Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1830 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 20/04/2022 | |
| Valor: 2.417,87 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 16942-2 | Conta: 25717-6 | |
| Credor: BERTRAN ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.791.739/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1080 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação de Passarelas para Pedestres | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa especializada em execusão de obra de construção de Passarela na ponte do Jove no Município de Nova União/MG | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 25/04/2022 | |
| Valor: 1.945,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | |
| Credor: JOÃO FRANCISCO BRAULIO - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.845.560/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de cartuchos de toner e refil de tinta p-ara impressoras em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1533 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 25/04/2022 | |
| Valor: 154,57 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 23407-9 | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de Medicamentos Ultimo ciclo 2020 ( Licitação compartilhada por meio de pregão eletronico para registro n 231/2020, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1799 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 26/04/2022 | |
| Valor: 5.124,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 25979-9 | |
| Credor: RCA COMERCIAL LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.263.197/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao fornecimento e instalação de rede de proteção para quadras esportivas do Município de Nova União, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1800 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 26/04/2022 | |
| Valor: 808,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 25979-9 | |
| Credor: RCA COMERCIAL LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.263.197/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.1035 | Natureza: 4.4.90.52.05 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos Esportivos | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de materiais esportivos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1809 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 25/04/2022 | |
| Valor: 408,03 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 23407-9 | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de Medicamentos Ultimo ciclo 2020 ( Licitação compartilhada por meio de pregão eletronico para registro n 231/2020, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1861 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 01/04/2022 | |
| Valor: 420,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 151437-7 | |
| Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de Serviços Elétricos em Veículo Leve, conforme a demanda existente da Secretaria Municipal de Obras do Município de Nova União, com placa . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1965 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 19/04/2022 | |
| Valor: 1.570,08 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | |
| Credor: JOSE FERNANDES MEIRELES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 492.869.006-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de licença prêmio Indenizada em favor do Espólio de José Fernades Meireles, ex servidor, adimitido em 01 outubro de 1993 e falecido em 08 de agosto 2021. 7a parcela | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1982 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 25/04/2022 | |
| Valor: 166,94 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 16942-2 | Conta: 23.059-6 | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de Medicamentos Ultimo ciclo 2020 ( Licitação compartilhada por meio de pregão eletronico para registro n 231/2020, conforme demanda apresentada pela Secretaria Muncipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1998 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 25/04/2022 | |
| Valor: 5.583,58 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 16942-2 | Conta: 23.059-6 | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de Medicamentos Ultimo ciclo 2020 ( Licitação compartilhada por meio de pregão eletronico para registro n 231/2020, conformde demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1998 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 25/04/2022 | |
| Valor: 84,88 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 16942-2 | Conta: 23.059-6 | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de Medicamentos Ultimo ciclo 2020 ( Licitação compartilhada por meio de pregão eletronico para registro n 231/2020, conformde demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1998 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 25/04/2022 | |
| Valor: 358,54 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 16942-2 | Conta: 23.059-6 | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de Medicamentos Ultimo ciclo 2020 ( Licitação compartilhada por meio de pregão eletronico para registro n 231/2020, conformde demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2097 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 26/04/2022 | |
| Valor: 2.155,87 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.826-2 | |
| Credor: CCK COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.065.938/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.1066 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para a Casa da Cultura | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de eletrodomésticos e utensílios para atender a demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer do Município de Nova União. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2204 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 19/04/2022 | |
| Valor: 15.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 151437-7 | |
| Credor: BERTRAN ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.791.739/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1018 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EMN ALVENARIA POLIÉDRICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, COMFORME DEMANDA APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE NOVA UNIÃO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2255 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/04/2022 | |
| Valor: 31.453,08 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 16942-2 | Conta: 27.230-2 | |
| Credor: MAKE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.183.196/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1018 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à contratação de empresa para Construção de passagem em nível sobre tubos PEAD na localidade de Altamira, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Obras de Nova União. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2267 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 25/04/2022 | |
| Valor: 4.939,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 24836-3 | |
| Credor: PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.708.161/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de matérias de uso ambulatorial para atendimento a demanda da população conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde Do Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2283 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 01/04/2022 | |
| Valor: 2.604,09 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | |
| Credor: PATRICIA CRISTINA DE ABREU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.363.508/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de óleo lubrificante a fim de realizar manutenção preventiva e corretiva dos em veículos da Frota Municipal a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, com placa . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2327 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/04/2022 | |
| Valor: 2.010,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 24836-3 | |
| Credor: DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de matérias de uso ambulatorial para atendimento a demanda da população conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde Do Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2331 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/04/2022 | |
| Valor: 648,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 24836-3 | |
| Credor: JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.595.984/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de matérias de uso ambulatorial para manutenção das atividades das Unidades de atendimento à Saúde do Município, Conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2392 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/04/2022 | |
| Valor: 1.416,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | |
| Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à Aquisição de medicamentos, em caráter de URGÊNCIA para atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2392 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/04/2022 | |
| Valor: 189,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | |
| Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à Aquisição de medicamentos, em caráter de URGÊNCIA para atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2421 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 01/04/2022 | |
| Valor: 6.619,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | |
| Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, com placa . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2439 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 01/04/2022 | |
| Valor: 1.263,06 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | |
| Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, com placa . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2442 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 01/04/2022 | |
| Valor: 4.779,49 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | |
| Credor: EBMC MOTORPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.171.066/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde para manutenção das atividades do Programa de Vigilância em Saúde, com placa . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2443 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/04/2022 | |
| Valor: 180,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 151437-7 | |
| Credor: MECTRIAL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.264.006/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à Prestação de Serviços de Tornearia, Usinagem Mecânica e Solda para manutenção preventiva e corretiva em veículos a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, com placa . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2444 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/04/2022 | |
| Valor: 3.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 151437-7 | |
| Credor: MECTRIAL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.264.006/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à Prestação de Serviços de Tornearia, Usinagem Mecânica e Solda para manutenção preventiva e corretiva em veículos a serviço da Secretaria Municipal de Obras, com placa . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2445 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/04/2022 | |
| Valor: 2.400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 151437-7 | |
| Credor: MECTRIAL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.264.006/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à Prestação de Serviços de Tornearia, Usinagem Mecânica e Solda para manutenção preventiva e corretiva em veículos a serviço da Secretaria Municipal de Obras, com placa . | |||||
| Total dos restos a pagar: | 98.198,28 |