Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 791 | Parcela 29 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 14/10/2014 | |
| Valor: 177,18 | N° do documento: 101401 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | |
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Contratação de prestação de serviços de publicações de atos de expediente administrativo de pessoal, editais, avisos, adjudicações de processos Licitatorios, Dispensa e Inexigibilidade de Licitações, e outros atos exigidos por Lei, no Diario Oficial "Min | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2194 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 29/10/2014 | |
| Valor: 2.000,00 | N° do documento: 60651 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | |
| Credor: ITALO LUIZ SILVERIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.311.952/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO NO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 2.177,18 |