLF, REF., AO MES DE AGOSTO / 2013

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1806 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 12/02/2014
Valor: 18.614,96 N° do documento:
21203
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEFICIT ATUARIAL , MES DE AGOSTO / 2013

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1969 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 26/02/2014
Valor: 324,00 N° do documento:
5583
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Geraldo Magela de Souza Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.853/0001-54
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORDÃO TRAÇADOR TADER.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1989 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 06/02/2014
Valor: 397,00 N° do documento:
20602
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE SACOS DE LIXO E VASSOURAS PARA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NESTE MUNICIPIO.

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Número do empenho: 2032 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 06/02/2014
Valor: 397,00 N° do documento:
20602
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO E VASSOURAS PARA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2048 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 06/02/2014
Valor: 493,20 N° do documento:
20602
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2059 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 13/02/2014
Valor: 10.795,68 N° do documento:
21301
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: Industria de Calçados Juliano Fernandes Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 07.320.814/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de veículos, para transporte de pessoal, com motorista e seguro total (sem franquia), de forma continuada por demanda, para atender as necessidades do Município de Leandro Ferreira,

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2060 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 13/02/2014
Valor: 4.000,00 N° do documento:
21301
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: Industria de Calçados Juliano Fernandes Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 07.320.814/0001-52
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de veículos, para transporte de pessoal, com motorista e seguro total (sem franquia), de forma continuada por demanda, para atender as necessidades do Município de Leandro Ferreira,

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2061 Parcela 1 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 13/02/2014
Valor: 16.727,84 N° do documento:
21701
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: Industria de Calçados Juliano Fernandes Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 07.320.814/0001-52
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de veículos, para transporte de pessoal, com motorista e seguro total (sem franquia), de forma continuada por demanda, para atender as necessidades do Município de Leandro Ferreira,

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Número do empenho: 2149 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 06/02/2014
Valor: 453,44 N° do documento:
20601
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Aguisição de Gêneros alimentícios para Merenda Escolar, em geral, objetivando atender às Escolas Municipais atraves do Departamento Municipal de Educação, Cultura, Esporte Lazer e Turismo, e ainda para consumo dos demais Setores e departamentos deste Mun

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Número do empenho: 2160 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 17/02/2014
Valor: 195,00 N° do documento:
5585
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AARÃO GONÇALVES DA FONSECA COSTA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 14.910.028/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE GUINCHO PARA O VEICULO F1000 COM DEFEITO MECANICO.

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Número do empenho: 2162 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 11/02/2014
Valor: 1.339,50 N° do documento:
460001
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 04.238.970/0001-80
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA LIMPEZA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO.

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Número do empenho: 2191 Parcela 1 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/02/2014
Valor: 866,26 N° do documento:
2340
Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: OFICINA JK - LANTERNAGEM E PINTURA - MATIAS CAMILO DE LACERDA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 11.056.898/0001-36
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDAGEM DE VEICULOS DO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS.

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Número do empenho: 2193 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 12/02/2014
Valor: 1.150,00 N° do documento:
851110
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ITALO LUIZ SILVERIO Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 15.311.952/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE REFRETORES, MANUTENÇAO EM PRAÇAS E BANHEIROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.

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Número do empenho: 2206 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 11/02/2014
Valor: 186,00 N° do documento:
14400
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: GRAFICA E PAPELARIA JULIANA LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 66.209.222/0001-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTÕES PARA HOMENAGENS AO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS PELO SEU DIA.

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Número do empenho: 2212 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 11/02/2014
Valor: 192,00 N° do documento:
14400
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: GRAFICA E PAPELARIA JULIANA LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 66.209.222/0001-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITA PARA EXPEDIENTE DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.

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Número do empenho: 2243 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 11/02/2014
Valor: 1.200,00 N° do documento:
21702
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: SITE TELECOM LTDA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 04.278.762/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVAÇÃO DE PABX ATÉ O DG, PROGRAMAÇÃO E TESTE .

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Número do empenho: 2305 Parcela 3 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 11/02/2014
Valor: 940,23 N° do documento:
21101
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: SERRANA CAMPOS E JARDINS LTDA - EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 10.403.585/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.1035 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Bens Departamento de Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FURADEIRA PARA MOTOSERRA. PULVERIZADOR E MOTOSERRA PARA ATIVIDADES DO DEPTO.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. PARCELA 03/06

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Número do empenho: 2308 Parcela 3 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 11/02/2014
Valor: 41,79 N° do documento:
21101
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: SERRANA CAMPOS E JARDINS LTDA - EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 10.403.585/0001-44
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRICANTE PARA EXPEDIENTE DO DEPTO. MUNICIPAL OBRAS PUBLICA E SERVIÇOS URBANOS. PARCELA 03/06

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Número do empenho: 2332 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 06/02/2014
Valor: 425,02 N° do documento:
20601
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Aguisição de Gêneros alimentícios para Merenda Escolar, em geral, objetivando atender às Escolas Municipais atraves do Departamento Municipal de Educação, Cultura, Esporte Lazer e Turismo, e ainda para consumo dos demais Setores e departamentos deste Mun

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Número do empenho: 2356 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 05/02/2014
Valor: 684,41 N° do documento:
20501
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Fornecimento de materiais de consumo, limpeza e higiene, em geral, objetivando atender a todos os Departamentos e Setores, do municipio, em especial aos Departamentos Municipais de educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo; e Saude, Saneamento Ação Soc

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Número do empenho: 2357 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 06/02/2014
Valor: 264,75 N° do documento:
20602
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO E VASSOUROS PARA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.

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Número do empenho: 2398 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 05/02/2014
Valor: 2.058,00 N° do documento:
80000x
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20800-0
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Contratação do fornecimento de medicamentos, com entrega parcelada, para as atividades do Departamento Municipal de Saude (Farmacia/para distribuição/Postos de Saude/PSF) de Leandro Ferreira-MG

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Número do empenho: 2409 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 05/02/2014
Valor: 165,00 N° do documento:
9000374
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: SICOP TECNOLOGIA AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.722/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMNETO PARA CADASTRAMENTO DE SERVIDORES EM RELOGIO DE PONTO

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Número do empenho: 2417 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/02/2014
Valor: 44,65 N° do documento:
20602
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Aguisição de Gêneros alimentícios para Merenda Escolar, em geral, objetivando atender às Escolas Municipais atraves do Departamento Municipal de Educação, Cultura, Esporte Lazer e Turismo, e ainda para consumo dos demais Setores e departamentos deste Mun

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Número do empenho: 2480 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 18/02/2014
Valor: 375,76 N° do documento:
16459
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATIVIDADES DA CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

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Número do empenho: 2481 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 18/02/2014
Valor: 397,00 N° do documento:
16459
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATIVIDADES DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO.

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Número do empenho: 2482 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/02/2014
Valor: 350,95 N° do documento:
20601
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATIVIDADES DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

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Número do empenho: 2529 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/02/2014
Valor: 156,00 N° do documento:
14400
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: GRAFICA E PAPELARIA JULIANA LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 66.209.222/0001-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARTÕES DE NATAL PARA EXPEDIENTE DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.

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Número do empenho: 2553 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/02/2014
Valor: 815,00 N° do documento:
63742
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO JORNAL MINAS GERAIS, DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E NO JORNAL O TEMPO. PROCESSO LICITATORIO.

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Número do empenho: 2616 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/02/2014
Valor: 753,40 N° do documento:
21205
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2046 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR PARA O INSS, REF. AO 13o SALARIO FUNDEB 60%

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Número do empenho: 2617 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/02/2014
Valor: 2.326,20 N° do documento:
21205
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2058 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR PARA INSS, REF., AO 13o SALARIO / 2013 - PSF

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Número do empenho: 2618 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/02/2014
Valor: 3.068,63 N° do documento:
21205
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR PARA O INSS, REF. AO 13o SALARIO / 2013

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Número do empenho: 2619 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/02/2014
Valor: 488,91 N° do documento:
21205
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR PARA INSS, REF., AO 13o SALARIO / 2013 EDUCAÇÃO

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Número do empenho: 2620 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/02/2014
Valor: 5.572,21 N° do documento:
21205
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS SERVIDORES NO 13o SALARIO / 2013

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Número do empenho: 2633 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 20/02/2014
Valor: 804,00 N° do documento:
2357
Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: LUISA ALVES DE LACERDA REZENDE Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 21.632.534/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATIVIDADES DO DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

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Número do empenho: 2638 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/02/2014
Valor: 23,23 N° do documento:
900071
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: ELISA PEREIRA SANTOS Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 072.482.596-75
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGEN E LANCHE EM CAPACITAÇÃO SAUDE NA SRS DIVINOPOLIS.

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Número do empenho: 2640 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/02/2014
Valor: 250,00 N° do documento:
0041
Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2650-5
Credor: JADA-PAX ASSISTENCIA FAMILIARDA FUNERARIA SAO JOSE LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 00.729.215/0010-39
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.4020.2082 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Assistência Funerária a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO.

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Número do empenho: 2641 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/02/2014
Valor: 600,00 N° do documento:
0041
Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2650-5
Credor: JADA-PAX ASSISTENCIA FAMILIARDA FUNERARIA SAO JOSE LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 00.729.215/0010-39
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.4020.2082 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Assistência Funerária a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO.

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Número do empenho: 2642 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/02/2014
Valor: 6.000,00 N° do documento:
851108
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: VISUAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 08.397.048/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Prestação de serviço de consultoria e assessoria na area de engenharia civil, com contratação de uma empresa para executar serviços, consistindo em: Direção de obras e serviços tecnicos, vistorias, pericias, avaliações, arbitramento, laudo e parecer tecn

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Número do empenho: 2643 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 05/02/2014
Valor: 340,00 N° do documento:
2341
Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: AUTO MECANICA AUTOMOTIVO MEGALI E LACERDA LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 14.655.426/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICOS NO VEICULO FORD F1000 GSY3901 DO DEPTO. DE TRANSPORTES RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO.

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Número do empenho: 2669 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/02/2014
Valor: 107,82 N° do documento:
21002
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20599-0
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Implantacao do CRAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Fornecimento de materiais de consumo, limpeza e higiene, em geral, objetivando atender a todos os Departamentos e Setores, do municipio, em especial aos Departamentos Municipais de educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo; e Saude, Saneamento Ação Soc

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Número do empenho: 2670 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/02/2014
Valor: 62,25 N° do documento:
21002
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20599-0
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Implantacao do CRAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO

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Número do empenho: 2678 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/02/2014
Valor: 30,79 N° do documento:
127
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: POLYANA RODRIGUES DA SILVA CAMARGOS Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 012.601.066-83
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM PARA TREINAMENTO EM DIVINOPOLIS NA SRS .

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Número do empenho: 2698 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 05/02/2014
Valor: 114,50 N° do documento:
20502
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20599-0
Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA EXPEDIENTE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.

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Número do empenho: 2701 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/02/2014
Valor: 8,91 N° do documento:
128
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: MARIA DE LOURDES BARCELOS LACERDA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 030.612.926-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.1071 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Capacitação Servidores da Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPEZAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE DIVINOPOLIS EM REUNIAO SOBRE A VACINA INFLUENZA, DOCUMENTOS ANEXOS.

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Número do empenho: 2706 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/02/2014
Valor: 3.204,00 N° do documento:
5582
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: JOSE ANTONIO DE GOIS -ME Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 18.564.922/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2707 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 05/02/2014
Valor: 230,00 N° do documento:
14204
Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00624015-4
Credor: GRAFICA GLORIA LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 25.669.128/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS EM FICHA PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2713 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/02/2014
Valor: 5.508,00 N° do documento:
5582
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: JOSE ANTONIO DE GOIS -ME Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 18.564.922/0001-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2715 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 05/02/2014
Valor: 215,30 N° do documento:
20502
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: Maria de Fatima de Alvarenga Silva Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.605.806-39
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Aquisição de Generos alimenticios da agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE para exercicio de 2013

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2778 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2014
Valor: 250,00 N° do documento:
0041
Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2650-5
Credor: JADA-PAX ASSISTENCIA FAMILIARDA FUNERARIA SAO JOSE LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 00.729.215/0010-39
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.4020.1074 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição Cestas Básicas p/ Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS NESTE MUNICIPIO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2788 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/02/2014
Valor: 748,54 N° do documento:
21207
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2046 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR PARA O INSS, REF. AO MES DE DEZEMBRO / 2013 FUNDEB 60%

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2789 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/02/2014
Valor: 4.665,23 N° do documento:
21207
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2058 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR PARA INSS, REF., AO MES DE DEZEMBRO / 2013 - PSF

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2790 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/02/2014
Valor: 4.916,31 N° do documento:
21207
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR PARA O INSS, REF. AO MES DE DEZEMBRO / 2013 - SAUDE

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2791 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/02/2014
Valor: 1.291,94 N° do documento:
21207
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR PARA INSS, REF., AO MES DE DEZEMBRO / 2013 EDUCAÇÃO

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2792 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/02/2014
Valor: 9.239,98 N° do documento:
21207
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS SERVIDORES NO DE DEZEMBRO / 2013

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2793 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/02/2014
Valor: 16.386,72 N° do documento:
21207
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIUBIÇÃO PARA O INSS SERVIÇOS AUTONOMOS NO MES DE DEZEMBRO / 2013

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2794 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 05/02/2014
Valor: 293,50 N° do documento:
20502
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: Maria de Fatima de Alvarenga Silva Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.605.806-39
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Aquisição de Generos alimenticios da agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE para exercicio de 2013

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2795 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 05/02/2014
Valor: 249,50 N° do documento:
20502
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: Maria de Fatima de Alvarenga Silva Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.605.806-39
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Aquisição de Generos alimenticios da agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE para exercicio de 2013

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2796 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 05/02/2014
Valor: 247,50 N° do documento:
20502
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: Maria de Fatima de Alvarenga Silva Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.605.806-39
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Aquisição de Generos alimenticios da agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE para exercicio de 2013

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2798 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 27/02/2014
Valor: 271,77 N° do documento:
22702
Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Registro de Preço para o fornecimento futuro e eventual de combustíveis, gasolina, gasolina aditivada, álcool hidratada e diesel S10, para atender a frota Municipal em necessidades especiais, conforme especificado no termo de referência anexo III destee

Total dos restos a pagar: 169.498,23