Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2110 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 02/08/2022 | |
| Valor: 23.249,11 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | |
| Credor: ARYA CONSTRUCOES E NEGOCIOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.079.634/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1029 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construcão, Ampliação e Melhoramento de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: O Empenho se refere a contratação de empresa especializada em obra de reforma e Cobertura do pátio da Escola Municipal Chapeuzinho Vermelho, na Comunidade Carmo, Nova União/MG. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2257 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 02/08/2022 | |
| Valor: 27.069,06 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | |
| Credor: ARYA CONSTRUCOES E NEGOCIOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.079.634/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0029.1047 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada na execução de obra de Reforma de posto de Saúde de Altamira, no Municipio de Nova União. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2266 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/08/2022 | |
| Valor: 32,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 24836-3 | |
| Credor: POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.519.219/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de matérias de uso ambulatorial para atendimento a demanda da população conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde Do Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2458 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/08/2022 | |
| Valor: 89.101,46 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 29.629-5 | |
| Credor: BERTRAN ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.791.739/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1018 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à Contratação de empresa para Execução de Obra de Construção de Ponte na Localidade denominada Bairro Magalhães, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 139.451,63 |