Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 99,24 | N° do documento: 11306 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS NO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES: TELEFONE 32771220 MES DE : NOVEMBRO / 2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
| Valor: 154,54 | N° do documento: 12105 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 118,88 | N° do documento: 11304 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Implantacao do CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS NA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, TELEFONE 32771434 , REF. AO MES DE : DEZEMBRO/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 28/01/2014 | |
| Valor: 349,70 | N° do documento: 12804 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DE LIGAÇOES REALIZADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, TELEFONE 32771331, REF. AO MES DE : NOVEMBRO/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 30/01/2014 | |
| Valor: 236,04 | N° do documento: 13002 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS NO GABINETE DO PREFEITO , TELEFONE 32771333 REF. AO MES DE: DEZEMBRO / 2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
| Valor: 105,75 | N° do documento: 12106 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Proteção Social Básica a Infância | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. TELEFONE 3277 1539 REF. AO MES DE : NOVEMBRO / 2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 357,35 | N° do documento: 11307 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2081 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, TELEFONE 32771482, REF. AO MES DE : NOVEMBRO / 2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 366,71 | N° do documento: 11303 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2081 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, TELEFONE 32771482, REF. AO MES DE : DEZEMBRO / 2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 76,72 | N° do documento: 11305 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.13.122.3001.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS NO PREDIO DO TELECENTRO E BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. TELEFONE 32771313REF. AO MES DE: DEZEMBRO / 2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 965,31 | N° do documento: 1500 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA UNIDADES DO DEPTO. MUNCIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE: NOVEMBRO / 2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 46,43 | N° do documento: 1500 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.122.3001.2011 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Agricultura, Industria e Comércio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DE GENTIOS E MOINHOS, REF. AO MES DE: NOVEMBRO / 2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 201,45 | N° do documento: 1500 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.24.722.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Torre Retransmissora de TV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA A TORRE RETRANSMISSORA DE SINAL DE TV REF. AO MES DE : NOVEMBRO / 2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 221,41 | N° do documento: 1500 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ginásio Pliesportivo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA O GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL REF. AO MES DE : NOVEMBRO / 2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 71,62 | N° do documento: 1500 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA APAE. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REF. AO MES : NOVEMBRO / 2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 631,37 | N° do documento: 1500 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0071.2093 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA POÇOS ARTESIANO DOS POVOADOS GENTIO, CAPELINHA E MOINHOS REF. AO MES DE: NOVEMBRO / 2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 38,19 | N° do documento: 1500 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.26.782.4004.2041 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA O TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE: NOVEMBRO / 2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 92,03 | N° do documento: 1500 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.3001.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municípal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA O CEMITERIO MUNICIPAL REF. AO MES DE: NOVEMBRO / 2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 215,58 | N° do documento: 1500 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.605.4001.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Matadouro Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ANTIGO MATADOURO MUNICIPAL, REF. AO MES DE: NOVEMBRO / 2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 1.195,12 | N° do documento: 1500 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO SEDE E UNIDADES DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE NOVEMBRO / 2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
| Valor: 29,97 | N° do documento: 12101 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.122.3001.2011 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Agricultura, Industria e Comércio | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO DE EVENTOS, REF. AO MES DE: JANEIRO / 2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/01/2014 | |
| Valor: 10.745,73 | N° do documento: 11502 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FINANCIAMENTO CONTRATADO NO PROGRAMA NOVO SOMA CONTRATO 147757. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
| Valor: 82,27 | N° do documento: 12104 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Implantacao do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO CRAS, REF. O MES DE. DEZEMBRO / 2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
| Valor: 134,65 | N° do documento: 12103 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO TELECENTRO E BIBLIOTECA PUBLICAS, REF. AO MES DE: DEZEMBRO / 2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 43,40 | N° do documento: 1500 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Estádio Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ESTADIO DE FUTEBOL LAUDELINO F. LACERDA REF. AO MES DE: NOVEMBRO / 2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 28/01/2014 | |
| Valor: 2.985,28 | N° do documento: 12806 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA UNIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 351 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 02/01/2014 | |
| Valor: 5.000,00 | N° do documento: 851094 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: ROTA SONORIZAÇÃO E EVENTOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.404.816/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada na organização e realização de eventos para realização das comemorações do 50 aniversario da cidade, jubileu, constando de toda a infraestrutura completa, entre elas: sonorização, e iluminação, aluguel de palco, divu | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 351 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 13.500,00 | N° do documento: 851098 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: ROTA SONORIZAÇÃO E EVENTOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.404.816/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada na organização e realização de eventos para realização das comemorações do 50 aniversario da cidade, jubileu, constando de toda a infraestrutura completa, entre elas: sonorização, e iluminação, aluguel de palco, divu | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 998 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 169,94 | N° do documento: 11308 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA AGENCIA DE CORREIOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO / 2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 998 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
| Valor: 96,28 | N° do documento: 12108 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | |
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA AGENCIA DE CORREIOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO / 2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1419 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 30/01/2014 | |
| Valor: 185,59 | N° do documento: 13004 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TELEFONES 32771279 E 32771496. REF; AO MES DE :' NOVEMBRO / 2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1612 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
| Valor: 217,80 | N° do documento: 12202 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10515-5 | |
| Credor: Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO TOTAL AUTOMOTIVO VEICULO KOMBI STANDARD 1.4 ANO 2012 PLACA HMF3752. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1614 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
| Valor: 442,24 | N° do documento: 12202 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
| Credor: PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO AUTOMOTIVO DO VEICULO AMBULANCIA CARGO 1.8 8V FLEX PLACA HMH6963 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1679 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 15/01/2014 | |
| Valor: 160,00 | N° do documento: 19793 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00624015-4 | |
| Credor: COMERCIAL PERY EPP EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.652/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2067 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM MOTO FAN PLACA HAZ8829 DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE. SETOR DE EPIDEMIOLOGIA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1680 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 15/01/2014 | |
| Valor: 150,00 | N° do documento: 19793 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00624015-4 | |
| Credor: COMERCIAL PERY EPP EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.652/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2067 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM MOTO XR200 PLACA GYP7978 DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE. SETOR DE EPIDEMIOLOGIA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1681 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 15/01/2014 | |
| Valor: 100,00 | N° do documento: 19793 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00624015-4 | |
| Credor: COMERCIAL PERY EPP EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.652/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2067 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM MOTO YBR PLACA HFJ 3079 DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE. SETOR DE EPIDEMIOLOGIA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1682 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 15/01/2014 | |
| Valor: 447,31 | N° do documento: 149793 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00624015-4 | |
| Credor: COMERCIAL PERY EPP EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.652/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA REPAROS MECANICOS EM MOTOS DO DEPTO. MUNCIPAL DE SAUDE. ,SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1683 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 15/01/2014 | |
| Valor: 319,88 | N° do documento: 19793 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00624015-4 | |
| Credor: COMERCIAL PERY EPP EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.652/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA REPAROS MECANICOS EM MOTOS DO DEPTO. MUNCIPAL DE SAUDE. ,SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1684 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 15/01/2014 | |
| Valor: 51,18 | N° do documento: 19793 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00624015-4 | |
| Credor: COMERCIAL PERY EPP EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.652/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA REPAROS MECANICOS EM MOTOS DO DEPTO. MUNCIPAL DE SAUDE. ,SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1792 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
| Valor: 891,99 | N° do documento: 12207 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
| Credor: PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO SE SEGURO TOTAL PARA OS VEICULO CITROEM MODELO 2.3HDI 16L PLACA HLF3631 UTILIZADO PELO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE NO ATENDIMENTO A PACIENTES. PARCELA : 03/04 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1792 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
| Valor: 891,99 | N° do documento: 12207 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
| Credor: PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO SE SEGURO TOTAL PARA OS VEICULO CITROEM MODELO 2.3HDI 16L PLACA HLF3631 UTILIZADO PELO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE NO ATENDIMENTO A PACIENTES. PARCELA : 04/04 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1874 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
| Valor: 247,71 | N° do documento: 12107 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TELEFONES 32771279 E 32771496. REF; AO MES DE :' DEZEMBRO / 2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1944 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 28/01/2014 | |
| Valor: 3.513,43 | N° do documento: 7613 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 22162-7 | |
| Credor: MARCIO LUIZ VIANA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.361.883/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.1072 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e Ampliação Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Construção Civil, para promover obra de ampliação da area fisica do estabelecimento farmaceutico da farmacia de Minas no Municipio de Leandro Ferreira | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1981 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/01/2014 | |
| Valor: 500,00 | N° do documento: 19618 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00624015-4 | |
| Credor: NOVA SERRANA PUBLICIDADES | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.262.389/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2027 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
| Valor: 1.200,00 | N° do documento: 12201 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20599-0 | |
| Credor: GERALDO JOSE VIANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 180.070.076-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Implantacao do CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL URBANO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - LEANDRO FERREIRA. REF. AO MES: NOVEMBRO E DEZEMBRO / 2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2054 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 10.795,68 | N° do documento: 11401 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: Industria de Calçados Juliano Fernandes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.320.814/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de veículos, para transporte de pessoal, com motorista e seguro total (sem franquia), de forma continuada por demanda, para atender as necessidades do Município de Leandro Ferreira, | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2055 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 4.000,00 | N° do documento: 11401 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: Industria de Calçados Juliano Fernandes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.320.814/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de veículos, para transporte de pessoal, com motorista e seguro total (sem franquia), de forma continuada por demanda, para atender as necessidades do Município de Leandro Ferreira, | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2056 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 5.401,62 | N° do documento: 11401 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: Industria de Calçados Juliano Fernandes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.320.814/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de veículos, para transporte de pessoal, com motorista e seguro total (sem franquia), de forma continuada por demanda, para atender as necessidades do Município de Leandro Ferreira, | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2058 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 5.401,62 | N° do documento: 11401 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: Industria de Calçados Juliano Fernandes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.320.814/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de veículos, para transporte de pessoal, com motorista e seguro total (sem franquia), de forma continuada por demanda, para atender as necessidades do Município de Leandro Ferreira, | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2063 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 4.679,64 | N° do documento: 11401 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: Industria de Calçados Juliano Fernandes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.320.814/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de veículos, para transporte de pessoal, com motorista e seguro total (sem franquia), de forma continuada por demanda, para atender as necessidades do Município de Leandro Ferreira, | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2064 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 1.734,00 | N° do documento: 11401 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: Industria de Calçados Juliano Fernandes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.320.814/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de veículos, para transporte de pessoal, com motorista e seguro total (sem franquia), de forma continuada por demanda, para atender as necessidades do Município de Leandro Ferreira, | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2068 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 383,23 | N° do documento: 11302 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TELEFONE 32771212 E 32771219, REF. AO MES DE: NOVEMBRO / 2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2081 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 553,07 | N° do documento: 1500 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES DE: NOVEMBRO / 2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2082 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 7.526,02 | N° do documento: 1500 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE PRAÇAS, RUAS E EVENIDAS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES: NOVEMBRO / 2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2125 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 1.320,30 | N° do documento: 11302 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
| Credor: Silvana Gontijo | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.178.002/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROUPAS PARA DANÇANTES DE CONGAGO DESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2154 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 16/01/2014 | |
| Valor: 156,00 | N° do documento: 900068 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | |
| Credor: R&R PRE IMPRESSÃO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.595.735/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA ATIVIDADES DE SETOR DESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2156 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
| Valor: 438,42 | N° do documento: 4076 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10515-5 | |
| Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PARA A SECRETARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2159 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
| Valor: 114,00 | N° do documento: 24435X |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15976-x | |
| Credor: PREPAM - PRÉ-MOLDADOS PARÁ DE MINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.494.609/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO PARA OBRAS NESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2181 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
| Valor: 332,00 | N° do documento: 3178X |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10515-5 | |
| Credor: PNEUMAC LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.159.083/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2194 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 02/01/2014 | |
| Valor: 1.281,10 | N° do documento: 850218 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
| Credor: ITALO LUIZ SILVERIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.311.952/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO NO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2209 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 16/01/2014 | |
| Valor: 175,00 | N° do documento: 2001X |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10747-6 | |
| Credor: Auto Cecilia | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.901.039/0004-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLA HLF9104 UTILIZADA NO TRANSPORTE ESCOLAR. PARCELA 03/04 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2210 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 16/01/2014 | |
| Valor: 829,25 | N° do documento: 2001X |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10747-6 | |
| Credor: Auto Cecilia | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.901.039/0004-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO KOMBI PLACA HLF9104 UTILIZADA NO TRANSPORTE ESCOLAR. PARCELA 03/04 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2213 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/01/2014 | |
| Valor: 660,00 | N° do documento: 90065 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | |
| Credor: GONTIJO MUNIZ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.639.337/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO BATERIA PARA A CAMIONETE F1000 PLACA GSY 3901 E CAMINHAO DO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2219 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 38,62 | N° do documento: 1500 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.13.122.3001.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL, REF. AO MES DE: NOVEMBRO / 2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2277 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
| Valor: 464,70 | N° do documento: 850094 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10515-5 | |
| Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Ferramentas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E OUTROS MATERIAIS PARA EXPEDIENTE DO DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2295 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 1.166,55 | N° do documento: inss10 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2046 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR PARA O INSS, REF. AO MES DE OUTUBRO / 2013 FUNDEB 60% | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2296 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 4.817,29 | N° do documento: inss10 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2058 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR PARA INSS, REF., AO MES DE OUTUBRO / 2013 - PSF | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2297 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 4.131,61 | N° do documento: inss10 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR PARA O INSS, REF. AO MES DE OUTUBRO / 2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2298 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 571,29 | N° do documento: inss10 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR PARA INSS, REF., AO MES DE OUTUBRO / 2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2299 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 8.786,93 | N° do documento: inss10 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS SERVIDORES NO MES DE OUTUBRO / 2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2300 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 5.629,09 | N° do documento: inss10 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIUBIÇÃO PARA O INSS SERVIÇOS AUTONOMOS NO MES DE OUTUBRO / 2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2305 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/01/2014 | |
| Valor: 940,23 | N° do documento: 11501 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
| Credor: SERRANA CAMPOS E JARDINS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.403.585/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.1035 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Bens Departamento de Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FURADEIRA PARA MOTOSERRA. PULVERIZADOR E MOTOSERRA PARA ATIVIDADES DO DEPTO.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. PARCELA 02/06 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2308 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/01/2014 | |
| Valor: 41,79 | N° do documento: 11501 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
| Credor: SERRANA CAMPOS E JARDINS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.403.585/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRICANTE PARA EXPEDIENTE DO DEPTO. MUNICIPAL OBRAS PUBLICA E SERVIÇOS URBANOS. PARCELA 02/06 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2310 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/01/2014 | |
| Valor: 288,00 | N° do documento: 900068 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | |
| Credor: R&R PRE IMPRESSÃO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.595.735/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2405 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/01/2014 | |
| Valor: 250,00 | N° do documento: 11601 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | |
| Credor: Douglas Liberio Cezar Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.693.648/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CONVITES DE FORMATURA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2415 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/01/2014 | |
| Valor: 430,00 | N° do documento: 11504 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
| Credor: POCA PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.798.669/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR CBT 8440 DO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2419 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2014 | |
| Valor: 1.160,00 | N° do documento: 13001 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
| Credor: GERALDO DE QUEIROZ CANÇADO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.226.045/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA PARA OBRAS DESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2479 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
| Valor: 415,69 | N° do documento: 4076 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10515-5 | |
| Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA A SECRETARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2503 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
| Valor: 1.823,58 | N° do documento: 850220 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
| Credor: ATLANTICA TURISMO AGENCIA DE VIAGENS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.514.529/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA PREFEITO EM VIAGEM A BRASILIA DF.PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2517 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/01/2014 | |
| Valor: 3.715,82 | N° do documento: 6643 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
| Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2519 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 212,07 | N° do documento: 2337 |
Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | |
| Credor: JOAO MIGUEL DE LACERDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.364.946-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO TAXI PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2521 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 530,21 | N° do documento: 2337 |
Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | |
| Credor: JOAO MIGUEL DE LACERDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.364.946-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO TAXI PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2530 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/01/2014 | |
| Valor: 1.660,00 | N° do documento: 12301 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20800-0 | |
| Credor: RECAPAGEM ALEX LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.152.198/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2546 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 1.166,55 | N° do documento: INSS11 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2046 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR PARA O INSS, REF. AO MES DE NOVEMBRO / 2013 FUNDEB 60% | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2547 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 4.591,11 | N° do documento: INSS11 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2058 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR PARA INSS, REF., AO MES DE NOVEMBRO / 2013 - PSF | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2548 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 4.627,24 | N° do documento: INSS11 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR PARA O INSS, REF. AO MES DE NOVEMBRO / 2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2549 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 1.102,32 | N° do documento: INSS11 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR PARA INSS, REF., AO MES DE NOVEMBRO / 2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2550 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 8.185,22 | N° do documento: INSS11 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS SERVIDORES NO MES DE NOVEMBRO / 2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2551 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 10.028,96 | N° do documento: INSS11 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIUBIÇÃO PARA O INSS SERVIÇOS AUTONOMOS NO MES DE NOVEMBRO / 2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2598 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/01/2014 | |
| Valor: 398,60 | N° do documento: 12301 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 21583-X | |
| Credor: PAPELARIA AUREA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.210.207/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSUMO PARA EXPEDIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2600 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/01/2014 | |
| Valor: 280,00 | N° do documento: 21800 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 21583-X | |
| Credor: CAPITAL COMERCIO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2603 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 1.229,70 | N° do documento: 11301 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | |
| Credor: TNL PCS S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.164.616/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRANQUIA DE PLANO OI COM DEZ LINHAS. PERIODO DE 03/11 A 03/12/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2604 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
| Valor: 159,31 | N° do documento: 900069 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | |
| Credor: MARIA JULIANA DA SILVA RABELO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 363.970.836-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2606 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
| Valor: 75,08 | N° do documento: 12106 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Proteção Social Básica a Infância | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. TELEFONE 3277 1539 REF. AO MES DE : NOVEMBRO / 2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2606 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/01/2014 | |
| Valor: 186,50 | N° do documento: 12801 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15976-x | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Proteção Social Básica a Infância | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. TELEFONE 3277 1539 REF. AO MES DE : DEZEMBRO/ 2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2607 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 7.503,51 | N° do documento: ipmlf13 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.1.90.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPMLF, REF. AO 13o SALÁRIO / 2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2608 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 180,10 | N° do documento: ipmlf13 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.1.90.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPMLF, REF. AO 13o SALÁRIO / 2013 VIGILANCIA SANITARIA | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2609 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 405,38 | N° do documento: ipmlf13 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2058 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPMLF, REF. AO 13o SALÁRIO / 2013 - PSF | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2610 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 2.345,07 | N° do documento: ipmlf13 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2046 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPMLF, REF. AO 13o SALÁRIO / 2013 FUNDEB 60% | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2611 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 1.055,17 | N° do documento: ipmlf13 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.1.90.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPMLF, REF. AO 13o SALÁRIO / 2013 SETOR DE EDUCAÇÃO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2612 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 9.065,59 | N° do documento: ipmlf13 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPMLF, REF. AO 13o SALÁRIO / 2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2613 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 16.817,58 | N° do documento: ipmlf13 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.1.91.13.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outras Obrigações | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEFICIT ATUARIAL , 13o SALÁRIO / 2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2624 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 1.744,17 | N° do documento: 2338 |
Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | |
| Credor: PAULO HENRIQUE CORREA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 500.629.726-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2625 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 258,41 | N° do documento: 851097 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2053 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO EM PRAÇAS DESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2627 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
| Valor: 426,00 | N° do documento: 7667 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20599-0 | |
| Credor: VALDEIR SOARES CONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 269.967.768-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2081 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CURSO DE INFORMATICA, CONFORME TAC ASSINADO COM O MINISTERIO PUBLICO EM 2012. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2629 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2014 | |
| Valor: 75,20 | N° do documento: 130 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | |
| Credor: ELDER DIONE DE VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.700.646-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM BUSCANDO PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO DESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2630 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2014 | |
| Valor: 100,80 | N° do documento: 000129 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | |
| Credor: JOSE CARLOS DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.598.966-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM CURSO DE TREINAMENTO DE OPERADOR DE MAQUINAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2631 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 763,51 | N° do documento: 2337 |
Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | |
| Credor: JOAO MIGUEL DE LACERDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.364.946-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO TAXI PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2634 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2014 | |
| Valor: 89,44 | N° do documento: 900070 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | |
| Credor: RODRIGO MAIA BENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.713.816-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA DIRETOR DE DEPTO. DE OBRAS EM VIAGEM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2635 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/01/2014 | |
| Valor: 135,20 | N° do documento: 126 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | |
| Credor: MARIO LECIO MORATO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.953.526-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS CONDUZINDO DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2636 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/01/2014 | |
| Valor: 212,09 | N° do documento: 125 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | |
| Credor: WAGNER RODRIGUES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.480.706-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS CONDUZINDO DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2637 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/01/2014 | |
| Valor: 133,10 | N° do documento: 900072 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | |
| Credor: CARLOS ANTONIO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 256.681.706-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS CONDUZINDO DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2644 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/01/2014 | |
| Valor: 120,00 | N° do documento: 900066 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | |
| Credor: GSG CARTUCHOS E PAPELARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.646.911/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARDA DE HP85 A DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2655 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/01/2014 | |
| Valor: 1.451,29 | N° do documento: 105 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | |
| Credor: Denis Weever Soares Cezar | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.475.716-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA O DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2664 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
| Valor: 1.163,49 | N° do documento: 850093 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10515-5 | |
| Credor: Luiz Paulo Alves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.276.526-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2671 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 124,00 | N° do documento: 2332 |
Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | |
| Credor: MARCELO MORENO FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.373.656-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Histórico: Contratação de prestação de serviços para atender o Transporte Escolar, em rotas e sub-rotas, de Alunos residentes da zona rural, nas localidades/povoados: Leandro Ferreira, Brejo, Salto, Cachoeirão, Gunga, Posses, Caramba, Prata, Moinhos, Brejinho, Sape | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2672 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 4.448,00 | N° do documento: 2332 |
Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | |
| Credor: MARCELO MORENO FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.373.656-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Histórico: Contratação de prestação de serviços para atender o Transporte Escolar, em rotas e sub-rotas, de Alunos residentes da zona rural, nas localidades/povoados: Leandro Ferreira, Brejo, Salto, Cachoeirão, Gunga, Posses, Caramba, Prata, Moinhos, Brejinho, Sape | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2673 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 4.358,80 | N° do documento: 2334 |
Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | |
| Credor: Jesus Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 664.771.076-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Histórico: Contratação de prestação de serviços para atender o Transporte Escolar, em rotas e sub-rotas, de Alunos residentes da zona rural, nas localidades/povoados: Leandro Ferreira, Brejo, Salto, Cachoeirão, Gunga, Posses, Caramba, Prata, Moinhos, Brejinho, Sape | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2674 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2014 | |
| Valor: 3.502,00 | N° do documento: 2333 |
Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | |
| Credor: JULIO PINTO COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 859.262.806-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Histórico: Contratação de prestação de serviços para atender o Transporte Escolar, em rotas e sub-rotas, de Alunos residentes da zona rural, nas localidades/povoados: Leandro Ferreira, Brejo, Salto, Cachoeirão, Gunga, Posses, Caramba, Prata, Moinhos, Brejinho, Sape | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2675 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 3.570,00 | N° do documento: 2336 |
Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | |
| Credor: Egnaldo Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 585.499.946-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Histórico: Contratação de prestação de serviços para atender o Transporte Escolar, em rotas e sub-rotas, de Alunos residentes da zona rural, nas localidades/povoados: Leandro Ferreira, Brejo, Salto, Cachoeirão, Gunga, Posses, Caramba, Prata, Moinhos, Brejinho, Sape | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2676 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/01/2014 | |
| Valor: 300,00 | N° do documento: 900066 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | |
| Credor: GSG CARTUCHOS E PAPELARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.646.911/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2677 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
| Valor: 190,00 | N° do documento: 43109 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10515-5 | |
| Credor: COFERMAPA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.088.959/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA EXPEDIENTE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2679 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
| Valor: 712,60 | N° do documento: 850187 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
| Credor: CARTORIO SILVA RABELO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.876.256/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2680 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2014 | |
| Valor: 76,60 | N° do documento: 900070 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | |
| Credor: RODRIGO MAIA BENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.713.816-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA DIRETOR DE DEPTO. DE OBRAS EM VIAGEM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2690 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 788,36 | N° do documento: 11401 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
| Credor: LEILE MARIA DAS DORES | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 718.200.606-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4022.2022 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2691 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/01/2014 | |
| Valor: 7.804,00 | N° do documento: 12701 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
| Credor: MAC SUPERMERCADO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.633.061/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEXTA DE NATAL PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2693 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2014 | |
| Valor: 3.000,00 | N° do documento: 11602 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | |
| Credor: Paulo de Assis Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.629.506-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestacao de serviços de assessoria junto ao Setor de Contabilidade deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2694 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
| Valor: 5.000,00 | N° do documento: 10701 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13o SALARIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO DO ANO DE 2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2694 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
| Valor: 2.708,90 | N° do documento: 11301 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13o SALARIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO DO ANO DE 2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2694 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
| Valor: 5.291,10 | N° do documento: 12201 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13o SALARIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO DO ANO DE 2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2695 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
| Valor: 57,90 | N° do documento: 850094 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10515-5 | |
| Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2696 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2014 | |
| Valor: 1.756,00 | N° do documento: 6643 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7560-4 | |
| Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS LABORATORIAIS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2699 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/01/2014 | |
| Valor: 26,43 | N° do documento: 12102 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Implantacao do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SEDE DO CRAS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2705 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/01/2014 | |
| Valor: 172,00 | N° do documento: 1157582 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20800-0 | |
| Credor: Costa Camargo | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Contratação do fornecimento de medicamentos, com entrega parcelada, para as atividades do Departamento Municipal de Saude (Farmacia/para distribuição/Postos de Saude/PSF) de Leandro Ferreira-MG | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2708 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/01/2014 | |
| Valor: 623,00 | N° do documento: 57614 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20800-0 | |
| Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRERENTE A SERIVÇOS PRESTADOS NO SETOR DE FATURAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2710 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
| Valor: 1.325,18 | N° do documento: 850096 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10515-5 | |
| Credor: Denis Weever Soares Cezar | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.475.716-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2711 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
| Valor: 1.395,33 | N° do documento: 16688 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20599-0 | |
| Credor: Alex Jose Lemos | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.814.646-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Implantacao do CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTGADOS NO PROGRAMA VIDA ATIVA ORGANIZADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2712 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/01/2014 | |
| Valor: 1.356,00 | N° do documento: 2365 |
Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | |
| Credor: CONECT_INFO (DOUGLAS SOARES CÉZAR) | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.688/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS ORGAOS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2714 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/01/2014 | |
| Valor: 1.566,00 | N° do documento: 12301 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10515-5 | |
| Credor: JOSE ANTONIO DE GOIS -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.564.922/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2717 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2014 | |
| Valor: 4.024,85 | N° do documento: 11502 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FINANCIAMENTO CONTRATADO NO PROGRAMA NOVO SOMA CONTRATO 147757. COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHA 28-13 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2718 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2014 | |
| Valor: 1.292,13 | N° do documento: 11503 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | |
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETARIA SOBRE O CONTRATO 1408026. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2719 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
| Valor: 2.500,00 | N° do documento: 12201 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10515-5 | |
| Credor: ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO AO MENOR - APAM | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2076 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenção a Rede Prestadora de Serviço | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APOIO TECNICO E FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DE MENOR EM SITUAÇÃO DE RISCO. REF. AO MES DE : DEZEMBRO / 2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2720 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/01/2014 | |
| Valor: 300,00 | N° do documento: 137 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | |
| Credor: Levi Alves Pinto Sobrinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 152.239.146-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Implantacao do CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Solicita providencias para locação de imovel localizado na Rua José Lopes, 312, Bela Vista, para funcionamento de oficinas do CRAS, no municipio de Leandro Ferreira/MG DEZEMBRO / 2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2722 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2014 | |
| Valor: 821,25 | N° do documento: 136 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | |
| Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA TELECENTRO E BIBLIOTECA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2725 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
| Valor: 126,12 | N° do documento: 12201 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Contratação de fornecimento de 150.000 litros de óleo diesel, 40.000 litros de gasolina comum, 5.000 litros de álcool hidratada, para atender aos departamentos de: Saúde Saneamento e Ação Social; Transporte Rodoviario; Educação Cultura Esporte Lazer e Tu | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2726 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
| Valor: 4.231,22 | N° do documento: 12201 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Contratação de fornecimento de 150.000 litros de óleo diesel, 40.000 litros de gasolina comum, 5.000 litros de álcool hidratada, para atender aos departamentos de: Saúde Saneamento e Ação Social; Transporte Rodoviario; Educação Cultura Esporte Lazer e Tu | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2727 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
| Valor: 278,20 | N° do documento: 12201 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Contratação de fornecimento de 150.000 litros de óleo diesel, 40.000 litros de gasolina comum, 5.000 litros de álcool hidratada, para atender aos departamentos de: Saúde Saneamento e Ação Social; Transporte Rodoviario; Educação Cultura Esporte Lazer e Tu | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2728 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 3.390,00 | N° do documento: FOLHA12 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2729 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 2.047,14 | N° do documento: FOLHA12 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2730 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 4.846,89 | N° do documento: FOLHA12 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2731 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 10.000,00 | N° do documento: FOLHA12 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2732 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 3.000,00 | N° do documento: FOLHA12 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2733 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 17.683,39 | N° do documento: FOLHA12 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2734 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 2.700,00 | N° do documento: FOLHA12 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2735 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 2.034,00 | N° do documento: FOLHA12 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.04.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2736 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 2.959,42 | N° do documento: FOLHA12 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.05.153.4002.2020 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta Serviço Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2737 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 7.865,43 | N° do documento: FOLHA12 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2023 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2738 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 5.417,26 | N° do documento: FOLHA12 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2024 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2739 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 2.661,28 | N° do documento: FOLHA12 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2025 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2740 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 2.047,14 | N° do documento: FOLHA12 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2025 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2741 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 1.364,47 | N° do documento: FOLHA12 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2026 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2742 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 1.818,74 | N° do documento: FOLHA12 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2026 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2743 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 5.747,17 | N° do documento: FOLHA12 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2026 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2744 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 2.700,00 | N° do documento: FOLHA12 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2026 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2745 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 9.364,67 | N° do documento: FOLHA12 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2746 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 4.433,36 | N° do documento: FOLHA12 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2747 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 3.118,80 | N° do documento: FOLHA12 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2748 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 8.039,38 | N° do documento: FOLHA12 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2046 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 40%) | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2749 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 22.436,30 | N° do documento: FOLHA12 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2046 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2750 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 19.143,47 | N° do documento: FOLHA12 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2751 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 2.700,00 | N° do documento: FOLHA12 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2752 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 113,01 | N° do documento: FOLHA12 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2753 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 11.589,24 | N° do documento: FOLHA12 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2754 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 8.637,72 | N° do documento: FOLHA12 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2755 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 17.122,33 | N° do documento: FOLHA12 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2756 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 6.590,11 | N° do documento: FOLHA12 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2057 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor da Saúde e Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2757 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 3.846,57 | N° do documento: FOLHA12 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2758 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 6.141,36 | N° do documento: FOLHA12 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2759 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 13.042,54 | N° do documento: FOLHA12 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2760 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 3.031,51 | N° do documento: FOLHA12 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2761 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 2.579,92 | N° do documento: FOLHA12 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Mental | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2762 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 3.480,14 | N° do documento: FOLHA12 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2060 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Laboratório Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2763 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 9.827,58 | N° do documento: FOLHA12 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2061 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2764 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 17.523,35 | N° do documento: FOLHA12 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2765 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 35.291,58 | N° do documento: FOLHA12 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2766 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 2.700,00 | N° do documento: FOLHA12 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2767 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 4.329,64 | N° do documento: FOLHA12 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2768 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 24.803,22 | N° do documento: FOLHA12 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2769 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 1.637,36 | N° do documento: FOLHA12 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.4019.2066 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2770 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 2.000,61 | N° do documento: FOLHA12 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2771 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 1.577,75 | N° do documento: FOLHA12 |
Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2772 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
| Valor: 306,67 | N° do documento: 12201 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Contratação de fornecimento de 150.000 litros de óleo diesel, 40.000 litros de gasolina comum, 5.000 litros de álcool hidratada, para atender aos departamentos de: Saúde Saneamento e Ação Social; Transporte Rodoviario; Educação Cultura Esporte Lazer e Tu | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2773 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2014 | |
| Valor: 971,31 | N° do documento: 12201 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Contratação de fornecimento de 150.000 litros de óleo diesel, 40.000 litros de gasolina comum, 5.000 litros de álcool hidratada, para atender aos departamentos de: Saúde Saneamento e Ação Social; Transporte Rodoviario; Educação Cultura Esporte Lazer e Tu | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2774 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2014 | |
| Valor: 6.947,78 | N° do documento: 12201 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Contratação de fornecimento de 150.000 litros de óleo diesel, 40.000 litros de gasolina comum, 5.000 litros de álcool hidratada, para atender aos departamentos de: Saúde Saneamento e Ação Social; Transporte Rodoviario; Educação Cultura Esporte Lazer e Tu | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2775 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
| Valor: 843,57 | N° do documento: 12201 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Contratação de fornecimento de 150.000 litros de óleo diesel, 40.000 litros de gasolina comum, 5.000 litros de álcool hidratada, para atender aos departamentos de: Saúde Saneamento e Ação Social; Transporte Rodoviario; Educação Cultura Esporte Lazer e Tu | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2776 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
| Valor: 166,93 | N° do documento: 12201 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Contratação de fornecimento de 150.000 litros de óleo diesel, 40.000 litros de gasolina comum, 5.000 litros de álcool hidratada, para atender aos departamentos de: Saúde Saneamento e Ação Social; Transporte Rodoviario; Educação Cultura Esporte Lazer e Tu | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2777 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
| Valor: 340,82 | N° do documento: 12201 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Contratação de fornecimento de 150.000 litros de óleo diesel, 40.000 litros de gasolina comum, 5.000 litros de álcool hidratada, para atender aos departamentos de: Saúde Saneamento e Ação Social; Transporte Rodoviario; Educação Cultura Esporte Lazer e Tu | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2779 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 8.031,23 | N° do documento: ipmlf12 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.1.90.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPMLF, REF. AO DEZEMBRO / 2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2780 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 180,10 | N° do documento: ipmlf12 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.1.90.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPMLF, REF. AO DEZEMBRO / 2013 VIGILANCIA SANITARIA | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2781 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 355,55 | N° do documento: ipmlf12 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2058 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPMLF, REF. AO DEZEMBRO / 2013 - PSF | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2782 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 1.890,14 | N° do documento: ipmlf12 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.1.90.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPMLF, REF. AO DEZEMBRO / 2013 SETOR DE EDUCAÇÃO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2783 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 10.339,73 | N° do documento: ipmlf12 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPMLF, REF. AO DEZEMBRO / 2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2784 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 2.467,99 | N° do documento: ipmlf12 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2046 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPMLF, REF. AO DEZEMBRO / 2013 FUNDEB 60% | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2785 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 19.467,39 | N° do documento: ipmlf12 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.1.91.13.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outras Obrigações | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEFICIT ATUARIAL , DEZEMBRO / 2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2786 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 3.350,58 | N° do documento: ipmlf12 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO IPML, REF. A PARCELA 13/60. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2787 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 528,73 | N° do documento: ipmlf12 |
Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | |
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL SERVIDORES LICENCIADOS PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REF. AO MES DE DEZEMBRO / 2013 | |||||
| Total dos restos a pagar: | 649.878,53 |