Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 791 | Parcela 22 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 19/02/2014 | |
Valor: 265,77 | N° do documento: 21904 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
Histórico: Contratação de prestação de serviços de publicações de atos de expediente administrativo de pessoal, editais, avisos, adjudicações de processos Licitatorios, Dispensa e Inexigibilidade de Licitações, e outros atos exigidos por Lei, no Diario Oficial "Min |
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Número do empenho: 1100 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 12/02/2014 | |
Valor: 7.345,00 | N° do documento: 21204 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, AUDITORIA FINANCEIRA E TREINAMENTO E PESSOAL NA AREA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA, PLANEJANENTO E CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
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Número do empenho: 1520 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 12/02/2014 | |
Valor: 7.345,00 | N° do documento: 21204 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA, AUDITORIA ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL. REF. AO MES DE ' AGOSTO / 2013 |
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Número do empenho: 1798 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 12/02/2014 | |
Valor: 7.985,40 | N° do documento: 21203 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPMLF, REF. AO MES DE AGOSTO / 2013 |
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Número do empenho: 1799 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 12/02/2014 | |
Valor: 240,14 | N° do documento: 21203 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.1.90.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL IPMLF, REF., AO MES DE AGOSTO / 2013 - VIGILANCIA SANITARIA |
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Número do empenho: 1800 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 12/02/2014 | |
Valor: 378,36 | N° do documento: 21203 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2058 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL IPMLF, REF., AO MES DE AGOSTO / 2013 - PSF PROPRIO |
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Número do empenho: 1801 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 12/02/2014 | |
Valor: 2.249,88 | N° do documento: 21203 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2046 | Natureza: 3.1.91.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% ) | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPMLF, REF. AO MES DE AGOSTO / 2013 FUNDEB 60% |
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Número do empenho: 1802 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 12/02/2014 | |
Valor: 1.552,46 | N° do documento: 21203 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.1.90.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL IPMLF, REF., AO MES DE JULHO / 2013 SETOR DE EDUCAÇÃO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1803 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 12/02/2014 | |
Valor: 9.816,64 | N° do documento: 21203 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL IPMLF, REF., AO MES DE AGOSTO / 2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1806 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 12/02/2014 | |
Valor: 18.614,96 | N° do documento: 21203 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEFICIT ATUARIAL , MES DE AGOSTO / 2013 |
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Número do empenho: 1969 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 26/02/2014 | |
Valor: 324,00 | N° do documento: 5583 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
Credor: Geraldo Magela de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.853/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORDÃO TRAÇADOR TADER. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1989 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/02/2014 | |
Valor: 397,00 | N° do documento: 20602 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE SACOS DE LIXO E VASSOURAS PARA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2032 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 06/02/2014 | |
Valor: 397,00 | N° do documento: 20602 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO E VASSOURAS PARA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2048 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/02/2014 | |
Valor: 493,20 | N° do documento: 20602 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2059 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/02/2014 | |
Valor: 10.795,68 | N° do documento: 21301 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | |
Credor: Industria de Calçados Juliano Fernandes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.320.814/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de veículos, para transporte de pessoal, com motorista e seguro total (sem franquia), de forma continuada por demanda, para atender as necessidades do Município de Leandro Ferreira, |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2060 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/02/2014 | |
Valor: 4.000,00 | N° do documento: 21301 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | |
Credor: Industria de Calçados Juliano Fernandes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.320.814/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de veículos, para transporte de pessoal, com motorista e seguro total (sem franquia), de forma continuada por demanda, para atender as necessidades do Município de Leandro Ferreira, |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2061 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/02/2014 | |
Valor: 16.727,84 | N° do documento: 21701 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | |
Credor: Industria de Calçados Juliano Fernandes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.320.814/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de veículos, para transporte de pessoal, com motorista e seguro total (sem franquia), de forma continuada por demanda, para atender as necessidades do Município de Leandro Ferreira, |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2149 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/02/2014 | |
Valor: 453,44 | N° do documento: 20601 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | |
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Aguisição de Gêneros alimentícios para Merenda Escolar, em geral, objetivando atender às Escolas Municipais atraves do Departamento Municipal de Educação, Cultura, Esporte Lazer e Turismo, e ainda para consumo dos demais Setores e departamentos deste Mun |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2160 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 17/02/2014 | |
Valor: 195,00 | N° do documento: 5585 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
Credor: AARÃO GONÇALVES DA FONSECA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.910.028/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE GUINCHO PARA O VEICULO F1000 COM DEFEITO MECANICO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2162 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2014 | |
Valor: 1.339,50 | N° do documento: 460001 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | |
Credor: FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.238.970/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA LIMPEZA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2191 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 17/02/2014 | |
Valor: 866,26 | N° do documento: 2340 |
Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | |
Credor: OFICINA JK - LANTERNAGEM E PINTURA - MATIAS CAMILO DE LACERDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.056.898/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.36.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDAGEM DE VEICULOS DO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2193 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/02/2014 | |
Valor: 1.150,00 | N° do documento: 851110 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
Credor: ITALO LUIZ SILVERIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.311.952/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE REFRETORES, MANUTENÇAO EM PRAÇAS E BANHEIROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2206 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/02/2014 | |
Valor: 186,00 | N° do documento: 14400 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
Credor: GRAFICA E PAPELARIA JULIANA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.209.222/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTÕES PARA HOMENAGENS AO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS PELO SEU DIA. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2212 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/02/2014 | |
Valor: 192,00 | N° do documento: 14400 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
Credor: GRAFICA E PAPELARIA JULIANA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.209.222/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITA PARA EXPEDIENTE DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2243 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2014 | |
Valor: 1.200,00 | N° do documento: 21702 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
Credor: SITE TELECOM LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.278.762/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVAÇÃO DE PABX ATÉ O DG, PROGRAMAÇÃO E TESTE . |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2305 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2014 | |
Valor: 940,23 | N° do documento: 21101 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
Credor: SERRANA CAMPOS E JARDINS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.403.585/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.1035 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Bens Departamento de Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FURADEIRA PARA MOTOSERRA. PULVERIZADOR E MOTOSERRA PARA ATIVIDADES DO DEPTO.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. PARCELA 03/06 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2308 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2014 | |
Valor: 41,79 | N° do documento: 21101 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
Credor: SERRANA CAMPOS E JARDINS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.403.585/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRICANTE PARA EXPEDIENTE DO DEPTO. MUNICIPAL OBRAS PUBLICA E SERVIÇOS URBANOS. PARCELA 03/06 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2332 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/02/2014 | |
Valor: 425,02 | N° do documento: 20601 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | |
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Aguisição de Gêneros alimentícios para Merenda Escolar, em geral, objetivando atender às Escolas Municipais atraves do Departamento Municipal de Educação, Cultura, Esporte Lazer e Turismo, e ainda para consumo dos demais Setores e departamentos deste Mun |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2356 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/02/2014 | |
Valor: 684,41 | N° do documento: 20501 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | |
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: Fornecimento de materiais de consumo, limpeza e higiene, em geral, objetivando atender a todos os Departamentos e Setores, do municipio, em especial aos Departamentos Municipais de educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo; e Saude, Saneamento Ação Soc |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2357 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/02/2014 | |
Valor: 264,75 | N° do documento: 20602 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO E VASSOUROS PARA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2398 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2014 | |
Valor: 2.058,00 | N° do documento: 80000x |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20800-0 | |
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Contratação do fornecimento de medicamentos, com entrega parcelada, para as atividades do Departamento Municipal de Saude (Farmacia/para distribuição/Postos de Saude/PSF) de Leandro Ferreira-MG |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2409 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/02/2014 | |
Valor: 165,00 | N° do documento: 9000374 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | |
Credor: SICOP TECNOLOGIA AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.722/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMNETO PARA CADASTRAMENTO DE SERVIDORES EM RELOGIO DE PONTO |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2417 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2014 | |
Valor: 44,65 | N° do documento: 20602 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Aguisição de Gêneros alimentícios para Merenda Escolar, em geral, objetivando atender às Escolas Municipais atraves do Departamento Municipal de Educação, Cultura, Esporte Lazer e Turismo, e ainda para consumo dos demais Setores e departamentos deste Mun |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2480 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2014 | |
Valor: 375,76 | N° do documento: 16459 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | |
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATIVIDADES DA CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2481 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2014 | |
Valor: 397,00 | N° do documento: 16459 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | |
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATIVIDADES DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2482 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2014 | |
Valor: 350,95 | N° do documento: 20601 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | |
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATIVIDADES DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2529 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2014 | |
Valor: 156,00 | N° do documento: 14400 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
Credor: GRAFICA E PAPELARIA JULIANA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.209.222/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARTÕES DE NATAL PARA EXPEDIENTE DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2553 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2014 | |
Valor: 815,00 | N° do documento: 63742 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
Credor: CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO JORNAL MINAS GERAIS, DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E NO JORNAL O TEMPO. PROCESSO LICITATORIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2616 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2014 | |
Valor: 753,40 | N° do documento: 21205 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2046 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR PARA O INSS, REF. AO 13o SALARIO FUNDEB 60% |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2617 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2014 | |
Valor: 2.326,20 | N° do documento: 21205 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2058 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR PARA INSS, REF., AO 13o SALARIO / 2013 - PSF |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2618 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2014 | |
Valor: 3.068,63 | N° do documento: 21205 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR PARA O INSS, REF. AO 13o SALARIO / 2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2619 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2014 | |
Valor: 488,91 | N° do documento: 21205 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR PARA INSS, REF., AO 13o SALARIO / 2013 EDUCAÇÃO |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2620 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2014 | |
Valor: 5.572,21 | N° do documento: 21205 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS SERVIDORES NO 13o SALARIO / 2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2633 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/02/2014 | |
Valor: 804,00 | N° do documento: 2357 |
Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | |
Credor: LUISA ALVES DE LACERDA REZENDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.632.534/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATIVIDADES DO DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2638 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2014 | |
Valor: 23,23 | N° do documento: 900071 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | |
Credor: ELISA PEREIRA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.482.596-75 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGEN E LANCHE EM CAPACITAÇÃO SAUDE NA SRS DIVINOPOLIS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2640 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 17/02/2014 | |
Valor: 250,00 | N° do documento: 0041 |
Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2650-5 | |
Credor: JADA-PAX ASSISTENCIA FAMILIARDA FUNERARIA SAO JOSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.729.215/0010-39 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.4020.2082 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assistência Funerária a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2641 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/02/2014 | |
Valor: 600,00 | N° do documento: 0041 |
Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2650-5 | |
Credor: JADA-PAX ASSISTENCIA FAMILIARDA FUNERARIA SAO JOSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.729.215/0010-39 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.4020.2082 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assistência Funerária a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2642 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2014 | |
Valor: 6.000,00 | N° do documento: 851108 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
Credor: VISUAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.397.048/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Prestação de serviço de consultoria e assessoria na area de engenharia civil, com contratação de uma empresa para executar serviços, consistindo em: Direção de obras e serviços tecnicos, vistorias, pericias, avaliações, arbitramento, laudo e parecer tecn |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2643 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2014 | |
Valor: 340,00 | N° do documento: 2341 |
Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | |
Credor: AUTO MECANICA AUTOMOTIVO MEGALI E LACERDA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.655.426/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICOS NO VEICULO FORD F1000 GSY3901 DO DEPTO. DE TRANSPORTES RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2669 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2014 | |
Valor: 107,82 | N° do documento: 21002 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20599-0 | |
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Implantacao do CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: Fornecimento de materiais de consumo, limpeza e higiene, em geral, objetivando atender a todos os Departamentos e Setores, do municipio, em especial aos Departamentos Municipais de educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo; e Saude, Saneamento Ação Soc |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2670 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2014 | |
Valor: 62,25 | N° do documento: 21002 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20599-0 | |
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Implantacao do CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2678 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2014 | |
Valor: 30,79 | N° do documento: 127 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | |
Credor: POLYANA RODRIGUES DA SILVA CAMARGOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.601.066-83 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM PARA TREINAMENTO EM DIVINOPOLIS NA SRS . |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2698 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2014 | |
Valor: 114,50 | N° do documento: 20502 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20599-0 | |
Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA EXPEDIENTE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2701 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2014 | |
Valor: 8,91 | N° do documento: 128 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | |
Credor: MARIA DE LOURDES BARCELOS LACERDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.612.926-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.1071 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Capacitação Servidores da Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPEZAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE DIVINOPOLIS EM REUNIAO SOBRE A VACINA INFLUENZA, DOCUMENTOS ANEXOS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2706 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2014 | |
Valor: 3.204,00 | N° do documento: 5582 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
Credor: JOSE ANTONIO DE GOIS -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.564.922/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2707 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2014 | |
Valor: 230,00 | N° do documento: 14204 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00624015-4 | |
Credor: GRAFICA GLORIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.669.128/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS EM FICHA PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2713 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2014 | |
Valor: 5.508,00 | N° do documento: 5582 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
Credor: JOSE ANTONIO DE GOIS -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.564.922/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2715 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2014 | |
Valor: 215,30 | N° do documento: 20502 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | |
Credor: Maria de Fatima de Alvarenga Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.605.806-39 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Aquisição de Generos alimenticios da agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE para exercicio de 2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2778 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2014 | |
Valor: 250,00 | N° do documento: 0041 |
Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2650-5 | |
Credor: JADA-PAX ASSISTENCIA FAMILIARDA FUNERARIA SAO JOSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.729.215/0010-39 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.4020.1074 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição Cestas Básicas p/ Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS NESTE MUNICIPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2788 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2014 | |
Valor: 748,54 | N° do documento: 21207 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2046 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR PARA O INSS, REF. AO MES DE DEZEMBRO / 2013 FUNDEB 60% |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2789 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2014 | |
Valor: 4.665,23 | N° do documento: 21207 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2058 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR PARA INSS, REF., AO MES DE DEZEMBRO / 2013 - PSF |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2790 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2014 | |
Valor: 4.916,31 | N° do documento: 21207 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR PARA O INSS, REF. AO MES DE DEZEMBRO / 2013 - SAUDE |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2791 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2014 | |
Valor: 1.291,94 | N° do documento: 21207 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR PARA INSS, REF., AO MES DE DEZEMBRO / 2013 EDUCAÇÃO |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2792 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2014 | |
Valor: 9.239,98 | N° do documento: 21207 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS SERVIDORES NO DE DEZEMBRO / 2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2793 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2014 | |
Valor: 16.386,72 | N° do documento: 21207 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIUBIÇÃO PARA O INSS SERVIÇOS AUTONOMOS NO MES DE DEZEMBRO / 2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2794 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2014 | |
Valor: 293,50 | N° do documento: 20502 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | |
Credor: Maria de Fatima de Alvarenga Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.605.806-39 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Aquisição de Generos alimenticios da agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE para exercicio de 2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2795 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2014 | |
Valor: 249,50 | N° do documento: 20502 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | |
Credor: Maria de Fatima de Alvarenga Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.605.806-39 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Aquisição de Generos alimenticios da agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE para exercicio de 2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2796 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2014 | |
Valor: 247,50 | N° do documento: 20502 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | |
Credor: Maria de Fatima de Alvarenga Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.605.806-39 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Aquisição de Generos alimenticios da agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE para exercicio de 2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2798 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/02/2014 | |
Valor: 271,77 | N° do documento: 22702 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: Registro de Preço para o fornecimento futuro e eventual de combustíveis, gasolina, gasolina aditivada, álcool hidratada e diesel S10, para atender a frota Municipal em necessidades especiais, conforme especificado no termo de referência anexo III destee |
Total dos restos a pagar: | 169.498,23 |